Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Надія78
От: Monday, January 28, 2019 4:05:05 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 159
Благодарностей: 24
Откуда: Украина
Постачальник (послуги зв'язку) виписав на наше підприємство помилкову ПН від 14.03.18 500,00(пдв) (це були помилкові кошти якогось іншого підприємства,оператор помилився і їх зарахував на наш особовий рахунок), в кінці місяця 31.03.18 постачальник виписує ПН на 200,00 ПДВ). Загальна сума за послуги зв'язку за березень становить 4200,00 у т ч ПДВ 700,00 (Акт викон.робіт від 31.03.18, сплатили ми ці кошти 03.04.18). Вони мені так і не зареєстрували за березень правильну ПН на 42000 у т ч ПДВ 700,00 від 31.03.18. Підскажіть кто повинен реєструвати РК до ПН?
vika23
От: Monday, January 28, 2019 4:16:42 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
Надія78 пишет:
Постачальник (послуги зв'язку) виписав на наше підприємство помилкову ПН від 14.03.18 500,00(пдв) (це були помилкові кошти якогось іншого підприємства,оператор помилився і їх зарахував на наш особовий рахунок), в кінці місяця 31.03.18 постачальник виписує ПН на 200,00 ПДВ). Загальна сума за послуги зв'язку за березень становить 4200,00 у т ч ПДВ 700,00 (Акт викон.робіт від 31.03.18, сплатили ми ці кошти 03.04.18). Вони мені так і не зареєстрували за березень правильну ПН на 42000 у т ч ПДВ 700,00 від 31.03.18. Підскажіть кто повинен реєструвати РК до ПН?

Кто выписывал НН, тот и выписывает РК и регистрирует ее (если она плюсовая), если РК минусовая, то отправляет контрагенту и контрагент регистрирует.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
КамЛ
От: Monday, January 28, 2019 4:19:12 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 930
Откуда: Запорожье
Надія78 пишет:
Постачальник (послуги зв'язку) виписав на наше підприємство помилкову ПН від 14.03.18 500,00(пдв) (це були помилкові кошти якогось іншого підприємства,оператор помилився і їх зарахував на наш особовий рахунок), в кінці місяця 31.03.18 постачальник виписує ПН на 200,00 ПДВ). Загальна сума за послуги зв'язку за березень становить 4200,00 у т ч ПДВ 700,00 (Акт викон.робіт від 31.03.18, сплатили ми ці кошти 03.04.18). Вони мені так і не зареєстрували за березень правильну ПН на 42000 у т ч ПДВ 700,00 від 31.03.18. Підскажіть кто повинен реєструвати РК до ПН?



Поставщик должен был выписать Вам РК на -500,00 НДС (на ошибочную НН) и зарегистрировать НН от 31.03.18 на 4200 грн, в т.ч. 700,00 грн НДС. РК минусовый должны были регистрировать Вы. По факту у Вас 2 неправильных НН: на 500,00 грн и 200,00 грн НДС. Лимит-то Вы получили, а вот кредит пока потеряли. Хотя за Поставщиком сохраняется право выписать РК в течение 365 дней.
Надія78
От: Monday, January 28, 2019 4:31:33 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 159
Благодарностей: 24
Откуда: Украина
Дякую Вам велике, а то я вже думала, що щось я не розумію, все надіюсь що пришле мені РК до податковх ,якщо ніяких дій не буде від постачальника , то через 365 дн роблю бух.проводки ДТ94 Кт 6442?
КамЛ
От: Monday, January 28, 2019 4:39:59 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 930
Откуда: Запорожье
Надія78 пишет:
Дякую Вам велике, а то я вже думала, що щось я не розумію, все надіюсь що пришле мені РК до податковх ,якщо ніяких дій не буде від постачальника , то через 365 дн роблю бух.проводки ДТ94 Кт 6442?


Да, конечно. Я тоже что-то сомневаюсь, что Вам сделают корректировки: они просто не захотят платить штрафы за невовремя зарегистрированную НН. У меня была подобная ситуация с Киевстаром: они зарегистрировали нашу НН как на неплательщика НДС. Когда мы написали им официальное письмо с просьбой перерегистрировать НН на нас, они отказались, мотивируя это тем, что им не позволяет это сделать их программное обеспечение. Короче, просто кинули нас. Там и сумма НДС была небольшая, но дело принципа. И что самое главное - в этой ситуации покупатель остается абсолютно незащищенным, потому что, максимум, что мы могли сделать - это подать на них жалобу по форме Д8, которая нам бы кредит не вернула, но, якобы, должна была инициировать внеплановую проверку Киевстара. Но кто же будет проверять такого монополиста?
Надія78
От: Monday, January 28, 2019 4:59:04 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 159
Благодарностей: 24
Откуда: Украина
КамЛ пишет:
Надія78 пишет:
Дякую Вам велике, а то я вже думала, що щось я не розумію, все надіюсь що пришле мені РК до податковх ,якщо ніяких дій не буде від постачальника , то через 365 дн роблю бух.проводки ДТ94 Кт 6442?


Да, конечно. Я тоже что-то сомневаюсь, что Вам сделают корректировки: они просто не захотят платить штрафы за невовремя зарегистрированную НН. У меня была подобная ситуация с Киевстаром: они зарегистрировали нашу НН как на неплательщика НДС. Когда мы написали им официальное письмо с просьбой перерегистрировать НН на нас, они отказались, мотивируя это тем, что им не позволяет это сделать их программное обеспечение. Короче, просто кинули нас. Там и сумма НДС была небольшая, но дело принципа. И что самое главное - в этой ситуации покупатель остается абсолютно незащищенным, потому что, максимум, что мы могли сделать - это подать на них жалобу по форме Д8, которая нам бы кредит не вернула, но, якобы, должна была инициировать внеплановую проверку Киевстара. Но кто же будет проверять такого монополиста?

Ми завозили листи їм,прийняли вихідній номер поставили і все. А саме головне, що не дають номер телефону бухгалтерії
КамЛ
От: Monday, January 28, 2019 5:03:34 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 930
Откуда: Запорожье
Надія78 пишет:

Ми завозили листи їм,прийняли вихідній номер поставили і все. А саме головне, що не дають номер телефону бухгалтерії


Я же говорю, что это замкнутый круг. Вы ничего не сможете сделать. Вы даже жалобу уже не можете подать, т.к. она подается в месяце нерегистрации НН, а уже прошел почти год. Либо меняйте поставщика услуг, либо просто смиритесь. Можно попробовать через суд им насолить, но это если есть юрист, если готовы нести расходы на судебные тяжбы.
Galchonokyu
От: Tuesday, January 29, 2019 3:24:07 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/29/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Добрый день. РК к сводной накладной, если ошибка в реквизитах заглавной части ПН. Ошибочно указала неверный тип причины не выдачи. РК составила согласно п. 22 наказу №1307 от 31.12.15. Внесла правильные реквизиты в заглавную часть, а раздел А и Б - не заполнены. Итог -Не принято, значение поля НН, что корректируется, не равно значению в РК. Конечно не равно, я его корректирую...Кто сталкивался, помогите пожалуйста.
Учетчица
От: Tuesday, January 29, 2019 3:34:45 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/14/2015
Сообщений: 425
Благодарностей: 209
Galchonokyu пишет:
Добрый день. РК к сводной накладной, если ошибка в реквизитах заглавной части ПН. Ошибочно указала неверный тип причины не выдачи. РК составила согласно п. 22 наказу №1307 от 31.12.15. Внесла правильные реквизиты в заглавную часть, а раздел А и Б - не заполнены. Итог -Не принято, значение поля НН, что корректируется, не равно значению в РК. Конечно не равно, я его корректирую...Кто сталкивался, помогите пожалуйста.

Налоговики продолжают настаивать, что ошибка в левой верхней табличке исправляется через "уменьшающий" РК и новую НН.
Маруся10
От: Wednesday, January 30, 2019 11:05:28 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,348
Благодарностей: 1,567
подскажите, сделала вчера НН и зарегила, но надо было датой 21 числом, а я не исправила и получилась 29.01
сегодня сделала РК поставила дату РК 21.01 и указала к НН за 29.01 пустыми оставила раздел А и Б
НЕ прийнято дата НН не може перевищувати дату РК
что делать? РК к НН и новую НН?

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
marina11
От: Wednesday, January 30, 2019 11:11:00 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,668
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
Маруся10 пишет:
подскажите, сделала вчера НН и зарегила, но надо было датой 21 числом, а я не исправила и получилась 29.01
сегодня сделала РК поставила дату РК 21.01 и указала к НН за 29.01 пустыми оставила раздел А и Б
НЕ прийнято дата НН не може перевищувати дату РК
что делать? РК к НН и новую НН?

Так. Виправлення дати через РК не передбачено.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
КамЛ
От: Wednesday, January 30, 2019 11:20:46 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 930
Откуда: Запорожье
Маруся10 пишет:
подскажите, сделала вчера НН и зарегила, но надо было датой 21 числом, а я не исправила и получилась 29.01
сегодня сделала РК поставила дату РК 21.01 и указала к НН за 29.01 пустыми оставила раздел А и Б
НЕ прийнято дата НН не може перевищувати дату РК
что делать? РК к НН и новую НН?


Обнуляете неправильную НН через минусовый РК сегодняшней датой или датой 29.01. Я ставила причину 301 (при этом вверху значок "20" и внизу РК никакие строчки не заполняла). Этот РК регистрирует Ваш покупатель. В моем случае все прошло и удачно зарегистрировалось. От людей слышала, что можно поставить также причину 103 "Повернення товару або авансовых платежив" - тоже проходит, хотя это немножно не та причина (но кто там в СЕА ПДВ видит это?). По концу выписываете правильную НН нужной датой, но другим номером. Штрафов никаких не будет, т.к. сроки регистрации еще не прошли. В декларации по НДС за январь я бы посоветовала показать обе НН и РК, по крайней мере, я буду делать так.
Маруся10
От: Wednesday, January 30, 2019 12:19:17 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,348
Благодарностей: 1,567
КамЛ пишет:
Маруся10 пишет:
подскажите, сделала вчера НН и зарегила, но надо было датой 21 числом, а я не исправила и получилась 29.01
сегодня сделала РК поставила дату РК 21.01 и указала к НН за 29.01 пустыми оставила раздел А и Б
НЕ прийнято дата НН не може перевищувати дату РК
что делать? РК к НН и новую НН?


Обнуляете неправильную НН через минусовый РК сегодняшней датой или датой 29.01. Я ставила причину 301 (при этом вверху значок "20" и внизу РК никакие строчки не заполняла). Этот РК регистрирует Ваш покупатель. В моем случае все прошло и удачно зарегистрировалось. От людей слышала, что можно поставить также причину 103 "Повернення товару або авансовых платежив" - тоже проходит, хотя это немножно не та причина (но кто там в СЕА ПДВ видит это?). По концу выписываете правильную НН нужной датой, но другим номером. Штрафов никаких не будет, т.к. сроки регистрации еще не прошли. В декларации по НДС за январь я бы посоветовала показать обе НН и РК, по крайней мере, я буду делать так.

а зачем показывать, контрагент один и тот же, сумма одна и та же, я такие НН и РК не показываю

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
КамЛ
От: Wednesday, January 30, 2019 12:30:55 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 930
Откуда: Запорожье
Маруся10 пишет:

а зачем показывать, контрагент один и тот же, сумма одна и та же, я такие НН и РК не показываю


Аргументировать точно, надо или не надо показывать - я не могу. Но я для себя приняла решение - показывать, т.к. потом обязательства по декларации сверяются с суммой зарегистрированных НН. Но знаю, как проверяются РК, но лучше показать лишнее, чем не показать, а потом, тьфу-тьфу, подавать уточненки.
Treenkov
От: Wednesday, January 30, 2019 3:52:32 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 4/2/2015
Сообщений: 19
Благодарностей: 17
Откуда: Киев
Подскажите, такая ситуация. Выписала контрагенту НН 04.01.19, зарегистрировала. Теперь возникла такая ситуация, что Договор закончился к тому времени и теперь нужно эту же накладную сделать от 02.01.19. Теперь главный вопрос как мне составить правильно РК, чтоб обнулить НН от 04.01? Какой код ставить? Просто в ступоре уже. Заранее спасибо
Treenkov
От: Wednesday, January 30, 2019 3:59:16 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 4/2/2015
Сообщений: 19
Благодарностей: 17
Откуда: Киев
С кодом причины "смена номенклатуры"? и одна строка с минусами?
marina11
От: Wednesday, January 30, 2019 4:14:43 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,668
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
Treenkov пишет:
Подскажите, такая ситуация. Выписала контрагенту НН 04.01.19, зарегистрировала. Теперь возникла такая ситуация, что Договор закончился к тому времени и теперь нужно эту же накладную сделать от 02.01.19. Теперь главный вопрос как мне составить правильно РК, чтоб обнулить НН от 04.01? Какой код ставить? Просто в ступоре уже. Заранее спасибо

Ну на цій же сторінці вже є відповідь. Навіть гортати нічого не потрібно.Rtfm
Виправлення дати у ПН через РК не передбачено. Тож РК на- і нова ПН правильною датою. У РК причина - "Повернення товару або авансових платежів".

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Treenkov
От: Wednesday, January 30, 2019 4:17:26 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 4/2/2015
Сообщений: 19
Благодарностей: 17
Откуда: Киев
Спасибо, просто затуркалась уже совсем)
Альонушка
От: Wednesday, January 30, 2019 7:11:03 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/21/2012
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Україна
Добрий вечір, підскажіть будь-ласка як виправити помилку: виписала зведену ПН за день, потім було поверення товару, зробила зведену РК з мінусом на неплатника на більшу суму ніж потрібно, виписала на -500грн, а треба було тільки на 100грн, тепер потрібно скласти РК з плюсом на 400грн, зробила РК з кодом причини 303 Зменшення обсягу при нульовій кількості, але в дфс не прийняли, підскажіть як правильно зробити РК
Ана
От: Thursday, January 31, 2019 11:37:30 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
Добрий день

Я Покупець, платник ПДВ лише сьогодні побачила, що прадавець зареєстрував зайву подадаткову накладну за 28/10/2018 р. В обох організаціях ця податкову було включено в декларацію ПДВ. Попросила, щоб продавець склав РК. Продавець склав РК з типом причини 301, поставав галочку, що цей РК реєструє продавець і також поставав галочку не підлягає наданню отримувачу по типу причини 20. Але логіка каже, що я як отримувач маю отримати цю РК.
Питання: чи має вказуватися тип причини 20, чи має бути галочка, що я як покупець не маю отримати цей РК?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz