Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Любослава
От: Thursday, February 14, 2019 12:07:55 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/16/2011
Сообщений: 6,682
Благодарностей: 13,490
Откуда: Киев
Коллеги, я правильно понимаю ситуацию?
Я могу НЕ включать в Декларацию НН и РК?

Киевстар зарегистрировал нам ошибочно НН от 31.01, затем прислал РК тоже от 31.01.
Сумма НДС = 0,37 грн.

За счет округления мне добавляется 1 грн. и мне это не очень нравится)


Есть три незаменимых лекарства на земле: природа, любовь и чувство юмора.
Природа помогает жить
Любовь помогает выжить.
А чувство юмора пережить!
bubuch
От: Thursday, February 14, 2019 12:27:33 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/7/2018
Сообщений: 163
Благодарностей: 85
Откуда: Николаев
_oksana_ пишет:
bubuch пишет:
Добрый день колеги!
Такая ситуация:
Получена предоплата 11.01.2019г., а НН выписана 15.01.2019г.
1. Делать РК 15.01 или можно 31.01?
2. Какие коды и типы причин?
2. Новую НН выписывать 11.01 + штраф?
3. В декларацию за январь по результатам этих телодвижений, что включать?
Прошу помощи!!!


1) можно 31.01
2) поверення товару або авансових плат. или код 20 и виправлення помилки (это из новых рекомендаций).Работает и так и так
3) да НН 11.01 + штраф
4) НН от 15/01 и РК к ней можете не включать. Если включите тоже нормально (я лично включаю, мне так удобнее).


НН от 11.01 включать уже в феврале (месяце регистрации)?
Postpred
От: Thursday, February 14, 2019 12:53:13 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 438
Благодарностей: 284
Откуда: Киев
bubuch пишет:
_oksana_ пишет:
bubuch пишет:
Добрый день колеги!
Такая ситуация:
Получена предоплата 11.01.2019г., а НН выписана 15.01.2019г.
1. Делать РК 15.01 или можно 31.01?
2. Какие коды и типы причин?
2. Новую НН выписывать 11.01 + штраф?
3. В декларацию за январь по результатам этих телодвижений, что включать?
Прошу помощи!!!


1) можно 31.01
2) поверення товару або авансових плат. или код 20 и виправлення помилки (это из новых рекомендаций).Работает и так и так
3) да НН 11.01 + штраф
4) НН от 15/01 и РК к ней можете не включать. Если включите тоже нормально (я лично включаю, мне так удобнее).


НН от 11.01 включать уже в феврале (месяце регистрации)?


Как поставщик выключаете по дате выписки независимо от даты регистрации. Ваш покупательль включит в НК по дате регистрации.

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
Лика 711
От: Friday, February 15, 2019 12:23:11 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/19/2016
Сообщений: 14
Благодарностей: 2
Откуда: Украина,Киев
Добрый день,Коллеги
Нужна помощь по РК: 23.01 получили оплату от покупателя 840,00 за Товар-1шт. По оплате зарегистрировала НН. 30.01 была отгрузка, но Товар другой, колл-во 1шт сумма 450,00грн. Разница в 390 грн осталась на нашем счете, как предоплата за дальнейшие отгрузки.
Нужно делать РК, на смену номенклатуры.А дальше реально не могу сообразить:-(
Postpred
От: Friday, February 15, 2019 12:40:21 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 438
Благодарностей: 284
Откуда: Киев
Лика 711 пишет:
Добрый день,Коллеги
Нужна помощь по РК: 23.01 получили оплату от покупателя 840,00 за Товар-1шт. По оплате зарегистрировала НН. 30.01 была отгрузка, но Товар другой, колл-во 1шт сумма 450,00грн. Разница в 390 грн осталась на нашем счете, как предоплата за дальнейшие отгрузки.
Нужно делать РК, на смену номенклатуры.А дальше реально не могу сообразить:-(


30.01 по дате отгрузки РК на смену номенклатуры на сумму 450 грн. Когда решиться вопрос с переплатой в 390 грн выпишите второй РК.

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
Лика 711
От: Friday, February 15, 2019 1:36:02 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/19/2016
Сообщений: 14
Благодарностей: 2
Откуда: Украина,Киев
Postpred пишет:
Лика 711 пишет:
Добрый день,Коллеги
Нужна помощь по РК: 23.01 получили оплату от покупателя 840,00 за Товар-1шт. По оплате зарегистрировала НН. 30.01 была отгрузка, но Товар другой, колл-во 1шт сумма 450,00грн. Разница в 390 грн осталась на нашем счете, как предоплата за дальнейшие отгрузки.
Нужно делать РК, на смену номенклатуры.А дальше реально не могу сообразить:-(


30.01 по дате отгрузки РК на смену номенклатуры на сумму 450 грн. Когда решиться вопрос с переплатой в 390 грн выпишите второй РК.


Насколько я правильно поняла: в РК от 30,01 первая строка будет с "-" номенклатура из НН по оплате, колличество будет не 1, а дробное" 0,..... " а вторая строка отгруженный товар, колличество "1" . В итоге РК будет в "0"?
Blanka
От: Friday, February 15, 2019 1:57:33 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/31/2012
Сообщений: 194
Благодарностей: 74

Подскажите, давно не сталкивалась в РК. Получили 100 тыс предоплату, через месяц вернули 80. Корректировку не приняли, причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" (-0,8) повинно дорівнювати значенню поля податкової накладної (1). Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-66666,67) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (83 333,33).
Как оно может ровняться, если вернули часть предоплаты, не всю??(
marina11
От: Friday, February 15, 2019 2:46:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,668
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
Blanka пишет:

Подскажите, давно не сталкивалась в РК. Получили 100 тыс предоплату, через месяц вернули 80. Корректировку не приняли, причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" (-0,8) повинно дорівнювати значенню поля податкової накладної (1). Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-66666,67) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (83 333,33).
Как оно может ровняться, если вернули часть предоплаты, не всю??(

Дуже просто...Crazy Зараз абсолютно всі коригування робляться повним зняттям одного рядка і подальшим додаванням одного або кількох.
Тобто якщо Ви продасте 10 олівців, і щомісяця Вам повертатимуть по 1 з них, у ПН може стати 10 рядків.

Ви зараз повинні зробити РК з 2-ма рядками:
Рядок 1 повністю змінусувати те, що у Вас було у ПН
Рядок 2 з новим номером рядка те, що має залишитися у ПН в результаті коригування.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Izuzumka
От: Saturday, February 16, 2019 4:39:27 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 1/25/2012
Сообщений: 98
Благодарностей: 5
Откуда: Odessa
Добрый день!
Ситуация - была выписана нн не той датой, сделали рк, как ошибочно выписана. Потом бух решила, что тот рк сделан неверно, сделала ещё один такой же в плане номера и суммы. В итоге зарегистрированы оба рк к одной нн. Как быть?
Tasa
От: Saturday, February 16, 2019 5:56:52 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,345
Благодарностей: 6,283
Откуда: Kyiv
Izuzumka пишет:
Добрый день!
Ситуация - была выписана нн не той датой, сделали рк, как ошибочно выписана. Потом бух решила, что тот рк сделан неверно, сделала ещё один такой же в плане номера и суммы. В итоге зарегистрированы оба рк к одной нн. Как быть?


Дивно, бо якщо перший РК обнулив ту податкову, то другий не міг зареєструватись. Відслідіть весь ланцюжок - тоді буде ясно, що робити.


Izuzumka
От: Saturday, February 16, 2019 6:09:11 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 1/25/2012
Сообщений: 98
Благодарностей: 5
Откуда: Odessa
Вот в том-то и дело) одна нн и два рк к ней. Нелогичная ситуация совсем. Теперь не знаем как быть. Надеемся, что глюк и одна таки аннулируется автоматом. А то делать рк к рк как-то совсем всё запутает
AV_VISH
От: Tuesday, February 19, 2019 9:45:31 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/7/2016
Сообщений: 61
Благодарностей: 2
Откуда: Київ
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, розібратись в наступній ситуації:
06.02.19 нам оплатили за лічильник і модем, ми виписали і зареєстрували податкову на загальну суму передплати та оформили видаткову також на всю суму.
15.02.19 нам повернули модем і ми повернули за нього кошти, потрібно скласти розрахунок коригування.
Підкажіть, будь ласка, як правильно скласти розрахунок коригування. Це буде код причини 103 чи 102?
And
От: Tuesday, February 19, 2019 10:04:03 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 548
Благодарностей: 198
Откуда: м.Київ
AV_VISH пишет:
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, розібратись в наступній ситуації:
06.02.19 нам оплатили за лічильник і модем, ми виписали і зареєстрували податкову на загальну суму передплати та оформили видаткову також на всю суму.
15.02.19 нам повернули модем і ми повернули за нього кошти, потрібно скласти розрахунок коригування.
Підкажіть, будь ласка, як правильно скласти розрахунок коригування. Це буде код причини 103 чи 102?


103
ЗаИр
От: Wednesday, February 20, 2019 1:29:36 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 897
Благодарностей: 39
Откуда: Украина
Добрый день.
Подскажите, плиз, надо откорректировать НН: ТОВАР 25 шт по 4850 = 121250 грн .
ТОВАР тот же, но меняется цена на часть товара вместо 4850 будет 3686, естественно и кол-во измениться.
Надо, что бы было так:
ТОВАР 17,83 шт по 4850 = 86475,5
ТОВАР 9,43421 шт по 3686 = 34774,5
По какой причине и как делать РК в таком случае?



Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть
marina11
От: Wednesday, February 20, 2019 1:46:38 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,668
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
ЗаИр пишет:
Добрый день.
Подскажите, плиз, надо откорректировать НН: ТОВАР 25 шт по 4850 = 121250 грн .
ТОВАР тот же, но меняется цена на часть товара вместо 4850 будет 3686, естественно и кол-во измениться.
Надо, что бы было так:
ТОВАР 17,83 шт по 4850 = 86475,5
ТОВАР 9,43421 шт по 3686 = 34774,5
По какой причине и как делать РК в таком случае?



"Зміна номенклатури"
рядок 1 -25*4850=121250
рядок 2 +17,83*4850=86475,5
рядок 3 +9,43421*3686=34774,50
У всіх трьох рядках одна група коригування.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
nastenavm
От: Thursday, February 21, 2019 1:34:13 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/26/2018
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день! Какие сроки сейчас по выписке рк? я могу в феврале 2019 выписать рк к ошибочно выписанной нн за июль 2017?
Tasa
От: Friday, February 22, 2019 9:48:21 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,345
Благодарностей: 6,283
Откуда: Kyiv
Колеги, хто реєстрував РК до зайво складеної ПН на неплатника ?
Вже перепробувала все - і ніяк...

nastenavm
От: Friday, February 22, 2019 9:55:53 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/26/2018
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Tasa пишет:
Колеги, хто реєстрував РК до зайво складеної ПН на неплатника ?
Вже перепробувала все - і ніяк...
Я реєструвала, три РК, всі пройшли
Aлсу
От: Saturday, February 23, 2019 9:29:27 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/23/2017
Сообщений: 153
Благодарностей: 10
Колеги підскажіть роблю РК (повернення товару) до податкової до якої уже був складений РК в грудні. з рядками і кількістю наче все зрозуміло роблю на основі останього РК от цікавить група коригування рядок 2.2 . в РК за грудень у мене було 14 груп. Зараз у новому РК я продовчую 15,16,17....і т.д. чи починаю знову з 1.2.3 ...і т.д.?????
vika23
От: Tuesday, February 26, 2019 12:16:33 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
Aлсу пишет:
Колеги підскажіть роблю РК (повернення товару) до податкової до якої уже був складений РК в грудні. з рядками і кількістю наче все зрозуміло роблю на основі останього РК от цікавить група коригування рядок 2.2 . в РК за грудень у мене було 14 груп. Зараз у новому РК я продовчую 15,16,17....і т.д. чи починаю знову з 1.2.3 ...і т.д.?????

заново: 1, 2...

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz