Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
БНаташа
От: Monday, November 18, 2019 1:04:50 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 118
Благодарностей: 4
Подскажите пожалуйста, могу ли я включить в налоговый кредит октября по декларации по ндс налоговую накладную от 25.05.2017 года?
Natalenna
От: Monday, November 18, 2019 2:00:41 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,173
Благодарностей: 3,323
Откуда: Бухгалтерія
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, могу ли я включить в налоговый кредит октября по декларации по ндс налоговую накладную от 25.05.2017 года?

так

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

IRINAST
От: Tuesday, November 19, 2019 12:48:47 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,091
Откуда: м. Київ
Добрый день, коллеги! Вот такую ошибку выдает на деку по НДС, впервые такое, что делать?
Виявлені помилки/зауваження:
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту)
електронного документа звітності суб'єктів господарювання,
затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 -
не співпадають значення реквізиту "Номер документа в звітному
періоді" <C_DOC_CNT> (2) та з імені файлу (0000001).
Popen
От: Tuesday, November 19, 2019 1:41:56 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,838
Благодарностей: 13,452
Откуда: Україна, м.Харкiв
IRINAST пишет:
Добрый день, коллеги! Вот такую ошибку выдает на деку по НДС, впервые такое, что делать?
Виявлені помилки/зауваження:
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту)
електронного документа звітності суб'єктів господарювання,
затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 -
не співпадають значення реквізиту "Номер документа в звітному
періоді" <C_DOC_CNT> (2) та з імені файлу (0000001).

А шо вы с файлом делали и в чём делали?




IRINAST
От: Tuesday, November 19, 2019 1:48:55 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,091
Откуда: м. Київ
Popen пишет:
IRINAST пишет:
Добрый день, коллеги! Вот такую ошибку выдает на деку по НДС, впервые такое, что делать?
Виявлені помилки/зауваження:
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту)
електронного документа звітності суб'єктів господарювання,
затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 -
не співпадають значення реквізиту "Номер документа в звітному
періоді" <C_DOC_CNT> (2) та з імені файлу (0000001).

А шо вы с файлом делали и в чём делали?

Делала в єдиному вікні, как обычно, потом в Медок и дальше. Уже 3 раза делала т №1, и 2 ставила , все тоже
Popen
От: Tuesday, November 19, 2019 2:10:46 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,838
Благодарностей: 13,452
Откуда: Україна, м.Харкiв
IRINAST пишет:
Делала в єдиному вікні, как обычно, потом в Медок и дальше. Уже 3 раза делала т №1, и 2 ставила , все тоже

Видимо, при сохранении файла(файлов) в поле "№ док-та в периоде" закралась "2"...
Откройте в "Окне" деку и пересохраните все её файлы более внимательно. во всех файлах деки значения полей должны быть одинаковыми.




Аря
От: Tuesday, December 17, 2019 11:13:51 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/10/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 2,679
Откуда: Киев
Подскажите пожалуйста, могу включать в налоговый кредит в Декларации НДС за ноябрь налоговую накладную от 31.10.2019 (я пропустила включить ее в октябре) ?

«Нехай проблеми та незгоди не роблять Вам в житті погоди. Веселого Вам настрою! Та будьте здорові!»

Жизнь может быть прекрасна, если знаешь, что с ней делать. Начните с плана на неделю!

(= Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы! =)
Popen
От: Wednesday, December 18, 2019 7:01:34 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,838
Благодарностей: 13,452
Откуда: Україна, м.Харкiв
Аря пишет:
Подскажите пожалуйста, могу включать в налоговый кредит в Декларации НДС за ноябрь налоговую накладную от 31.10.2019 (я пропустила включить ее в октябре) ?
Можно.




Izuzumka
От: Wednesday, December 18, 2019 12:13:04 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/25/2012
Сообщений: 103
Благодарностей: 5
Откуда: Odessa
Добрый день!

В декабре сдавали уточненку за октябрь. Было отрицательное значение, которое после уточнения осталось, но стало меньше.
При формировании декларации за ноябрь заполняю строку 16.2, 16 показывает правильную сумму. Но при этом выдаёт ошибку "Значення ряд 16.2+16.3 повинно дорівнювати значенню суми збільшено/зменшено залишок від`ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу". Что я делаю не так?
Также возникла недоимка по НДС в начале ноября. Хочу заполнить строку 20.1, при этом автоматом переносится сумма в строку 20.3, строка 20 не даёт заполнить и также выдаёт ошибку "Значення рядка 20.1 повинно бути менше або дорівнювати значенню рядка 20". Отрицательного значения и лимита хватает на погашение недоимки.

Спасибо всем заранее
Tasa
От: Wednesday, December 18, 2019 12:22:25 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,444
Благодарностей: 6,389
Откуда: Kyiv
Izuzumka пишет:
Добрый день!

Скрытый текст
В декабре сдавали уточненку за октябрь. Было отрицательное значение, которое после уточнения осталось, но стало меньше.
При формировании декларации за ноябрь заполняю строку 16.2, 16 показывает правильную сумму. Но при этом выдаёт ошибку "Значення ряд 16.2+16.3 повинно дорівнювати значенню суми збільшено/зменшено залишок від`ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу". Что я делаю не так?
Также возникла недоимка по НДС в начале ноября. Хочу заполнить строку 20.1, при этом автоматом переносится сумма в строку 20.3, строка 20 не даёт заполнить и также выдаёт ошибку "Значення рядка 20.1 повинно бути менше або дорівнювати значенню рядка 20". Отрицательного значения и лимита хватает на погашение недоимки.

Спасибо всем заранее


значення р.21 по УРу за жовтень показуєте в р.16.1 і 16 відповідно поточної деки за листопад
плюс рядки 19, 20.3 і 21 - це якщо дека знову "від"ємна"
якшо плюсова - р18

Izuzumka
От: Wednesday, December 18, 2019 12:29:04 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/25/2012
Сообщений: 103
Благодарностей: 5
Откуда: Odessa
Tasa пишет:
Izuzumka пишет:
Добрый день!

Скрытый текст
В декабре сдавали уточненку за октябрь. Было отрицательное значение, которое после уточнения осталось, но стало меньше.
При формировании декларации за ноябрь заполняю строку 16.2, 16 показывает правильную сумму. Но при этом выдаёт ошибку "Значення ряд 16.2+16.3 повинно дорівнювати значенню суми збільшено/зменшено залишок від`ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу". Что я делаю не так?
Также возникла недоимка по НДС в начале ноября. Хочу заполнить строку 20.1, при этом автоматом переносится сумма в строку 20.3, строка 20 не даёт заполнить и также выдаёт ошибку "Значення рядка 20.1 повинно бути менше або дорівнювати значенню рядка 20". Отрицательного значения и лимита хватает на погашение недоимки.

Спасибо всем заранее


значення р.21 по УРу за жовтень показуєте в р.16.1 і 16 відповідно поточної деки за листопад
плюс рядки 19, 20.3 і 21 - це якщо дека знову "від"ємна"
якшо плюсова - р18


Декларация снова с минусом. Строка 20.1 - пишу сумму недоимки, она автоматически с минусом вілазит в строке 20.3, строка 20 остается пустой и выдает ошибку.
По УР заполнила строку 16.2, 16 посчиталась правильно автоматом, но выдает ошибку "о контролирующих органах"
Маруся10
От: Wednesday, December 18, 2019 12:29:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,419
Благодарностей: 1,646
Tasa пишет:
Izuzumka пишет:
Добрый день!

Скрытый текст
В декабре сдавали уточненку за октябрь. Было отрицательное значение, которое после уточнения осталось, но стало меньше.
При формировании декларации за ноябрь заполняю строку 16.2, 16 показывает правильную сумму. Но при этом выдаёт ошибку "Значення ряд 16.2+16.3 повинно дорівнювати значенню суми збільшено/зменшено залишок від`ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу". Что я делаю не так?
Также возникла недоимка по НДС в начале ноября. Хочу заполнить строку 20.1, при этом автоматом переносится сумма в строку 20.3, строка 20 не даёт заполнить и также выдаёт ошибку "Значення рядка 20.1 повинно бути менше або дорівнювати значенню рядка 20". Отрицательного значения и лимита хватает на погашение недоимки.

Спасибо всем заранее


значення р.21 по УРу за жовтень показуєте в р.16.1 і 16 відповідно поточної деки за листопад
плюс рядки 19, 20.3 і 21 - це якщо дека знову "від"ємна"
якшо плюсова - р18

и еще при отрицательном значении заполняется строка 19,1 - окошко - для этого вы запрашиваете информационная довидку J1301206 где вписываете сумму на которую вы можете зарегить НН и тогда в разделе 3 заполняются радки 19,19.1,21 и конечно Д - который будет сходится с рядком 21

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Маруся10
От: Wednesday, December 18, 2019 12:32:01 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,419
Благодарностей: 1,646
Izuzumka пишет:
Tasa пишет:
Izuzumka пишет:
Добрый день!

Скрытый текст
В декабре сдавали уточненку за октябрь. Было отрицательное значение, которое после уточнения осталось, но стало меньше.
При формировании декларации за ноябрь заполняю строку 16.2, 16 показывает правильную сумму. Но при этом выдаёт ошибку "Значення ряд 16.2+16.3 повинно дорівнювати значенню суми збільшено/зменшено залишок від`ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу". Что я делаю не так?
Также возникла недоимка по НДС в начале ноября. Хочу заполнить строку 20.1, при этом автоматом переносится сумма в строку 20.3, строка 20 не даёт заполнить и также выдаёт ошибку "Значення рядка 20.1 повинно бути менше або дорівнювати значенню рядка 20". Отрицательного значения и лимита хватает на погашение недоимки.

Спасибо всем заранее


значення р.21 по УРу за жовтень показуєте в р.16.1 і 16 відповідно поточної деки за листопад
плюс рядки 19, 20.3 і 21 - це якщо дека знову "від"ємна"
якшо плюсова - р18


Декларация снова с минусом. Строка 20.1 - пишу сумму недоимки, она автоматически с минусом вілазит в строке 20.3, строка 20 остается пустой и выдает ошибку.
По УР заполнила строку 16.2, 16 посчиталась правильно автоматом, но выдает ошибку "о контролирующих органах"

заполняется строка 16, 16.1 и в 3 разделе 19,20,20.3,21

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Izuzumka
От: Wednesday, December 18, 2019 12:36:20 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/25/2012
Сообщений: 103
Благодарностей: 5
Откуда: Odessa
Маруся10 пишет:
Tasa пишет:
Izuzumka пишет:
Добрый день!

Скрытый текст
В декабре сдавали уточненку за октябрь. Было отрицательное значение, которое после уточнения осталось, но стало меньше.
При формировании декларации за ноябрь заполняю строку 16.2, 16 показывает правильную сумму. Но при этом выдаёт ошибку "Значення ряд 16.2+16.3 повинно дорівнювати значенню суми збільшено/зменшено залишок від`ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу". Что я делаю не так?
Также возникла недоимка по НДС в начале ноября. Хочу заполнить строку 20.1, при этом автоматом переносится сумма в строку 20.3, строка 20 не даёт заполнить и также выдаёт ошибку "Значення рядка 20.1 повинно бути менше або дорівнювати значенню рядка 20". Отрицательного значения и лимита хватает на погашение недоимки.

Спасибо всем заранее


значення р.21 по УРу за жовтень показуєте в р.16.1 і 16 відповідно поточної деки за листопад
плюс рядки 19, 20.3 і 21 - це якщо дека знову "від"ємна"
якшо плюсова - р18

и еще при отрицательном значении заполняется строка 19,1 - окошко - для этого вы запрашиваете информационная довидку J1301206 где вписываете сумму на которую вы можете зарегить НН и тогда в разделе 3 заполняются радки 19,19.1,21 и конечно Д - который будет сходится с рядком 21


Довидка есть, не совсем поняла куда вписываю сумму, на которую могу зарег-ать НН.
Строки 16, 16.1 и 16.2 заполнены, суммы правильные. Но при этом выдает ошибку.

Если заполняю строку 20.1, автоматом заполняется 20.3 и в 20 получается пусто. Дод2 заполнен
Маруся10
От: Wednesday, December 18, 2019 12:37:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,419
Благодарностей: 1,646
Izuzumka пишет:
Маруся10 пишет:
Tasa пишет:
Izuzumka пишет:
Добрый день!

Скрытый текст
В декабре сдавали уточненку за октябрь. Было отрицательное значение, которое после уточнения осталось, но стало меньше.
При формировании декларации за ноябрь заполняю строку 16.2, 16 показывает правильную сумму. Но при этом выдаёт ошибку "Значення ряд 16.2+16.3 повинно дорівнювати значенню суми збільшено/зменшено залишок від`ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу". Что я делаю не так?
Также возникла недоимка по НДС в начале ноября. Хочу заполнить строку 20.1, при этом автоматом переносится сумма в строку 20.3, строка 20 не даёт заполнить и также выдаёт ошибку "Значення рядка 20.1 повинно бути менше або дорівнювати значенню рядка 20". Отрицательного значения и лимита хватает на погашение недоимки.

Спасибо всем заранее


значення р.21 по УРу за жовтень показуєте в р.16.1 і 16 відповідно поточної деки за листопад
плюс рядки 19, 20.3 і 21 - це якщо дека знову "від"ємна"
якшо плюсова - р18

и еще при отрицательном значении заполняется строка 19,1 - окошко - для этого вы запрашиваете информационная довидку J1301206 где вписываете сумму на которую вы можете зарегить НН и тогда в разделе 3 заполняются радки 19,19.1,21 и конечно Д - который будет сходится с рядком 21


Довидка есть, не совсем поняла куда вписываю сумму, на которую могу зарег-ать НН.
Строки 16, 16.1 и 16.2 заполнены, суммы правильные. Но при этом выдает ошибку.

Если заполняю строку 20.1, автоматом заполняется 20.3 и в 20 получается пусто. Дод2 заполнен

есть окошко в строке 19,1 там где написано сума, обчислена выдповыдно до пункту ....

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Nelli-Nelli
От: Wednesday, December 18, 2019 1:14:37 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 539
Благодарностей: 275
Откуда: Полтава
Маруся10 пишет:
]
есть окошко в строке 19,1 там где написано сума, обчислена выдповыдно до пункту ....

заповнення або незаповнення цього віконця помилку не видає. там щось інше в цифрах.
Tasa
От: Wednesday, December 18, 2019 1:18:36 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,444
Благодарностей: 6,389
Откуда: Kyiv
Nelli-Nelli пишет:
Скрытый текст
Маруся10 пишет:
]
есть окошко в строке 19,1 там где написано сума, обчислена выдповыдно до пункту ....

заповнення або незаповнення цього віконця помилку не видає. там щось інше в цифрах.


Автор вже розібрався ))

Olia123
От: Friday, December 20, 2019 11:14:36 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/13/2014
Сообщений: 240
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
Добрый день. Деятельности на предприятии в ноябре не было, и в ближайшее время не планируется, но было 3 входящих налоговых от Новой почты - присылали документы. Можно их не показывать сейчас, чтобы не было надобности потом каждый месяц подавать декларацию - переносить минусовый остаток? И правильно же, если декларация пустая, то ее можно не подавать?
Маруся10
От: Friday, December 20, 2019 11:17:48 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,419
Благодарностей: 1,646
Olia123 пишет:
Добрый день. Деятельности на предприятии в ноябре не было, и в ближайшее время не планируется, но было 3 входящих налоговых от Новой почты - присылали документы. Можно их не показывать сейчас, чтобы не было надобности потом каждый месяц подавать декларацию - переносить минусовый остаток? И правильно же, если декларация пустая, то ее можно не подавать?

нет не подается пустая, можно не показівать, если покажете НН входящие, то только в єтом случае надо сдавать деку

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
ЛюдмилаВас
От: Friday, December 20, 2019 11:19:00 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 538
Благодарностей: 257
Откуда: Киев
Olia123 пишет:
Добрый день. Деятельности на предприятии в ноябре не было, и в ближайшее время не планируется, но было 3 входящих налоговых от Новой почты - присылали документы. Можно их не показывать сейчас, чтобы не было надобности потом каждый месяц подавать декларацию - переносить минусовый остаток? И правильно же, если декларация пустая, то ее можно не подавать?


Если бы действительно не было входящих, то можна было бы не подавать Деку. Но,они же были и в реестре это видно. Можна их не показывать и подать пустую деку.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz