Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Nelli-Nelli
От: Thursday, March 28, 2019 8:31:07 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 379
Благодарностей: 185
Откуда: Полтава
ylia1111 пишет:
Подскажие пожалуйста !!! у меня налоговая НДС 0 %, была уменьшина сумма налоговой , корректирову сказали что надо мне регестрировать , на минус 507 грн , Вопрос должна я регестрировать как поставщик на минус , я понимаю если на 0 корректировка , но мне сказали что если НДС0 то я регестрирую , пытаюс отправить на регестрациювсе время выдает ошибку.

Податкова накладна виписана на платника ПДВ? На зменшення суми реєструє покупець.
мюсля
От: Tuesday, April 02, 2019 6:29:24 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,181
Благодарностей: 1,516
Откуда: туточки
Postpred пишет:
Скрытый текст
тожебухгалтер пишет:
Цитата:
Поставщик включает по дате выписки, не зависимо от даты регистрации, то есть в март 2019. Покупатель - по дате регистрации. Тоже март 2019. В УР за 02/2018 никак не попадает. А если РК плюсовые? Поставщик без проблем включает в НО марта 2019?



Если в декларации допущена ошибка, связанная с занижением НО, то эту ошибку надо исправить через УР. И не имеет никакого значения зарегили вы РК или нет, выписали его или нет. Вы могли и НН вообще не выписывать, но в деке будьте добры - поставьте НО в правильной сумме по дате их возникновения. Если это был февраль, то в феврале (сейчас уже только через УР).

если уменьшающий РК, то налоговики разрешают уменьшить НО только после регистрации РК (хотя в случае с ошибкой этот тезис спорный). То есть я к тому, что ошибка в большую сторону и в меньшую - немного разные ситуации.


К УРу за 02/2018 в дод 1 укажите РК за 03/2019 (предлагаем что он зарегин)?

Mayusik, не вы-ли вопрошант редакции Бух 911?Crazy
прямо Ваш случай описан в статье последнего журнала.
Вот часть статьи:
Ситуация. Налогоплательщик допустил ошибку при выписке налоговой накладной (НН): забыл вписать одну товарную позицию. Как в этом случае исправить ошибку?
Тут стоит отметить, что порядок исправления суммовых ошибок в НН в действующем законодательстве не до конца урегулирован. Так, по общему правилу ошибки в НН исправляются через расчет корректировки. Эта возможность закреплена п. 192.1 НКУ. Там сказано: «расчет корректировки составляется также в случае исправления ошибок, допущенных при составлении налоговой накладной, в том числе не связанных с изменением суммы компенсации стоимости товаров/услуг». Исходя из этой нормы, с помощью РК должны исправляться и суммовые ошибки в НН. Но, к сожалению, ни в НКУ, ни в Порядке № 1307** не определен механизм исправления суммовых ошибок.** Порядок заполнения налоговой накладной, утвержденный приказом Минфина от 31.12.2015 г. № 1307.А это и приводит к тому, что фискалы дают достаточно противоречивые разъяснения, касающиеся исправления таких ошибок.
На наш взгляд, допустимыми являются следующие варианты исправления суммовых ошибок НН, которые привели к занижению объема поставок и суммы НДС в НН:
1) аннулирование ошибочной НН (путем составления аннулирующего РК к ней) + составление новой (верной) НН первоначальной датой возникновения НО;
2) составление «исправляющего» увеличивающего РК (на сумму ошибки) к ошибочной НН.
Единственное, стоит обратить внимание на дату составления «исправляющего» РК при варианте 2. По нашему мнению, составить его просто датой обнаружения ошибки будет не совсем корректно. Ведь НО на всю сумму поставки должны быть начислены датой первого события (датой возникновения НО) и никакой другой датой. Поэтому такой «исправляющий» РК должен составляться датой первого события (т. е. той же датой, что и НН, к которой мы составляем «исправляющий» РК). Разница в двух вариантах — только в сумме штрафа (если ошибка уже обнаружена после истечения предельных сроков регистрации НН/РК). Если выбираем вариант «аннулировать ошибочную НН + составить новую (верную) НН», то штраф будет отсчитываться от всей суммы НДС, указанной в НН. При втором варианте («исправляющий» РК) — только от «разницы», на которую ошиблись.

