Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
Popen
От: Wednesday, January 02, 2019 7:48:21 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,686
Благодарностей: 13,285
Откуда: Україна, м.Харкiв
wptanastasiia пишет:
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации НДС, ситуация следующая:
за ноябрь подали Декларацию НДС с налоговыми обязательствами. Оплатить не смогли. Возник налоговый долг = 502 грн.
В декабре появился налоговый кредит - отрицательное значение = 511 грн.
Скрытый текст
думаю заполнять Декларацию за декабрь следующим образом:
ряд.19 = 511 грн
ряд. 19.1 "окошко" = 502 грн
ряд. 19.1 = 9 грн
ряд. 20 = 502 грн
ряд. 20.1 = 502 грн
ряд 21 = 9 грн.

Но! есть еще момент с реглимитом (на данный момент = 9 грн). Где-то прочитала, что сумма по ряд. 19.1 "окошко" не должна превышать сумму реального реглимита, то есть в моем случае ряд. 19.1 "окошко" = 9 грн? я правильно понимаю?

Буду очень благодарна за ответ.

Создаётся впечатление, что вы планируете подавать деку не за декабрь, а, типа, за ноябре-декабрь...
В деке за декабрь никоим образом не упоминается ваша возникшая недоимка и штраф за просрочку оплаты.
1.Дека за декабрь подаётся по итогам декабря и более ничего
2. Недоимку оплачиваете на электронный счет, штраф за просрочку - на бюджетный счет. Пени не будет, если вы оплатите в течение 90 дней после последнего срока оплаты.
3. Кстати, погасив недоимку, вы пополните свой реглимит...




Natalenna
От: Wednesday, January 02, 2019 9:51:49 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,125
Благодарностей: 3,293
Откуда: Бухгалтерія
wptanastasiia пишет:
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации НДС, ситуация следующая:
за ноябрь подали Декларацию НДС с налоговыми обязательствами. Оплатить не смогли. Возник налоговый долг = 502 грн.
В декабре появился налоговый кредит - отрицательное значение = 511 грн.
думаю заполнять Декларацию за декабрь следующим образом:
ряд.19 = 511 грн
ряд. 19.1 "окошко" = 502 грн
ряд. 19.1 = 9 грн
ряд. 20 = 502 грн
ряд. 20.1 = 502 грн
ряд 21 = 9 грн.

Но! есть еще момент с реглимитом (на данный момент = 9 грн). Где-то прочитала, что сумма по ряд. 19.1 "окошко" не должна превышать сумму реального реглимита, то есть в моем случае ряд. 19.1 "окошко" = 9 грн? я правильно понимаю?

Буду очень благодарна за ответ.

ви не сплатили 30.12 ПЗ і вони 31.12 стали податковим боргом по ідеї. Але мені здається, що мінус вам дозволять тільки за результатами січня направити на погашення податкового боргу, тобто у деці за січень.

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

Marina@
От: Friday, January 11, 2019 5:42:44 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/31/2014
Сообщений: 119
Благодарностей: 4
Откуда: м. Вишгород
Добрий день! Допоможіть терміново! Заповнила декларацію з ПДВ маю дві ставки ПДВ 20% та 7%, продажу здійснила не платнику ПДВ , в дод.5 розділі 1 податкові зобовязання відображаю в "Інші" 1000000 Обсяг постачання загальною сумою , а суми ПДВ окремо 20% та 7% я правильно роблю, бо мені в податковій доказують, що треба окремими рядками.

Інші в розрізі умовних ІПН:
232'097.14 (Обсяг постачання без ПДВ)
7'152.17 (основна ставкка)
13'743.54 (ставка 7%)
Буду вдячна за швидку відповідь.
тожебухгалтер
От: Monday, January 14, 2019 2:28:46 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 90
Благодарностей: 31
Marina@ пишет:
Добрий день! Допоможіть терміново! Заповнила декларацію з ПДВ маю дві ставки ПДВ 20% та 7%, продажу здійснила не платнику ПДВ , в дод.5 розділі 1 податкові зобовязання відображаю в "Інші" 1000000 Обсяг постачання загальною сумою , а суми ПДВ окремо 20% та 7% я правильно роблю, бо мені в податковій доказують, що треба окремими рядками.

Інші в розрізі умовних ІПН:
232'097.14 (Обсяг постачання без ПДВ)
7'152.17 (основна ставкка)
13'743.54 (ставка 7%)
Буду вдячна за швидку відповідь.

за ідеєю, якщо у вас неплатнику й по 20% й по 7%, то треба ставити одним рядком. Там же забито лише один рядок до "100000". А ось не зрозумів до чого ви пишете по обсяг без ПДВ? Це у вас пільговані ще постачаня? Їх взагалі Д5 не треба ставити
Elena_K_
От: Monday, January 14, 2019 5:39:06 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 9/16/2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 1
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо
Elen-K
От: Monday, January 14, 2019 5:42:04 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/19/2013
Сообщений: 163
Благодарностей: 76
Elena_K_ пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо


Не нужно.
Elena_K_
От: Monday, January 14, 2019 5:53:30 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 9/16/2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 1
Elen-K пишет:
Elena_K_ пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо


Не нужно.


Почитала на одном форуме и задумалась. Даю ссылку, что вы об этом думаете? https://news.dtkt.ua/ru/accounting/reposts/39521
Elen-K
От: Monday, January 14, 2019 6:25:12 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/19/2013
Сообщений: 163
Благодарностей: 76
"Сам себе режиссер". Одно дело отражать в деке нн с нулевой ставкой, другое - несуществующую от неплательщика. Этой нн в природе не существует. На начислении налога не отражается, бюджету урон не наносит, "неотражение" штрафом не наказывается. Письма носят рекомендательный характер.
Это всё )
Elena_K_
От: Monday, January 14, 2019 6:31:14 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 9/16/2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 1
Elen-K пишет:
"Сам себе режиссер". Одно дело отражать в деке нн с нулевой ставкой, другое - несуществующую от неплательщика. Этой нн в природе не существует. На начислении налога не отражается, бюджету урон не наносит, "неотражение" штрафом не наказывается. Письма носят рекомендательный характер.
Это всё )


Спасибо, с вами согласна.
Ребекка
От: Tuesday, January 15, 2019 11:51:27 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,088
Благодарностей: 1,930
Откуда: Черкассы
Elena_K_ пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо

нужно, в стр. 10.3. Просто считаю за месяц сколько поступило и заполняю эту строку в медке. Но заполняю это только на предприятии где возмещаем НДС, т.к. закупка материалов 90% от ФОП

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Огонь
От: Tuesday, January 15, 2019 6:12:12 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/15/2019
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Добрый день. Подскажите чем отличается строка 20.3 от 21 строки ?
Popen
От: Tuesday, January 15, 2019 7:34:44 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,686
Благодарностей: 13,285
Откуда: Україна, м.Харкiв
Огонь пишет:
Добрый день. Подскажите чем отличается строка 20.3 от 21 строки ?

Строки отличаются своей нумерацией... А вообще, обратите внимание: в этих строках приведены формулы по их заполнению.




Огонь
От: Tuesday, January 15, 2019 8:03:23 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/15/2019
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Так.а 21 строка без 20.3 может быть?
Надія78
От: Tuesday, January 15, 2019 11:23:56 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 142
Благодарностей: 22
Откуда: Украина
у грудні постачальник допустив помилку у ПН, виписав РК на мінус,а потім зареєстрував нову ПН,все це в одному місяці, підскажіть у декларації за грудень у рядку 14 не показуємо і дод 1 не заповнюємо?
Ребекка
От: Wednesday, January 16, 2019 8:53:05 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,088
Благодарностей: 1,930
Откуда: Черкассы
Надія78 пишет:
у грудні постачальник допустив помилку у ПН, виписав РК на мінус,а потім зареєстрував нову ПН,все це в одному місяці, підскажіть у декларації за грудень у рядку 14 не показуємо і дод 1 не заповнюємо?

можна не показувать, але з постачальником домовтеся, щоб у вас не було розбіжностей по дод.5














Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Юлия11
От: Thursday, January 17, 2019 10:02:25 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 531
Благодарностей: 22
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: 15.01.19 отправила декларацию по НДС через медок. Статус: документ отправлено, ожидайте уведомление о доставке. И все. Ни квитанция 1, ни квитанция 2 не пришли. Ждать или отправить повторно? Если отправлять повторно, то это будет звітна нова? И ли просто этот же отчет отправить?
В электронный кабинет платнельщика нет доступа у меня.
Ребекка
От: Thursday, January 17, 2019 10:03:54 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,088
Благодарностей: 1,930
Откуда: Черкассы
Юлия11 пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: 15.01.19 отправила декларацию по НДС через медок. Статус: документ отправлено, ожидайте уведомление о доставке. И все. Ни квитанция 1, ни квитанция 2 не пришли. Ждать или отправить повторно? Если отправлять повторно, то это будет звітна нова? И ли просто этот же отчет отправить?
В электронный кабинет платнельщика нет доступа у меня.

а кто Вам закрыл доступ в кабинет?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Юлия11
От: Thursday, January 17, 2019 10:05:36 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 531
Благодарностей: 22
Ребекка пишет:
Юлия11 пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: 15.01.19 отправила декларацию по НДС через медок. Статус: документ отправлено, ожидайте уведомление о доставке. И все. Ни квитанция 1, ни квитанция 2 не пришли. Ждать или отправить повторно? Если отправлять повторно, то это будет звітна нова? И ли просто этот же отчет отправить?
В электронный кабинет платнельщика нет доступа у меня.

а кто Вам закрыл доступ в кабинет?

Я там не зарегистрирована, это ключи нужно получать? можно без кабинета обойтись?
Вика23
От: Thursday, January 17, 2019 10:07:15 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 2,893
Благодарностей: 965
Откуда: Днепропетровск
Самообразовываться нужно.
очень полезно
Ребекка
От: Thursday, January 17, 2019 10:07:23 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,088
Благодарностей: 1,930
Откуда: Черкассы
Юлия11 пишет:
Ребекка пишет:
Юлия11 пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: 15.01.19 отправила декларацию по НДС через медок. Статус: документ отправлено, ожидайте уведомление о доставке. И все. Ни квитанция 1, ни квитанция 2 не пришли. Ждать или отправить повторно? Если отправлять повторно, то это будет звітна нова? И ли просто этот же отчет отправить?
В электронный кабинет платнельщика нет доступа у меня.

а кто Вам закрыл доступ в кабинет?

Я там не зарегистрирована, это ключи нужно получать? можно без кабинета обойтись?

А отчеты Вы какими ключами подписываете?
С ними же и заходите в кабинет https://cabinet.sfs.gov.ua

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz