Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Chushka
От: Tuesday, February 26, 2019 1:33:32 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/23/2015
Сообщений: 141
Благодарностей: 39
Добрый день!
Подскажите, делаю корректировку (первый раз), по причине неверной даты выписки НН.

В самой НН указываю код причины "301",
а в шапке крестики в "Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)"
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини - 20 символ?

Подписываю, отправляю покупателю, и он ее уже регистрирует?
Верно?
Tasa
От: Tuesday, February 26, 2019 1:52:08 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,355
Благодарностей: 6,287
Откуда: Kyiv
Chushka пишет:
Добрый день!
Подскажите, делаю корректировку (первый раз), по причине неверной даты выписки НН.

В самой НН указываю код причины "301",
а в шапке крестики в "Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)"
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини - 20 символ?

Подписываю, отправляю покупателю, и он ее уже регистрирует?
Верно?


причина 301 - тільки для ПН зареєстрованих декілька раз на одну операцію - у вас так ?
Якщо вам треба обнулить і ви робите нову ПН - то цей РК на повернення товару або авансових платежів

АЛЮШКА
От: Tuesday, February 26, 2019 2:00:17 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
Tasa пишет:
Chushka пишет:
Добрый день!
Подскажите, делаю корректировку (первый раз), по причине неверной даты выписки НН.

В самой НН указываю код причины "301",
а в шапке крестики в "Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)"
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини - 20 символ?

Подписываю, отправляю покупателю, и он ее уже регистрирует?
Верно?


причина 301 - тільки для ПН зареєстрованих декілька раз на одну операцію - у вас так ?
Якщо вам треба обнулить і ви робите нову ПН - то цей РК на повернення товару або авансових платежів


"Встановлений пунктом 24 Порядку № 763 порядок складання розрахунків коригування до податкових накладних, які визначені платником як «зайво складені» податкові накладні, не застосовується у таких випадках:
1) за операцією з постачання товарів/послуг в ЄРПН зареєстрована одна податкова накладна;
2) зареєстрована в ЄРПН податкова накладна складена без факту здійснення господарських операцій;
3) у зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, яка визначена платником як «зайво складена», показники розділу Б не відповідають показникам податкової накладної, яка визначена платником як «правильна» податкова накладна;
4) до «зайво складеної» податкової накладної зареєстровано розрахунок коригування, яким показники такої податкової накладної не виводились в «0», а здійснювалося коригування кількісних або вартісних показників та/або зміни номенклатури, в результаті чого такі показники відкоригованої податкової накладної не дорівнюють нулю.
Розрахунки коригування до таких податкових накладних складаються (в разі виникнення підстав) у звичайному порядку, тип причини 20 у них не зазначається..."
Мария****
От: Wednesday, February 27, 2019 7:27:08 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/25/2013
Сообщений: 214
Благодарностей: 17
Откуда: Киев
Добрый день. В июне 2017 года наш поставщик ошибочно зарегестрировал две одинаковые налоговые накладные. Ошбику заметила я. Тогда меня "послали" и сказали разбираться в своей бухгалтерии. Сейчас в 2019 очнулись и решили сделать корректировку. НО дату корректирвки ставят июнь 2017. Я что-то пропустила?? Разве дата корректировки - это не дата обноружения ошибки или дата возрата и тому подобное? Теперь утверждают, что я попадаю под штраф, так как не регестрирую в фервале 2019 году корректировку датой 2017 года.

Tasa
От: Wednesday, February 27, 2019 9:04:41 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,355
Благодарностей: 6,287
Откуда: Kyiv
Мария**** пишет:
Добрый день. В июне 2017 года наш поставщик ошибочно зарегестрировал две одинаковые налоговые накладные. Ошбику заметила я. Тогда меня "послали" и сказали разбираться в своей бухгалтерии. Сейчас в 2019 очнулись и решили сделать корректировку. НО дату корректирвки ставят июнь 2017. Я что-то пропустила?? Разве дата корректировки - это не дата обноружения ошибки или дата возрата и тому подобное? Теперь утверждают, что я попадаю под штраф, так как не регестрирую в фервале 2019 году корректировку датой 2017 года.


Хай роблять РК з типом 20 - датою виявлення помилки. Ви все правильно думаєте.

Olia123
От: Friday, March 01, 2019 3:00:34 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/13/2014
Сообщений: 227
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
Не могу понять, как будут выписываться корректировки в таком случае.. В договоре поставщик хочет сделать привязку цены к курсу доллара. Поставщик отгрузит товар, мы будем платить частями, каждая оплата будет привязана к курсу. Это каждый раз при оплате нужно будет делать корректировку "Зміна ціни" к первоначальной налоговой накладной на то количество, за которое внесена оплата?
Nelli-Nelli
От: Friday, March 01, 2019 7:06:17 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 496
Благодарностей: 247
Откуда: Полтава
Olia123 пишет:
Не могу понять, как будут выписываться корректировки в таком случае.. В договоре поставщик хочет сделать привязку цены к курсу доллара. Поставщик отгрузит товар, мы будем платить частями, каждая оплата будет привязана к курсу. Это каждый раз при оплате нужно будет делать корректировку "Зміна ціни" к первоначальной налоговой накладной на то количество, за которое внесена оплата?

Ну, Поставщик же привязується до курсу, він і буде розраховуватиCrazy . Почитайте договір вони ж повинні Вам розписати. На скільки я розумію, передоплати коригуватись не будуть, коригування відбудуться по даті відвантаження, якщо до того часу товар не буде оплачено 100%.
ylia1111
От: Monday, March 04, 2019 10:27:45 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 395
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
Добрый день , подскажите надо сделать корректировку к налоговой не верно указала код в накл. получается что я виписую корректировку 1 стр. идет с минусом ( тип причины виявлення помилок ) 2 строка идет с плюсом с правильным кодом , будет коррекировка нулевая. Получается что мне ее регестрировать.
Tasa
От: Monday, March 04, 2019 11:32:41 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,355
Благодарностей: 6,287
Откуда: Kyiv
ylia1111 пишет:
Добрый день , подскажите надо сделать корректировку к налоговой не верно указала код в накл. получается что я виписую корректировку 1 стр. идет с минусом ( тип причины виявлення помилок ) 2 строка идет с плюсом с правильным кодом , будет коррекировка нулевая. Получается что мне ее регестрировать.


РК на "зміну номенклатури" код 104, група коригувань 1
Так - рядок з мінусом і новий рядок плюсом з правильним кодом, реєструєте ви

RYZYK
От: Monday, March 04, 2019 12:02:16 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/26/2012
Сообщений: 1,209
Благодарностей: 2,422
Откуда: Шулявка
И не забудьте, что если Вы меняете строку №1, то с минусом Вы указываете - строка 1, а новой строке( с правильным кодом) Вы присваиваете №, которого не было в НН(например, у Вас 18 строк в НН, Вы корректируете только 1, в Корректировке номер правильной строки будет 19).
Alfa
От: Tuesday, March 05, 2019 1:00:20 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 1/27/2011
Сообщений: 52
Благодарностей: 6
Откуда: Украина, Киев
Добрый день! Подскажите пожалуйста, очень нужна помощь! Случайно ошиблась в дате НН на год!!!! Вместо 21.02.2019 зарегистрировала 21.02.2018((((((( Что делать в такой ситуации? Как правильно откорректировать и будут ли за это штрафы? Спасибо!
Ребекка
От: Wednesday, March 06, 2019 9:27:29 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,129
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
Если РК на минус выписан 14.02, а поставщик прислал нам его 27.02, то какой граничный срок для регистрации без штрафа?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Tasa
От: Wednesday, March 06, 2019 9:51:34 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,355
Благодарностей: 6,287
Откуда: Kyiv
Ребекка пишет:
Если РК на минус выписан 14.02, а поставщик прислал нам его 27.02, то какой граничный срок для регистрации без штрафа?


ст 201.10 - говорить що "граничний строк реєстрації в ЄРПН – протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування
до податкової накладної отримувачем( покупцем).

Тобто у вас 27.02 + 15кд
От тільки як воно те все працює на практиці - я поки не стикалася

Alfa
От: Wednesday, March 06, 2019 11:24:25 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 1/27/2011
Сообщений: 52
Благодарностей: 6
Откуда: Украина, Киев
Ребекка пишет:
Если РК на минус выписан 14.02, а поставщик прислал нам его 27.02, то какой граничный срок для регистрации без штрафа?


28.02, после - штраф
Ребекка
От: Wednesday, March 06, 2019 11:59:50 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,129
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
Alfa пишет:
Ребекка пишет:
Если РК на минус выписан 14.02, а поставщик прислал нам его 27.02, то какой граничный срок для регистрации без штрафа?


28.02, после - штраф

уже отправила, посмотрим. Больше склоняюсь к мнению Тasа.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Len80
От: Monday, March 11, 2019 9:32:13 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 3/7/2014
Сообщений: 43
Благодарностей: 1
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с выпиской РК к НН. Возвращаем заказчику сумму выплаченого ранее аванса, но не всю сумму, а за вычетом суммы компенсации (за одностороннее расторжение договора предусмотрена компсация, стороны согласны с этим условием). Как теперь составить РК, на всю сумму аванса, или на сумму возвращенных денег? Если на часть возвратных денег, то не закроется ндс. Если на всю сумму РК, бухгалтер заказчика не принимает ее, говорит нет оснований. Помогите правильно выйти из ситуации.
Cipollino
От: Monday, March 11, 2019 10:17:11 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 219
Благодарностей: 139
Откуда: оттуда, откуда и все...
Len80 пишет:
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с выпиской РК к НН.
Возвращаем заказчику сумму выплаченого ранее аванса, но не всю сумму, а за вычетом суммы компенсации (за одностороннее расторжение договора предусмотрена компсация, стороны согласны с этим условием).
Как теперь составить РК, на всю сумму аванса, или на сумму возвращенных денег?
Если на часть возвратных денег, то не закроется ндс.
Если на всю сумму РК, бухгалтер заказчика не принимает ее, говорит нет оснований.
Помогите правильно выйти из ситуации.

Возврат аванса и корректировка налоговых обязательств не коим образом не связана, с т.н. компенсацией.
Вы должны вернуть полностью аванс, в свою же очередь ваш заказчик должен вам оплатить (перечислить) неустойку по договору (операция без НДС).

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
Diana1960
От: Tuesday, March 12, 2019 1:22:27 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/20/2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 9
Откуда: Одесса
Всем добрый день!

Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?
КамЛ
От: Tuesday, March 12, 2019 1:26:44 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 931
Откуда: Запорожье
Diana1960 пишет:
Всем добрый день!

Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?


Лучше сделайте нулевой РК - повторите только заголовок с правильным названием Покупателя и его ИНН-ом, а таблицу не заполняйте. Дата РК - любая.
marina11
От: Tuesday, March 12, 2019 1:28:06 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,669
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
Diana1960 пишет:
Всем добрый день!

Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?

Помилки в найменуванні покупця виправляються шляхом складення РК з коректно заповненою лише "шапочкою".

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz