Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Tasa
От: Friday, April 12, 2019 12:40:26 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,044
Благодарностей: 6,042
Откуда: Kyiv
Света 239 пишет:
Пока была в отпуске, сделали предоплату на транс.услугу на 100000грн. ед.изм грн., кол-во 1 Теперь будем выбирать поездками где-то 6-7 разными датами. Как делать корректировку? Например, одна поездка грн 1 20000, другая грн. 1 35000 и т.д. Это ведь будет 5 разных корректировок. Как корректировать 1-ю строку н/н с минусом?


Може щось я не уловлюю - але навіщо коригувати ?

Света 239
От: Friday, April 12, 2019 1:58:12 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 801
Благодарностей: 420
Откуда: Харьков
Оплатили общей суммой транс. послуги и в счете одна строка, а будут поездки Харьков-Киев, Харьков-Мукачево и т.д. Надо будет корректировать наименование, а это затронет еще и кол-во и сумму.
02.04 Транс. послуги 1 грн. 100000 - оплатили и будет так зарег. налоговая.
Потом будут 10.04 акты Харьков-Киев 1 грн. 10000
15.04 Харьков-Мукачево 1 грн. 30000 и др. поездки другими датами пока не выберем сумму.
Tasa
От: Friday, April 12, 2019 2:02:39 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,044
Благодарностей: 6,042
Откуда: Kyiv
Света 239 пишет:
Оплатили общей суммой транс. послуги и в счете одна строка, а будут поездки Харьков-Киев, Харьков-Мукачево и т.д. Надо будет корректировать наименование, а это затронет еще и кол-во и сумму.
02.04 Транс. послуги 1 грн. 100000 - оплатили и будет так зарег. налоговая.
Потом будут 10.04 акты Харьков-Киев 1 грн. 10000
15.04 Харьков-Мукачево 1 грн. 30000 и др. поездки другими датами пока не выберем сумму.


Тоді будете робити до кожного такого акта (я так розумію у вас пн буде коригувіатися відповідно до нього?)
10.04 - рк з типом 104 "зміена номенклатури"
- ряд 1 - -1х100000
ряд 2 - + 1 х 70000
ряд 3 - +1 х 30000
все одна група коригувань
і так буде гратися - поки не виберете

Kas
От: Friday, April 12, 2019 2:31:15 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/30/2015
Сообщений: 209
Благодарностей: 17
Доброго дня. Склала уточнюючий розрахунок по ПДВ, заплатила 3 % в бюджет. Прийняли . А сума дорахувань зобовязань з мінусом 2 день числиться на бюджетному рахунку. Чого не списуєтьсч з спецрахунку? Хто стикався з таким питанням.
Света 239
От: Friday, April 12, 2019 2:33:56 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 801
Благодарностей: 420
Откуда: Харьков
У меня было так-же в марте, списали в 20-х числах, по срокам деки НДС.
Tasa
От: Friday, April 12, 2019 2:34:11 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,044
Благодарностей: 6,042
Откуда: Kyiv
Kas пишет:
Доброго дня. Склала уточнюючий розрахунок по ПДВ, заплатила 3 % в бюджет. Прийняли . А сума дорахувань зобовязань з мінусом 2 день числиться на бюджетному рахунку. Чого не списуєтьсч з спецрахунку? Хто стикався з таким питанням.


Вчора комусь вже відповідала, повторю ))
Зазвичай недоїмка згідно УРа, заплачена у СЕА ПДВ - знімається на протязі 3-х днів...
Звісно може бути +- Але з мого досвіду - саме так. Наберіться терпіння

12062014
От: Saturday, April 13, 2019 9:31:07 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 6/12/2014
Сообщений: 199
Благодарностей: 45
Откуда: Украина
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, сделали неправильную корректировку, т.е. к другой налоговой.
код причины корректировки 102 везде.

строка 1 (-) 100кг на -200 грн
строка 2 (+) 120кг.на 240грн

теперь ее надо убрать.
делаю
строка 2 (-) 120 кг -240 грн
строка 3 (+)100кг. 200 грн

не принято.
рядок 2. Причина 102. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-120) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 102. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-240,00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-".
т.е. система не учитывает первоначальную корректирвку.
Popen
От: Saturday, April 13, 2019 10:30:26 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,619
Благодарностей: 13,217
Откуда: Україна, м.Харкiв
12062014 пишет:
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, сделали неправильную корректировку, т.е. к другой налоговой.
код причины корректировки 102 везде.

строка 1 (-) 100кг на -200 грн
строка 2 (+) 120кг.на 240грн

теперь ее надо убрать.
делаю
строка 2 (-) 120 кг -240 грн
строка 3 (+)100кг. 200 грн

не принято.
рядок 2. Причина 102. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-120) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 102. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-240,00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-".
т.е. система не учитывает первоначальную корректирвку.

Что-то у вас там с кол-вом, мне кажется... Зайдите в "Кабинет"-СЕА ПДВ-ЕРПН. Найдите свою НН, клацните по её рег.номеру. И вы увидите, шо с ней сталося в результате подачи 1-го РК...




Маруся10
От: Monday, April 15, 2019 8:45:58 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,228
Благодарностей: 1,422
подскажите, мне пришла НН от контрагента(ошибочная, вернее не нам она должна была прийти) и сразу же сделали к ней РК - мне надо это все показывать

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
mitra
От: Monday, April 15, 2019 9:07:53 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 4/3/2019
Сообщений: 48
Благодарностей: 21
Маруся10 пишет:
подскажите, мне пришла НН от контрагента(ошибочная, вернее не нам она должна была прийти) и сразу же сделали к ней РК - мне надо это все показывать




Объемы поставки товаров/услуг и сумма НДС, указанные в такой налоговой накладной (не подтверждены первичными документами) и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в налоговой декларации по НДС.
Lilija0609
От: Monday, April 15, 2019 11:02:58 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 9/23/2016
Сообщений: 61
Благодарностей: 2
Откуда: Днепр
Добрый день, в марте завысила себе НО (зарегистрировала налоговую на большее количество товара, чем было отгружено), сделала уменьшающий РК мартом с кодом 102, но покупатель не зарегистрировал его в сроки. Если я перебью дату на апрель- мне грозит это чем-то?
Танечка-Танюша
От: Tuesday, April 16, 2019 8:37:20 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 10/13/2011
Сообщений: 344
Благодарностей: 60
Откуда: Украина
Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?
marina11
От: Tuesday, April 16, 2019 8:44:29 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,635
Благодарностей: 1,232
Откуда: Полтава
Танечка-Танюша пишет:
Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?

Звичайно новий. Якщо переробите старий, що у Вас залишиться підставою для складання ПН?

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Танечка-Танюша
От: Tuesday, April 16, 2019 9:20:47 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 10/13/2011
Сообщений: 344
Благодарностей: 60
Откуда: Украина
marina11 пишет:
Танечка-Танюша пишет:
Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?

Звичайно новий. Якщо переробите старий, що у Вас залишиться підставою для складання ПН?

У меня формируются НН согласно счетов. Тогда сделать взаимозачет между счетами ?
marina11
От: Tuesday, April 16, 2019 9:22:25 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,635
Благодарностей: 1,232
Откуда: Полтава
Танечка-Танюша пишет:
marina11 пишет:
Танечка-Танюша пишет:
Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?

Звичайно новий. Якщо переробите старий, що у Вас залишиться підставою для складання ПН?

У меня формируются НН согласно счетов. Тогда сделать взаимозачет между счетами ?

Так.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
irina2101
От: Tuesday, April 16, 2019 5:53:37 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 222
Благодарностей: 127
Откуда: г.Харьков
Добрый день!
Что-то совсем запуталась я с этим РК,. Два раза возвращается без принятия.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму за помощью.
НН зарегистрирована по п/о 50% на товар А и Б, цена товаров одинакова.
Отгрузили только товар Б.
1-й вариант РК был такой:
строка с товаром А - код причины 102, кол-во -0,5
строка с товаром Б -код причины 102, кол-во -0,5
строка с товаром Б -код причины 102, кол-во 1,0
РК не принят: Рядок 1, тип причини 102, група має містити 2 рядка

Во втором варианте, я в рядке 1 выбрала тип причины 104

РК не принят: Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка
з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"


Дальше моя фантазия не работаетSmile
Popen
От: Tuesday, April 16, 2019 6:10:56 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,619
Благодарностей: 13,217
Откуда: Україна, м.Харкiв
irina2101 пишет:
Добрый день!
Что-то совсем запуталась я с этим РК,. Два раза возвращается без принятия.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму за помощью.
НН зарегистрирована по п/о 50% на товар А и Б, цена товаров одинакова.
Отгрузили только товар Б.
1-й вариант РК был такой:
1. строка с товаром А - код причины 103, кол-во -0,5
2. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во -0,5
3. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во 1,0
РК не принят: Рядок 1, тип причини 102, група має містити 2 рядка

Во втором варианте, я в рядке 1 выбрала тип причины 104

РК не принят: Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка
з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"

Дальше моя фантазия не работаетSmile





irina2101
От: Tuesday, April 16, 2019 6:15:15 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 222
Благодарностей: 127
Откуда: г.Харьков
Popen пишет:
irina2101 пишет:
Добрый день!
Что-то совсем запуталась я с этим РК,. Два раза возвращается без принятия.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму за помощью.
НН зарегистрирована по п/о 50% на товар А и Б, цена товаров одинакова.
Отгрузили только товар Б.
1-й вариант РК был такой:
1. строка с товаром А - код причины 103, кол-во -0,5
2. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во -0,5
3. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во 1,0
РК не принят: Рядок 1, тип причини 102, група має містити 2 рядка

Во втором варианте, я в рядке 1 выбрала тип причины 104

РК не принят: Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка
з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"

Дальше моя фантазия не работаетSmile



Ах вот, где собака порылась)) Спасибо!
OneMoment
От: Thursday, April 18, 2019 11:48:12 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/2/2015
Сообщений: 25
Благодарностей: 4
Добрый день! Помогите разобраться, контрагент зарегистрировал на нас 15.04 НН с неправильной суммой НДС. 18.04. высылает на нас РК, датированный 31.03 на минус. Апрелем датировать категорически отказывается. Имеем ли мы право не регистрировать РК и избежать штрафов, при этом теряя кредит?
novichok
От: Thursday, April 18, 2019 12:00:12 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,767
Благодарностей: 958
OneMoment пишет:
Добрый день! Помогите разобраться, контрагент зарегистрировал на нас 15.04 НН с неправильной суммой НДС. 18.04. высылает на нас РК, датированный 31.03 на минус. Апрелем датировать категорически отказывается. Имеем ли мы право не регистрировать РК и избежать штрафов, при этом теряя кредит?



Дата 31.03 видимо подразумевает дату самой налоговой? Клиент при ошибке д.б. кроме корректировки на минус еще и правильную налоговую регистрировать уже с опозданием, или в самой корректиовке ошибку исправляет? Налоговую за март в отчет не ставьте,все проведите в апреле. У нео обязы будут по любому, а Вы рассматривайте свои возможности, регистрация РК в течении 15 дней с момента получения.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz