Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
Asia Svetlova
От: Tuesday, August 13, 2019 10:17:57 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 543
Откуда: Украина
Всем доброго утречка! Помогите, пожалуйста разобраться в следующей ситуации: Покупатель оплатил предоплату в сумме 5000 грн 08.07. Поставшик ошибочно составил и зарегил в срок НН на 400грн.
Потом, чтобы исправиться, составил на 5200 и зарегистрировал с нарушением сроков 02.08.
Теперь, чтобы исправить ситуацию поставщик составляет расчет корректировки на -400грн от 31.07.и на -200грн от 08.07 и предоставляет покупателю 12.08.
На составление РК, полностью аннулирующей неправильную НН на 5200 и регистрацию правильной НН на 5000,0 грн не соглашается. Я так понимаю, что если пойти по пути, предлагаемом поставщиком:
1. Покупатель не может включить в НК июля НН на 5200, так как она несвоевременно зарегистрирована.
2. Покупатель будет обязан включить в декларацию июля Корректировку на -200,0грн независимо от даты регистрации, так как она составлена в июле.
3. Это вообще сомнительный способ решения вопроса и может повлечь за собой непризнание кредита по этой операции, так как НН составлена неверно.
4. НН и РК на 400,0 грн не включаем в деку, так как это ошибка и ее исправление.
Подтвердите или опровергните мой ход размышлений, пожалуйста, бо вже кипить мой разум возмущенный.
ЛюдмилаВас
От: Tuesday, August 13, 2019 1:31:41 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 482
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
Asia Svetlova пишет:
Всем доброго утречка! Помогите, пожалуйста разобраться в следующей ситуации: Покупатель оплатил предоплату в сумме 5000 грн 08.07. Поставшик ошибочно составил и зарегил в срок НН на 400грн.
Потом, чтобы исправиться, составил на 5200 и зарегистрировал с нарушением сроков 02.08.
Теперь, чтобы исправить ситуацию поставщик составляет расчет корректировки на -400грн от 31.07.и на -200грн от 08.07 и предоставляет покупателю 12.08.
На составление РК, полностью аннулирующей неправильную НН на 5200 и регистрацию правильной НН на 5000,0 грн не соглашается. Я так понимаю, что если пойти по пути, предлагаемом поставщиком:
1. Покупатель не может включить в НК июля НН на 5200, так как она несвоевременно зарегистрирована.
2. Покупатель будет обязан включить в декларацию июля Корректировку на -200,0грн независимо от даты регистрации, так как она составлена в июле.
3. Это вообще сомнительный способ решения вопроса и может повлечь за собой непризнание кредита по этой операции, так как НН составлена неверно.
4. НН и РК на 400,0 грн не включаем в деку, так как это ошибка и ее исправление.
Подтвердите или опровергните мой ход размышлений, пожалуйста, бо вже кипить мой разум возмущенный.


Пока еще есть время исправить, пусть делает НН о 08.07 на 5000, и да вы ее не включите в июль, делает РК на минус -400и РК на -5200(с датой после 15.07 чтобы Вы не попадали на штрафы) . И тогда Вы не включаете в деку неправильные НН и РК.
1. Да, и еще по той причине что сумма неправильная.
2. Нет, Рк неправльный, чего Вы его должны регистрировать.
3. ДА.
4. Да, и на 5200 тоже не включаем, это тоже ошибка.
Kalinda
От: Friday, August 16, 2019 7:20:11 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 7/10/2013
Сообщений: 986
Благодарностей: 1,973
Откуда: Гражданка Украины
Здравствуйте!Подскажите мне пожалуйста,как выйти из такой ситуации:создаю деку по НДС,в додатке 5 округляет налоговый кредит до 5,а в деклараци. переносится налоговый кредит без округления-4.Сумма налогового кредита заканчивается на 0,50.Пытаюсь отредактировать отчет вручную, медок не дает.Может есть волшебная кнопка?

Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет другого выхода…
(Макс Фрай)

mitra
От: Friday, August 16, 2019 8:25:22 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/3/2019
Сообщений: 256
Благодарностей: 118
Откуда: Живу на форуме
Убрать галку на авторасчете
Vlasta
От: Monday, August 19, 2019 8:43:44 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 345
Благодарностей: 107
Откуда: Город мечта
Доброе утро, подскажите плиз нашли у себя ошибку в деках за май 2019 года и за июнь 2019, не правильно корректировки включили в деку( не в сроки зарегистрированные) , мы можем исправить все это в декларации за июль? Ни когда с таким не сталкивалась, из за этого возник вопрос)) Спасибо заранее.

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Popen
От: Monday, August 19, 2019 8:54:48 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,782
Благодарностей: 13,376
Откуда: Україна, м.Харкiв
Vlasta пишет:
Доброе утро, подскажите плиз нашли у себя ошибку в деках за май 2019 года и за июнь 2019, не правильно корректировки включили в деку( не в сроки зарегистрированные) , мы можем исправить все это в декларации за июль? Ни когда с таким не сталкивалась, из за этого возник вопрос)) Спасибо заранее.

Можно исправить, подав соотв. УРы. Если РК минусовые, то придется платить недоимку и самоштрафы...




Vlasta
От: Monday, August 19, 2019 9:07:46 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 345
Благодарностей: 107
Откуда: Город мечта
Как я вас поняла мы можем все это дело исправить только подав до 20 августа уточненки?

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Popen
От: Monday, August 19, 2019 9:13:04 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,782
Благодарностей: 13,376
Откуда: Україна, м.Харкiв
Vlasta пишет:
Как я вас поняла мы можем все это дело исправить только подав до 20 августа уточненки?

УРы можно подать в любой момент. Тема по УРам: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10008p239.aspx




Таша1
От: Monday, August 19, 2019 11:49:22 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?
Tatyana777
От: Monday, August 19, 2019 11:58:28 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/26/2012
Сообщений: 388
Благодарностей: 119
Откуда: Николаев
Таша1 пишет:
Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?


Проверьте совпадают ли суммы по 4 и 5 колонке Дод.1 с строкой 7 Декл. и не поставили ли случайно отметку в кол. 3.2 Дод.1?
Таша1
От: Monday, August 19, 2019 12:08:24 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Tatyana777 пишет:
Таша1 пишет:
Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?


Проверьте совпадают ли суммы по 4 и 5 колонке Дод.1 с строкой 7 Декл. и не поставили ли случайно отметку в кол. 3.2 Дод.1?


суммы совпадают: минус 2139(обсяг постачання) и минус 428(пдв) в деке и столько же в додатке в строчке усього за звитний период.... галочки в 3.2 нет
Tatyana777
От: Monday, August 19, 2019 12:37:21 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/26/2012
Сообщений: 388
Благодарностей: 119
Откуда: Николаев
Таша1 пишет:
Tatyana777 пишет:
Таша1 пишет:
Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?


Проверьте совпадают ли суммы по 4 и 5 колонке Дод.1 с строкой 7 Декл. и не поставили ли случайно отметку в кол. 3.2 Дод.1?


суммы совпадают: минус 2139(обсяг постачання) и минус 428(пдв) в деке и столько же в додатке в строчке усього за звитний период.... галочки в 3.2 нет


В Дод.1 общая сумма стоит в строке
Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі: ?

Может оошибочно общая сумма стоит в строке
за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" ?
Таша1
От: Monday, August 19, 2019 1:22:27 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Tatyana777 пишет:
Таша1 пишет:
Tatyana777 пишет:
Таша1 пишет:
Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?


Проверьте совпадают ли суммы по 4 и 5 колонке Дод.1 с строкой 7 Декл. и не поставили ли случайно отметку в кол. 3.2 Дод.1?


суммы совпадают: минус 2139(обсяг постачання) и минус 428(пдв) в деке и столько же в додатке в строчке усього за звитний период.... галочки в 3.2 нет


В Дод.1 общая сумма стоит в строке
Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі: ?

Может оошибочно общая сумма стоит в строке
за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" ?

все указано в нужных строках и колонках... пишут, что это такой глюк у электронного кабинета и он выдает, что незаполнена строка "за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", хотя она и не должна быть заполнена

Отчет отправила игнорируя ругательства. Жду)
Таша1
От: Monday, August 19, 2019 3:36:02 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Квитанции пришли, отчет принят
balkolga
От: Tuesday, August 20, 2019 12:33:54 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/29/2012
Сообщений: 658
Благодарностей: 122
Откуда: Киев
Добрый день!
Девочки направьте на путь истинный , что-то я Hunter
Мы отгрузили товар в апреле 2019г. (деньги нам перечислили только пару дней назад), 11.06.2019 покупатель производит частичный возврат товара , я выписываю РК , НО! Регистрирует его покупатель уже 01/07 , т.е. граничный срок был 30/06 , так же ? Я в деку за июнь его не включала , должна включить сейчас ?
Vlasta
От: Tuesday, August 20, 2019 12:41:13 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 345
Благодарностей: 107
Откуда: Город мечта
да должны включить его сейчас в июль

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Надія78
От: Monday, September 16, 2019 9:15:47 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 159
Благодарностей: 24
Откуда: Украина
Добрий день, у мене питання розділ III , код рядка 19.1 по тій "комірці" (сума обчислена відповідно до п.200 ...,на момент подання декларації) у мене позитивне значення іі потрібно заповнювати? а то відпрвила деку і забула заповнити цю комірку.раніше заповнювала,у мене завжди позитивне значення.
Popen
От: Monday, September 16, 2019 9:33:29 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,782
Благодарностей: 13,376
Откуда: Україна, м.Харкiв
Надія78 пишет:
Добрий день, у мене питання розділ III , код рядка 19.1 по тій "комірці" (сума обчислена відповідно до п.200 ...,на момент подання декларації) у мене позитивне значення іі потрібно заповнювати? а то відпрвила деку і забула заповнити цю комірку.раніше заповнювала,у мене завжди позитивне значення.

19.1 относится к строке 19, которую вы, по понятным причинам, не заполняете...




Надія78
От: Monday, September 16, 2019 9:53:25 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 159
Благодарностей: 24
Откуда: Украина
Popen пишет:
Надія78 пишет:
Добрий день, у мене питання розділ III , код рядка 19.1 по тій "комірці" (сума обчислена відповідно до п.200 ...,на момент подання декларації) у мене позитивне значення іі потрібно заповнювати? а то відпрвила деку і забула заповнити цю комірку.раніше заповнювала,у мене завжди позитивне значення.

19.1 относится к строке 19, которую вы, по понятным причинам, не заполняете...

спасибо, значит ее не нужно заполнять в моем случаи?
Tasa
От: Monday, September 16, 2019 9:59:49 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
Надія78 пишет:
Скрытый текст
Popen пишет:
Надія78 пишет:
Добрий день, у мене питання розділ III , код рядка 19.1 по тій "комірці" (сума обчислена відповідно до п.200 ...,на момент подання декларації) у мене позитивне значення іі потрібно заповнювати? а то відпрвила деку і забула заповнити цю комірку.раніше заповнювала,у мене завжди позитивне значення.

19.1 относится к строке 19, которую вы, по понятным причинам, не заполняете...

спасибо, значит ее не нужно заполнять в моем случаи?


При позитивному значенні - не треба її заповнювати



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz