|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/6/2014 Сообщений: 1,059 Благодарностей: 85 Откуда: Киев
|
volodya1122 пишет:Nadiy пишет:volodya1122 пишет:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані. Як вийти тепер з цієї ситуації? 1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?) 2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)? рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Що ще можете порадити? я взагалі нічого не зрозуміла в цих фразах
|
Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
|
|
 Ранг: Мастер
Регистрация: 12/17/2014 Сообщений: 51 Благодарностей: 1 Откуда: Odessa
|
Nadiy пишет:ghjfj пишет: По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-" другий рядок заповніть правильний В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп. Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?
|
|
|
 Ранг: Гуру
Регистрация: 8/28/2014 Сообщений: 82 Благодарностей: 34 Откуда: Украина
|
ghjfj пишет:Nadiy пишет:ghjfj пишет: По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-" другий рядок заповніть правильний В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп. Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется? Наскільки я розумію, Додаток2 не анульовує саму податкову накладну а тільки додає зміни в саму накладну. (в даному випадку додає зміну суми в розмірі 1 копійка). Хоча це тільки моя думка.
|
|
|

  Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011 Сообщений: 7,355 Благодарностей: 6,287 Откуда: Kyiv
|
ghjfj пишет: В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп. Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?
Покупець має в сумі 3 тис кредиту...
|
|
|
 Ранг: Гуру
Регистрация: 8/28/2014 Сообщений: 82 Благодарностей: 34 Откуда: Украина
|
Nadiy пишет:volodya1122 пишет:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані. Як вийти тепер з цієї ситуації? 1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?) 2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)? рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Тобто кінцеве споживання за день більше ніж потрібно. Що ще можете порадити?
|
|
|

 Ранг: Оракул
Регистрация: 5/24/2013 Сообщений: 247 Благодарностей: 131
|
Доброе утро, поставщик указал наименование фирмы без пробелов, сделал рк от 25.12, но зарегил только вчера. Можно ли в декабре включить нн в налоговый кредит или лучше "придержать" до января? Заранее спасибо!
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 3/14/2012 Сообщений: 3,512 Благодарностей: 4,363 Откуда: Город на трех холмах
|
Velo4ka пишет:Доброе утро, поставщик указал наименование фирмы без пробелов, сделал рк от 25.12, но зарегил только вчера. Можно ли в декабре включить нн в налоговый кредит или лучше "придержать" до января? Заранее спасибо! Наименование- обязательный реквизит. Я бы придержала до января
|
|
|
 Ранг: Гуру
Регистрация: 8/28/2014 Сообщений: 82 Благодарностей: 34 Откуда: Украина
|
Nadiy пишет:volodya1122 пишет:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані. Як вийти тепер з цієї ситуації? 1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?) 2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)? рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Тобто кінцеве споживання за день більше ніж потрібно. Що ще можете порадити?
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/6/2014 Сообщений: 1,059 Благодарностей: 85 Откуда: Киев
|
Доброго дня !!! Чи потрібно створювати коригування на підставі повернення коштів по податковій накладні за 2012р. Покупець платник ПДВ. ??? Тобто коригуванню більше 3-х р. Які які проводки робимо по поверненню коштів покупцю.?
|
Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
|
|
 Ранг: Оракул
Регистрация: 10/14/2015 Сообщений: 232 Благодарностей: 24
|
заспорили тут на работе. Первое событие была опалата от покупателя. Зарегили НН. Потом отгрузили товар. Теперь товар вернули. Выписывать ли РК по возврату товара (как по первому событию при возврате) или уже когда деньги вернем покупателю? Мнения разделились.
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 3/14/2012 Сообщений: 3,512 Благодарностей: 4,363 Откуда: Город на трех холмах
|
СветланаД пишет:заспорили тут на работе. Первое событие была опалата от покупателя. Зарегили НН. Потом отгрузили товар. Теперь товар вернули. Выписывать ли РК по возврату товара (как по первому событию при возврате) или уже когда деньги вернем покупателю? Мнения разделились. Они и здесь разделились. Много по этому поводу на форуме писали.
|
|
|
 Ранг: Оракул
Регистрация: 10/14/2015 Сообщений: 232 Благодарностей: 24
|
cometa пишет:СветланаД пишет:заспорили тут на работе. Первое событие была опалата от покупателя. Зарегили НН. Потом отгрузили товар. Теперь товар вернули. Выписывать ли РК по возврату товара (как по первому событию при возврате) или уже когда деньги вернем покупателю? Мнения разделились. Они и здесь разделились. Много по этому поводу на форуме писали. ткните носом пожалуйста, где. Почитаю
|
|
|

 Ранг: Мастер
Регистрация: 2/3/2015 Сообщений: 60 Благодарностей: 4
|
подскажите пожалуйста, 1. РК от 31.12.15 г. к НН за декабрь мы зарегистрировали 16.01.16 г. такой РК включается в январскую деку?? и как быть со штрафом?? 2. в декабре выписали 2 лишние НН? деку еще не сдавали, РК делать от января?? Сообщение отредактировано:Saturday, January 16, 2016 6:52 PM
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 3/14/2012 Сообщений: 3,512 Благодарностей: 4,363 Откуда: Город на трех холмах
|
СветланаД пишет:cometa пишет:СветланаД пишет:заспорили тут на работе. Первое событие была опалата от покупателя. Зарегили НН. Потом отгрузили товар. Теперь товар вернули. Выписывать ли РК по возврату товара (как по первому событию при возврате) или уже когда деньги вернем покупателю? Мнения разделились. Они и здесь разделились. Много по этому поводу на форуме писали. ткните носом пожалуйста, где. Почитаю У меня почему-то не открывается первая тема по этому вопросу. Этот вопрос поднимался не только в 2015, но и ранее. Варианты такие: 1. Если товар возвращается, а деньги нет- ничего не выписывать. После возврата денег корректировка. Бывают берут другой товар. Тогда датой новой отгрузки РК и новая НН . Я тоже делаю так, были встречные проверки, вопросов не возникало 2. При возврате товара выписывать РК датой возврата и этой же датой новую НН ( что писать в новой НН - ?????) Такое разъяснение было на ЗІР 3. При возврате товара выписывать РК датой возврата и новую НН не выписывать. Считать , что оставшиеся деньги- это деньги, которые заплатили ни за что и по ним нет НО. Были и такие разъяснения. Большинство пришли к мнению, что при проверке будет очень трудно доказать , что по оставшимся деньгам не будет НО
|
|
|
 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 6/26/2012 Сообщений: 1,209 Благодарностей: 2,422 Откуда: Шулявка
|
29 декабря оплатили товар, 11 января получили все, кроме одного наименования. (Поставщики морочили голову, обещали, но 13 мы им дали письмо на возврат денег за недопоставленный товар) До сих пор ни денег, ни корректировки. Я так понимаю, что корректировку я уже включаю в январскую деку. Если что не правильно, поправьте меня. Декларацию сдаю сегодня, ждать когда поставщики проснутся - уже нет времени.
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/31/2015 Сообщений: 3,352 Благодарностей: 1,574
|
RYZYK пишет:29 декабря оплатили товар, 11 января получили все, кроме одного наименования. (Поставщики морочили голову, обещали, но 13 мы им дали письмо на возврат денег за недопоставленный товар) До сих пор ни денег, ни корректировки. Я так понимаю, что корректировку я уже включаю в январскую деку. Если что не правильно, поправьте меня. Декларацию сдаю сегодня, ждать когда поставщики проснутся - уже нет времени. да конечно, все правильно
|
Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/18/2016 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 Откуда: Днепропетровск
|
Добрый день. Подскажите идиЙОтке, а как быть, если ИНН изменился (реорганизация)? Ситуация такая: мы оказывали услуги покупателю (плательщик НДС), выписана НН, но покупатель ее вовремя не подтвердил. Теперь ИНН у него другой. Соответственно, подтвердить НН никто уже не может (покупатель НН тепреь не видит), отмену НН подтвердить тоже не может. А на носу как всегда 20-е... как всегда....
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 3/14/2012 Сообщений: 3,512 Благодарностей: 4,363 Откуда: Город на трех холмах
|
Безумная белка пишет:Добрый день. Подскажите идиЙОтке, а как быть, если ИНН изменился (реорганизация)? Ситуация такая: мы оказывали услуги покупателю (плательщик НДС), выписана НН, но покупатель ее вовремя не подтвердил. Теперь ИНН у него другой. Соответственно, подтвердить НН никто уже не может (покупатель НН тепреь не видит), отмену НН подтвердить тоже не может. А на носу как всегда 20-е... как всегда....
Покупатель не должен подтверждать регистрацию НН. При регистрации Вы указали неправильный ИНН? В чем вопрос?
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/18/2016 Сообщений: 9 Благодарностей: 0 Откуда: Kiev
|
Помогите, пожалуйста, или лыжи не едут... Покупатель подает меня в додатке 8 История-на оплату выписали налоговую, оказалось в тот же день подписали и расходную на большую сумму, на разницу выписала еще и РК к налоговой (увеличила сумму, все зарегистрировано в срок)
Покупатель говорит нужно было выписать вторую налоговую , или сторнировать выписанную и выписать заново, корректировку не принял подает додаток 8
Кто прав?
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/12/2011 Сообщений: 2,855 Благодарностей: 1,309
|
Inna070707 пишет:Помогите, пожалуйста, или лыжи не едут... Покупатель подает меня в додатке 8 История-на оплату выписали налоговую, оказалось в тот же день подписали и расходную на большую сумму, на разницу выписала еще и РК к налоговой (увеличила сумму, все зарегистрировано в срок)
Покупатель говорит нужно было выписать вторую налоговую , или сторнировать выписанную и выписать заново, корректировку не принял подает додаток 8
Кто прав?
я вважаю - покупець
|
|
|
|