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
ylia1111
От: Friday, April 05, 2019 8:35:03 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 376
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
Всем Добрый День ! подскажите зарегестрировала налоговую накладную , и не указала что это зведена накладна , теперь мне надо сделать корректировку на минус и должен зарегестрировать покупатель ? а затем выписать верную налоговую ??? и еще если делать корректировку то какой код указывать???
Diana1960
От: Friday, April 05, 2019 11:33:57 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/20/2017
Сообщений: 38
Благодарностей: 9
Откуда: Одесса
Дорогие коллеги!

Подскажите, по возможности!
В свое время была выписана налоговая накладная на услугу и зарегистрирована.
Теперь надо сделать корректировку на эту услугу по количеству и цене.
Это будет 4 строки в корректировке, 2 строки с причиной 101 (одна с минусом и одна правильная)и 2 строки с причиной 102? И в графе 2.2 везде будет стоять 1?
Кто знает, помогите! Уже три раза корректировку не принимают!
marina11
От: Friday, April 05, 2019 11:51:10 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,640
Благодарностей: 1,235
Откуда: Полтава
Diana1960 пишет:
Дорогие коллеги!

Подскажите, по возможности!
В свое время была выписана налоговая накладная на услугу и зарегистрирована.
Теперь надо сделать корректировку на эту услугу по количеству и цене.
Это будет 4 строки в корректировке, 2 строки с причиной 101 (одна с минусом и одна правильная)и 2 строки с причиной 102? И в графе 2.2 везде будет стоять 1?
Кто знает, помогите! Уже три раза корректировку не принимают!

Ні, групи коригування мають бути різні. Приміром для 101 - 1, для 102- 2.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
zoltan
От: Friday, April 05, 2019 12:00:29 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 813
Благодарностей: 321
marina11 пишет:
Diana1960 пишет:
Дорогие коллеги!

Подскажите, по возможности!
В свое время была выписана налоговая накладная на услугу и зарегистрирована.
Теперь надо сделать корректировку на эту услугу по количеству и цене.
Это будет 4 строки в корректировке, 2 строки с причиной 101 (одна с минусом и одна правильная)и 2 строки с причиной 102? И в графе 2.2 везде будет стоять 1?
Кто знает, помогите! Уже три раза корректировку не принимают!

Ні, групи коригування мають бути різні. Приміром для 101 - 1, для 102- 2.
Якщо Ви міняєте одну строку ПН на 4 строки ,то має бути причина одна і група одна
Tasa
От: Wednesday, April 10, 2019 9:05:39 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,096
Благодарностей: 6,095
Откуда: Kyiv
Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?



marina11
От: Wednesday, April 10, 2019 9:18:43 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,640
Благодарностей: 1,235
Откуда: Полтава
Tasa пишет:
Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?



Зараз за даними ДФС ПН має рядок 3 з даними і все. Зараз повернення всього рядка чи частини?
Якщо повернення всього рядка, то у РК 1 рядок "Повернення товару або авансових платежів" код 103 (дані рядка 3),
Якщо повернення часткове, то у РК 2 рядка, "зміна кількості, код 102, рядок 1 з - (дані рядка 3), і рядок 2 з номером рядка 4 з + (те, що має залишитися після повернення)
Окремо перевірити, щоб у колонках "Зміна варості" не стояли 0, іноді програма їх автоматично ставить.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Tasa
От: Wednesday, April 10, 2019 10:13:51 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,096
Благодарностей: 6,095
Откуда: Kyiv
marina11 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?



Зараз за даними ДФС ПН має рядок 3 з даними і все. Зараз повернення всього рядка чи частини?
Якщо повернення всього рядка, то у РК 1 рядок "Повернення товару або авансових платежів" код 103 (дані рядка 3),
Якщо повернення часткове, то у РК 2 рядка, "зміна кількості, код 102, рядок 1 з - (дані рядка 3), і рядок 2 з номером рядка 4 з + (те, що має залишитися після повернення)
Окремо перевірити, щоб у колонках "Зміна варості" не стояли 0, іноді програма їх автоматично ставить.


Так і є, 3 рядок був останній
Пробували робити як звичайно на повернення - відхилено
Повернення повне (звісно з врахуванням 2х попередніх РК)
Не стоять нулі...
Мене текст квитанції просто у ступор заганяє - що вони мають на увазі вивести в нуль показники з кодом 104 ??

marina11
От: Wednesday, April 10, 2019 10:29:48 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,640
Благодарностей: 1,235
Откуда: Полтава
Tasa пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?



Зараз за даними ДФС ПН має рядок 3 з даними і все. Зараз повернення всього рядка чи частини?
Якщо повернення всього рядка, то у РК 1 рядок "Повернення товару або авансових платежів" код 103 (дані рядка 3),
Якщо повернення часткове, то у РК 2 рядка, "зміна кількості, код 102, рядок 1 з - (дані рядка 3), і рядок 2 з номером рядка 4 з + (те, що має залишитися після повернення)
Окремо перевірити, щоб у колонках "Зміна варості" не стояли 0, іноді програма їх автоматично ставить.


Так і є, 3 рядок був останній
Пробували робити як звичайно на повернення - відхилено
Повернення повне (звісно з врахуванням 2х попередніх РК)
Не стоять нулі...
Мене текст квитанції просто у ступор заганяє - що вони мають на увазі вивести в нуль показники з кодом 104 ??

Чи мало Ви бачили "недоколиханих" відповідей від ДФС? Вже час звикнути. Ці ідіоти надіслали шаблонну віповідь згідно перевірки одного параметру. Є їхні неодноразові роз'яснення стосовно того, що якщо одночасно потрібно змінювати і ціну і кількість, то необхідно складати РК на "Зміну номенклатури", звідси і 104.
Це не Ваш випадок. Я б порадила ще раз перевірити 0, так як текст квитанції свідчить про їх наявність. Їх так просто не видно. Потрібно тому, хто формує РК, стати у кожну комірку РК, і подивитися, швидше за все, там відобразиться 0, який потрібно видалити.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Tasa
От: Wednesday, April 10, 2019 10:46:25 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,096
Благодарностей: 6,095
Откуда: Kyiv
marina11 пишет:
Чи мало Ви бачили "недоколиханих" відповідей від ДФС? Вже час звикнути. Ці ідіоти надіслали шаблонну віповідь згідно перевірки одного параметру. Є їхні неодноразові роз'яснення стосовно того, що якщо одночасно потрібно змінювати і ціну і кількість, то необхідно складати РК на "Зміну номенклатури", звідси і 104.
Це не Ваш випадок. Я б порадила ще раз перевірити 0, так як текст квитанції свідчить про їх наявність. Їх так просто не видно. Потрібно тому, хто формує РК, стати у кожну комірку РК, і подивитися, швидше за все, там відобразиться 0, який потрібно видалити.


В тім то і річ - що вже зло бере від таких постійних гойдалок з РК....
Вже все перелопатила - і нічого не можу зрозуміти, хотіла допомогти людині - і не можу (((
Про нулі скажу їй... хоча вона формує в Медку - у мене ніколи небуло проблеми з такими 0

Tasa
От: Wednesday, April 10, 2019 12:39:22 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,096
Благодарностей: 6,095
Откуда: Kyiv
Tasa пишет:
Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

Скрытый текст
1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?


Колеги, може все-таки хтось мав схожу ситуацію ??? Бо відповідь занйти не можу вже тиждень ((

novichok
От: Wednesday, April 10, 2019 1:15:14 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,769
Благодарностей: 959
Tasa пишет:
Tasa пишет:
Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

Скрытый текст
1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?


Колеги, може все-таки хтось мав схожу ситуацію ??? Бо відповідь занйти не можу вже тиждень ((


корректировка цены привела к уменьшению или увеличению первичной суммы по налоговой?
Получается надо обнулить эти изменения и показать с минусом самый первый товар и сумму? Эта величина Вам возвращается ?
Tasa
От: Wednesday, April 10, 2019 1:25:23 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,096
Благодарностей: 6,095
Откуда: Kyiv
novichok пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Tasa пишет:
Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

Скрытый текст
1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?


Колеги, може все-таки хтось мав схожу ситуацію ??? Бо відповідь занйти не можу вже тиждень ((


корректировка цены привела к уменьшению или увеличению первичной суммы по налоговой?
Получается надо обнулить эти изменения и показать с минусом самый первый товар и сумму? Эта величина Вам возвращается ?


коригування було на зменшення ціни...
не зовсім розумію - обнулить як ? у колонці "коригування вартості" ?
Повернення відбувається на змінену ціну , яку коригували 2-м РК з №рядка 3
От тільки зробити РК з код 103 не можна ((

novichok
От: Wednesday, April 10, 2019 1:32:36 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,769
Благодарностей: 959
Tasa пишет:
novichok пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Tasa пишет:
Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

Скрытый текст
1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?


Колеги, може все-таки хтось мав схожу ситуацію ??? Бо відповідь занйти не можу вже тиждень ((


корректировка цены привела к уменьшению или увеличению первичной суммы по налоговой?
Получается надо обнулить эти изменения и показать с минусом самый первый товар и сумму? Эта величина Вам возвращается ?


коригування було на зменшення ціни...
не зовсім розумію - обнулить як ? у колонці "коригування вартості" ?
Повернення відбувається на змінену ціну , яку коригували 2-м РК з №рядка 3
От тільки зробити РК з код 103 не можна ((



интересно, а можно кусочек корректировки как-то сбросить? до столбцов 10-13 , по которой отказ идет
novichok
От: Wednesday, April 10, 2019 1:46:58 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,769
Благодарностей: 959
novichok пишет:
Tasa пишет:
novichok пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Tasa пишет:
Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

Скрытый текст
1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?


Колеги, може все-таки хтось мав схожу ситуацію ??? Бо відповідь занйти не можу вже тиждень ((


корректировка цены привела к уменьшению или увеличению первичной суммы по налоговой?





Получается надо обнулить эти изменения и показать с минусом самый первый товар и сумму? Эта величина Вам возвращается ?


коригування було на зменшення ціни...
не зовсім розумію - обнулить як ? у колонці "коригування вартості" ?
Повернення відбувається на змінену ціну , яку коригували 2-м РК з №рядка 3
От тільки зробити РК з код 103 не можна ((



интересно, а можно кусочек корректировки как-то сбросить? до столбцов 10-13 , по которой отказ идет



https://i.factor.ua/journals/buh911/2018/march/issue-13/article-34339.html
вот почитать, запутано, но интересно
Tasa
От: Wednesday, April 10, 2019 2:19:17 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,096
Благодарностей: 6,095
Откуда: Kyiv
novichok пишет:
Скрытый текст
novichok пишет:
Tasa пишет:
novichok пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Tasa пишет:
Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

Скрытый текст
1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?


Колеги, може все-таки хтось мав схожу ситуацію ??? Бо відповідь занйти не можу вже тиждень ((


корректировка цены привела к уменьшению или увеличению первичной суммы по налоговой?





Получается надо обнулить эти изменения и показать с минусом самый первый товар и сумму? Эта величина Вам возвращается ?


коригування було на зменшення ціни...
не зовсім розумію - обнулить як ? у колонці "коригування вартості" ?
Повернення відбувається на змінену ціну , яку коригували 2-м РК з №рядка 3
От тільки зробити РК з код 103 не можна ((



интересно, а можно кусочек корректировки как-то сбросить? до столбцов 10-13 , по которой отказ идет



https://i.factor.ua/journals/buh911/2018/march/issue-13/article-34339.html

вот почитать, запутано, но интересно


Читала )) Тільки це стаття до грудневих змін у коригуваннях)) багато неактуального, і відповіді нема (

vethera
От: Wednesday, April 10, 2019 2:25:18 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/20/2011
Сообщений: 119
Благодарностей: 34
Откуда: Харьков
У меня такая ситуация, надо сначала сделать по 302-нулевую корректировку.
допустим налоговая была на 10 шт по 10 грн. = 100 грн, НДС 20 грн, итого налоговая на сумму 120 грн.,
потом корректировка к ней 5 шт. изменение цены на -1 грн, итого корректировка -5 грн, НДС 1 грн., итого корректировка 6грн
теперь происходит возврат товара по этой налоговой накладной 4 шт по 9 грн.
сначала делаем корректировку с причиной 302 - усунення робіжностей. Она обязательно нулевая и мы ее регистрируем сами.
1-строка без кол-ва и без цен, только сумма с минусом налоговой накладной с учетом корректировок, в нашем случае -95 грн.
2-строка 5 шт по 10 грн=50 грн, НДС 10 грн, сумма с НДС 60
3-строка 5шт по 9 грн= 45 грн, НДС 9 грн., сумма с НДС 54 грн

Так она выходит в ноль -95 на + 95.

Регистрируете, ждете регистрации.

Теперь в нашем случае надо возвратить 4 шт. по 9 грн.

Делаем корректировку к строке 3 с причиной 102-Зміна кількості

строка 3 -5 шт по 9 грн = -45 грн , НДС -9 грн.
строка 4 1 шт. по 9 грн = 9 грн, НДС 1,8 грн


Я так делала в марте 2019, все зарегистрировалось.
Tasa
От: Wednesday, April 10, 2019 2:53:10 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,096
Благодарностей: 6,095
Откуда: Kyiv
vethera пишет:
Скрытый текст
У меня такая ситуация, надо сначала сделать по 302-нулевую корректировку.
допустим налоговая была на 10 шт по 10 грн. = 100 грн, НДС 20 грн, итого налоговая на сумму 120 грн.,
потом корректировка к ней 5 шт. изменение цены на -1 грн, итого корректировка -5 грн, НДС 1 грн., итого корректировка 6грн
теперь происходит возврат товара по этой налоговой накладной 4 шт по 9 грн.
сначала делаем корректировку с причиной 302 - усунення робіжностей. Она обязательно нулевая и мы ее регистрируем сами.
1-строка без кол-ва и без цен, только сумма с минусом налоговой накладной с учетом корректировок, в нашем случае -95 грн.
2-строка 5 шт по 10 грн=50 грн, НДС 10 грн, сумма с НДС 60
3-строка 5шт по 9 грн= 45 грн, НДС 9 грн., сумма с НДС 54 грн

Так она выходит в ноль -95 на + 95.

Регистрируете, ждете регистрации.

Теперь в нашем случае надо возвратить 4 шт. по 9 грн.

Делаем корректировку к строке 3 с причиной 102-Зміна кількості

строка 3 -5 шт по 9 грн = -45 грн , НДС -9 грн.
строка 4 1 шт. по 9 грн = 9 грн, НДС 1,8 грн

Я так делала в марте 2019, все зарегистрировалось.


Я якраз думала про причину 302 )) Але в мене навіть простіша ситуація - бо у ПН просто 1 послуга - і от по ній були зміни спочатку номенклатури, а потім ціни...
Тому я цей варіант зразу відкинула...
Будем пробувать все )) Дякую

Света 239
От: Friday, April 12, 2019 12:17:24 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 806
Благодарностей: 420
Откуда: Харьков
Пока была в отпуске, сделали предоплату на транс.услугу на 100000грн. ед.изм грн., кол-во 1 Теперь будем выбирать поездками где-то 6-7 разными датами. Как делать корректировку? Например, одна поездка грн 1 20000, другая грн. 1 35000 и т.д. Это ведь будет 5 разных корректировок. Как корректировать 1-ю строку н/н с минусом?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz