Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Аурелия
От: Monday, May 13, 2019 11:50:28 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 622
Благодарностей: 346
Откуда: Киев
Svetlana741 пишет:
НН в ноябре 2018 накладная выписана одной позицией-еще не знали чем будем отгружать (на предоплату). А по отгрузке в декабре 2018 было 5 наименований по товару (изменилась номенклатура, цена и ко-во товара), а РК по дате отгрузки не зарегистрировала. Да РК будет нулевой. Но в связи с видом новой формы РК и появлением графы 14 переживаю, чтобы не доначислили НДС.


а что там будет стоять в той графе 14, если у вас ноль?



Штраф за несвоєчасну реєстрацію або нереєстрацію розрахунків коригування згідно з п.п. 1201.1 і 1201.2 ПКУ накладають на особу, відповідальну за таку реєстрацію. Тож «заробити» цей штраф може як постачальник, так і покупець. Уникнути «штрафного шлейфа» можна лише в разі несвоєчасної реєстрації нульових розрахунків коригування. Адже розмір штрафу визначають виходячи із суми ПДВ, що фігурує в такому розрахунку коригування. (стаття 2018)
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/117683

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
олечка 83
От: Monday, May 13, 2019 12:28:27 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 8/13/2012
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Добрый день, подскажите как правильно поступить по экспортной операции. Отгрузка на экспорт была 10.04, а пересечение границы 14.04. Налоговую выписали 14.04 на день пересечения границы, но курс поставили на 10.04. Как сделать корректировку к НН?
Женёк
От: Tuesday, May 14, 2019 12:34:23 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 10/10/2016
Сообщений: 44
Благодарностей: 3
Откуда: Черкассы
Добрый день. Подскажите,пожалуйста,совсем запуталась,была выписана НН по оплате,отгруз товара - частичный,через время вернули деньги за недопоставленный товар. Как выписать РК ? Огромное спасибо.
Аурелия
От: Tuesday, May 14, 2019 1:47:35 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 622
Благодарностей: 346
Откуда: Киев
Женёк пишет:
Добрый день. Подскажите,пожалуйста,совсем запуталась,была выписана НН по оплате,отгруз товара - частичный,через время вернули деньги за недопоставленный товар. Как выписать РК ? Огромное спасибо.


На то что не отгрузили то и выписывайте. Если полностью позиция возвращается тип причины 103 , а если частично 102 двумя строчками - в первой полностью снимаете , в второй ставите то количество что осталось отгруженым. Если в налоговой накладной несколько позиций то прописываете количество групп - 1,2,3,4 ... только учтите на код причины 102 в двух строчках вписываете одну и ту же группу - например 2-2

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
vika23
От: Tuesday, May 14, 2019 3:31:35 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
олечка 83 пишет:
Добрый день, подскажите как правильно поступить по экспортной операции. Отгрузка на экспорт была 10.04, а пересечение границы 14.04. Налоговую выписали 14.04 на день пересечения границы, но курс поставили на 10.04. Как сделать корректировку к НН?

Так же как и не при экспорте. 101 -Зміна ціни. В чем вопрос-то?

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
novichok
От: Tuesday, May 14, 2019 3:50:01 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,788
Благодарностей: 967
vika23 пишет:
олечка 83 пишет:
Добрый день, подскажите как правильно поступить по экспортной операции. Отгрузка на экспорт была 10.04, а пересечение границы 14.04. Налоговую выписали 14.04 на день пересечения границы, но курс поставили на 10.04. Как сделать корректировку к НН?

Так же как и не при экспорте. 101 -Зміна ціни. В чем вопрос-то?



А зачем менять курс,еслт в ГТД он на дату 10.04 должен стоять?
олечка 83
От: Tuesday, May 14, 2019 3:57:59 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 8/13/2012
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
novichok пишет:
vika23 пишет:
олечка 83 пишет:
Добрый день, подскажите как правильно поступить по экспортной операции. Отгрузка на экспорт была 10.04, а пересечение границы 14.04. Налоговую выписали 14.04 на день пересечения границы, но курс поставили на 10.04. Как сделать корректировку к НН?

Так же как и не при экспорте. 101 -Зміна ціни. В чем вопрос-то?



А зачем менять курс,еслт в ГТД он на дату 10.04 должен стоять?


Я читала, что в налоговой накладной ставиться курс на дату фактического пересечения границы.
3. Датой возникновения НО является дата оформления ТД, которая соответствует одновременно двум условиям (п.п. «б» п. 187.1 НКУ):
подтверждает факт пересечения таможенной границы Украины и
— оформлена в соответствии с требованиями таможенного законодательства.
Обратите внимание: порядком оформления ТД предусмотрена подготовка уведомления о фактическом вывозе товаров (п. 30 Положения № 450, 209.09 БЗ), которое содержит информацию о количестве вывезенных товаров, дату их фактического вывоза и т. д. Именно на эту дату ТД можно считать оформленной в соответствии с требованиями таможенного законодательства. Это подтверждают и налоговики (см. письмо ГФСУ от 19.01.2016 г. № 917/6/99-99-19-03-02-15 и от 29.09.2017 г. № 2080/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).
vika23
От: Tuesday, May 14, 2019 4:13:17 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
олечка 83 пишет:
novichok пишет:
Скрытый текст
vika23 пишет:
олечка 83 пишет:
Добрый день, подскажите как правильно поступить по экспортной операции. Отгрузка на экспорт была 10.04, а пересечение границы 14.04. Налоговую выписали 14.04 на день пересечения границы, но курс поставили на 10.04. Как сделать корректировку к НН?

Так же как и не при экспорте. 101 -Зміна ціни. В чем вопрос-то?



А зачем менять курс,еслт в ГТД он на дату 10.04 должен стоять?


Я читала, что в налоговой накладной ставиться курс на дату фактического пересечения границы.
3. Датой возникновения НО является дата оформления ТД, которая соответствует одновременно двум условиям (п.п. «б» п. 187.1 НКУ):
подтверждает факт пересечения таможенной границы Украины и
— оформлена в соответствии с требованиями таможенного законодательства.
Обратите внимание: порядком оформления ТД предусмотрена подготовка уведомления о фактическом вывозе товаров (п. 30 Положения № 450, 209.09 БЗ), которое содержит информацию о количестве вывезенных товаров, дату их фактического вывоза и т. д. Именно на эту дату ТД можно считать оформленной в соответствии с требованиями таможенного законодательства. Это подтверждают и налоговики (см. письмо ГФСУ от 19.01.2016 г. № 917/6/99-99-19-03-02-15 и от 29.09.2017 г. № 2080/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Надо менять, все правильно. В НН у Вас цена в гривнах, соответственно она и поменяется.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
tyss
От: Wednesday, May 15, 2019 8:42:31 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/12/2013
Сообщений: 271
Благодарностей: 22
Здравствуйте! Зарегистрировала НН на освобожденные от налогообложения операции и гр. 10, IX, I сумма на 2коп меньше фактической(не округлила). Как исправить данную ошибку и с каким кодом подать РК? Спасибо!
vika23
От: Wednesday, May 15, 2019 9:56:22 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
tyss пишет:
Здравствуйте! Зарегистрировала НН на освобожденные от налогообложения операции и гр. 10, IX, I сумма на 2коп меньше фактической(не округлила). Как исправить данную ошибку и с каким кодом подать РК? Спасибо!

Может 104?

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
tyss
От: Wednesday, May 15, 2019 10:03:23 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/12/2013
Сообщений: 271
Благодарностей: 22
vika23 пишет:
tyss пишет:
Здравствуйте! Зарегистрировала НН на освобожденные от налогообложения операции и гр. 10, IX, I сумма на 2коп меньше фактической(не округлила). Как исправить данную ошибку и с каким кодом подать РК? Спасибо!

Может 104?



Пробовала 101,102,104- "відхилено"
vika23
От: Wednesday, May 15, 2019 10:13:19 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
tyss пишет:
vika23 пишет:
tyss пишет:
Здравствуйте! Зарегистрировала НН на освобожденные от налогообложения операции и гр. 10, IX, I сумма на 2коп меньше фактической(не округлила). Как исправить данную ошибку и с каким кодом подать РК? Спасибо!

Может 104?



Пробовала 101,102,104- "відхилено"

причину відхилення какую пишет?

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
vika23
От: Wednesday, May 15, 2019 10:14:35 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
tyss пишет:


Пробовала 101,102,104- "відхилено"

Просто я делала РК без НДС-ных НН, с кодом причины 104. Все ок.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
tyss
От: Wednesday, May 15, 2019 10:18:43 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/12/2013
Сообщений: 271
Благодарностей: 22
vika23 пишет:
tyss пишет:


Пробовала 101,102,104- "відхилено"

Просто я делала РК без НДС-ных НН, с кодом причины 104. Все ок.


Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" не може дорівнювати нулю
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення
поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1).
vika23
От: Wednesday, May 15, 2019 10:50:44 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
tyss пишет:

Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" не може дорівнювати нулю
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення
поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1).

1) Что вы пишите в графах РК 7,8,9,10 и 13?
2) Номер рядка не может повторяться. Снимаете строку 1, ставите строку 2.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
tyss
От: Wednesday, May 15, 2019 11:14:57 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/12/2013
Сообщений: 271
Благодарностей: 22
vika23 пишет:
tyss пишет:

Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" не може дорівнювати нулю
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення
поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1).

1) Что вы пишите в графах РК 7,8,9,10 и 13?
2) Номер рядка не может повторяться. Снимаете строку 1, ставите строку 2.




ГР 7 | 8 | 9 | 10 | 13
-4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | -33942,98
4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | 33943,00
Сообщение отредактировано:Wednesday, May 15, 2019 11:21 AM
Работа
От: Wednesday, May 15, 2019 12:45:05 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/25/2015
Сообщений: 242
Благодарностей: 10
tyss пишет:
vika23 пишет:
tyss пишет:

Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" не може дорівнювати нулю
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення
поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1).

1) Что вы пишите в графах РК 7,8,9,10 и 13?
2) Номер рядка не может повторяться. Снимаете строку 1, ставите строку 2.




ГР 7 | 8 | 9 | 10 | 13
-4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | -33942,98
4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | 33943,00


У меня похожая ситуация, только я делаю РК, в налоговой 5 сток, в РК 4 и 5 строка со знаком "-" в количестве, причина 104, потом 6 и 7 со знаком "+" в количестве причина 104, но ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО - Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з позитивним значенням графи "Обсяги постачання". Не пойму, что я непраильно заполнила?
Аэлита
От: Wednesday, May 15, 2019 1:30:46 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 8/8/2014
Сообщений: 45
Благодарностей: 2
С февраля 2019 одна сеть АЗС как-то странно выписывает НН/РК: НН дают на предоплату(тут все правильно), а вот РК в конце месяца с ошибками в ценах...При чем в расходной накладной и в РК цена по одной и той же позиции может "гулять" от 1 копейки до 1 гривныImpossible Impossible Impossible . С трудом нашла телефон их бухгалтерии, но толку мало... "у них так программа формирует". Я же правильно понимаю что если цена в моей РН не соответствует цене в РК, то я не имею права включить НН к которой выписана эта РК себе в налоговый кредит???
vika23
От: Wednesday, May 15, 2019 4:09:37 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
Работа пишет:
tyss пишет:

ГР 7 | 8 | 9 | 10 | 13
-4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | -33942,98
4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | 33943,00


У меня похожая ситуация, только я делаю РК, в налоговой 5 сток, в РК 4 и 5 строка со знаком "-" в количестве, причина 104, потом 6 и 7 со знаком "+" в количестве причина 104, но ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО - Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з позитивним значенням графи "Обсяги постачання". Не пойму, что я непраильно заполнила?

Хм...Think А "номер з/п групи коригування" везде 1 ставите?

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
ylia1111
От: Wednesday, May 15, 2019 4:35:33 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 394
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
Добрый День , подскажите я отправила корректировку ( мои обязательства ) корректировку заблокировали , я ее не включаю в декларацию по НДС пока не разблокируют ? просто впервые столкнулась с блокировкой


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz