Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Снежынка
От: Thursday, January 14, 2016 4:34:42 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,059
Благодарностей: 85
Откуда: Киев
volodya1122 пишет:
Nadiy пишет:
volodya1122 пишет:
Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?

рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr


Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Що ще можете порадити?


я взагалі нічого не зрозуміла в цих фразах

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
ghjfj
От: Thursday, January 14, 2016 4:51:32 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 12/17/2014
Сообщений: 51
Благодарностей: 1
Откуда: Odessa
Nadiy пишет:
ghjfj пишет:

По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)

зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-"
другий рядок заповніть правильний


В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?
volodya1122
От: Thursday, January 14, 2016 5:02:09 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 82
Благодарностей: 34
Откуда: Украина
ghjfj пишет:
Nadiy пишет:
ghjfj пишет:

По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)

зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-"
другий рядок заповніть правильний


В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?



Наскільки я розумію, Додаток2 не анульовує саму податкову накладну а тільки додає зміни в саму накладну. (в даному випадку додає зміну суми в розмірі 1 копійка). Хоча це тільки моя думка.
Tasa
От: Thursday, January 14, 2016 5:22:58 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,355
Благодарностей: 6,287
Откуда: Kyiv
ghjfj пишет:

В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?


Покупець має в сумі 3 тис кредиту...

volodya1122
От: Friday, January 15, 2016 8:34:37 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 82
Благодарностей: 34
Откуда: Украина
Nadiy пишет:
volodya1122 пишет:
Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?

рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr


Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Тобто кінцеве споживання за день більше ніж потрібно. Що ще можете порадити?
Velo4ka
От: Friday, January 15, 2016 9:40:41 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 5/24/2013
Сообщений: 247
Благодарностей: 131
Доброе утро, поставщик указал наименование фирмы без пробелов, сделал рк от 25.12, но зарегил только вчера.
Можно ли в декабре включить нн в налоговый кредит или лучше "придержать" до января?
Заранее спасибо!
cometa
От: Friday, January 15, 2016 9:53:34 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,512
Благодарностей: 4,363
Откуда: Город на трех холмах
Velo4ka пишет:
Доброе утро, поставщик указал наименование фирмы без пробелов, сделал рк от 25.12, но зарегил только вчера.
Можно ли в декабре включить нн в налоговый кредит или лучше "придержать" до января?
Заранее спасибо!


Наименование- обязательный реквизит. Я бы придержала до января
volodya1122
От: Friday, January 15, 2016 11:25:02 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 82
Благодарностей: 34
Откуда: Украина
Nadiy пишет:
volodya1122 пишет:
Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?

рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr


Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Тобто кінцеве споживання за день більше ніж потрібно. Що ще можете порадити?
Снежынка
От: Friday, January 15, 2016 12:07:37 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,059
Благодарностей: 85
Откуда: Киев
Доброго дня !!! Чи потрібно створювати коригування на підставі повернення коштів по податковій накладні за 2012р. Покупець платник ПДВ. ???
Тобто коригуванню більше 3-х р.
Які які проводки робимо по поверненню коштів покупцю.?


Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
СветланаД
От: Friday, January 15, 2016 9:24:40 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/14/2015
Сообщений: 232
Благодарностей: 24
заспорили тут на работе. Первое событие была опалата от покупателя. Зарегили НН. Потом отгрузили товар. Теперь товар вернули. Выписывать ли РК по возврату товара (как по первому событию при возврате) или уже когда деньги вернем покупателю? Мнения разделились.
cometa
От: Friday, January 15, 2016 9:35:25 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,512
Благодарностей: 4,363
Откуда: Город на трех холмах
СветланаД пишет:
заспорили тут на работе. Первое событие была опалата от покупателя. Зарегили НН. Потом отгрузили товар. Теперь товар вернули. Выписывать ли РК по возврату товара (как по первому событию при возврате) или уже когда деньги вернем покупателю? Мнения разделились.

Они и здесь разделились. Много по этому поводу на форуме писали.
СветланаД
От: Saturday, January 16, 2016 1:46:48 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/14/2015
Сообщений: 232
Благодарностей: 24
cometa пишет:
СветланаД пишет:
заспорили тут на работе. Первое событие была опалата от покупателя. Зарегили НН. Потом отгрузили товар. Теперь товар вернули. Выписывать ли РК по возврату товара (как по первому событию при возврате) или уже когда деньги вернем покупателю? Мнения разделились.

Они и здесь разделились. Много по этому поводу на форуме писали.

ткните носом пожалуйста, где. Почитаю
новичок89
От: Saturday, January 16, 2016 6:25:27 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 2/3/2015
Сообщений: 60
Благодарностей: 4
подскажите пожалуйста,
1. РК от 31.12.15 г. к НН за декабрь мы зарегистрировали 16.01.16 г. такой РК включается в январскую деку?? и как быть со штрафом??
2. в декабре выписали 2 лишние НН? деку еще не сдавали, РК делать от января??Brick wall Brick wall Brick wall
Сообщение отредактировано:Saturday, January 16, 2016 6:52 PM
cometa
От: Saturday, January 16, 2016 7:31:09 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,512
Благодарностей: 4,363
Откуда: Город на трех холмах
СветланаД пишет:
cometa пишет:
СветланаД пишет:
заспорили тут на работе. Первое событие была опалата от покупателя. Зарегили НН. Потом отгрузили товар. Теперь товар вернули. Выписывать ли РК по возврату товара (как по первому событию при возврате) или уже когда деньги вернем покупателю? Мнения разделились.

Они и здесь разделились. Много по этому поводу на форуме писали.

ткните носом пожалуйста, где. Почитаю


У меня почему-то не открывается первая тема по этому вопросу.
Этот вопрос поднимался не только в 2015, но и ранее.
Варианты такие:
1. Если товар возвращается, а деньги нет- ничего не выписывать. После возврата денег корректировка. Бывают берут другой товар. Тогда датой новой отгрузки РК и новая НН . Я тоже делаю так, были встречные проверки, вопросов не возникало
2. При возврате товара выписывать РК датой возврата и этой же датой новую НН ( что писать в новой НН - ?????) Такое разъяснение было на ЗІР
3. При возврате товара выписывать РК датой возврата и новую НН не выписывать. Считать , что оставшиеся деньги- это деньги, которые заплатили ни за что и по ним нет НО. Были и такие разъяснения. Большинство пришли к мнению, что при проверке будет очень трудно доказать , что по оставшимся деньгам не будет НО
RYZYK
От: Monday, January 18, 2016 12:20:02 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/26/2012
Сообщений: 1,209
Благодарностей: 2,422
Откуда: Шулявка
29 декабря оплатили товар, 11 января получили все, кроме одного наименования.
(Поставщики морочили голову, обещали, но 13 мы им дали письмо на возврат денег за недопоставленный товар)
До сих пор ни денег, ни корректировки.
Я так понимаю, что корректировку я уже включаю в январскую деку.
Если что не правильно, поправьте меня. Декларацию сдаю сегодня, ждать когда поставщики проснутся - уже нет времени.
Маруся10
От: Monday, January 18, 2016 12:20:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,352
Благодарностей: 1,574
RYZYK пишет:
29 декабря оплатили товар, 11 января получили все, кроме одного наименования.
(Поставщики морочили голову, обещали, но 13 мы им дали письмо на возврат денег за недопоставленный товар)
До сих пор ни денег, ни корректировки.
Я так понимаю, что корректировку я уже включаю в январскую деку.
Если что не правильно, поправьте меня. Декларацию сдаю сегодня, ждать когда поставщики проснутся - уже нет времени.

да конечно, все правильно

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Безумная белка
От: Monday, January 18, 2016 1:39:03 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/18/2016
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Днепропетровск
Добрый день.
Подскажите идиЙОтке, а как быть, если ИНН изменился (реорганизация)?
Ситуация такая: мы оказывали услуги покупателю (плательщик НДС), выписана НН, но покупатель ее вовремя не подтвердил. Теперь ИНН у него другой. Соответственно, подтвердить НН никто уже не может (покупатель НН тепреь не видит), отмену НН подтвердить тоже не может.
А на носу как всегда 20-е... как всегда....
cometa
От: Monday, January 18, 2016 2:00:48 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,512
Благодарностей: 4,363
Откуда: Город на трех холмах
Безумная белка пишет:
Добрый день.
Подскажите идиЙОтке, а как быть, если ИНН изменился (реорганизация)?
Ситуация такая: мы оказывали услуги покупателю (плательщик НДС), выписана НН, но покупатель ее вовремя не подтвердил. Теперь ИНН у него другой. Соответственно, подтвердить НН никто уже не может (покупатель НН тепреь не видит), отмену НН подтвердить тоже не может.
А на носу как всегда 20-е... как всегда....


Покупатель не должен подтверждать регистрацию НН. При регистрации Вы указали неправильный ИНН? В чем вопрос?
Inna070707
От: Monday, January 18, 2016 2:20:33 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/18/2016
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
Откуда: Kiev
Помогите, пожалуйста, или лыжи не едут...
Покупатель подает меня в додатке 8
История-на оплату выписали налоговую, оказалось в тот же день подписали и расходную на большую сумму, на разницу выписала еще и РК к налоговой (увеличила сумму, все зарегистрировано в срок)

Покупатель говорит нужно было выписать вторую налоговую , или сторнировать выписанную и выписать заново, корректировку не принял подает додаток 8

Кто прав?

svitlass
От: Monday, January 18, 2016 2:28:50 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/12/2011
Сообщений: 2,855
Благодарностей: 1,309
Inna070707 пишет:
Помогите, пожалуйста, или лыжи не едут...
Покупатель подает меня в додатке 8
История-на оплату выписали налоговую, оказалось в тот же день подписали и расходную на большую сумму, на разницу выписала еще и РК к налоговой (увеличила сумму, все зарегистрировано в срок)

Покупатель говорит нужно было выписать вторую налоговую , или сторнировать выписанную и выписать заново, корректировку не принял подает додаток 8

Кто прав?


я вважаю - покупець


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz