Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
ваще
От: Monday, June 03, 2019 7:10:32 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/20/2012
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
Добрый день!
Подскажите регистрировала накладную корректировки и пришел отказ от налоговой. Пишет следующее:
Попередження - Розрахунок кригування містить від"ємну сумму ПДВ (-41,87)
Документ не може бути прийнятий - сумма ПДВв документі (41,87) не може перевищувати суму ПДВ, на яку покупець має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування (-1920,04)
В чем может быть причина только перешли на НДС не могу понять что не так, в накладноц корректировка минусовая. Что мне делать просить что бы выслали новые накладные или как то можна исправить в медке. Подскажите
mkotyk
От: Tuesday, June 04, 2019 5:42:39 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 5/10/2018
Сообщений: 68
Благодарностей: 39
Откуда: Lviv
ваще пишет:
Добрый день!
Подскажите регистрировала накладную корректировки и пришел отказ от налоговой. Пишет следующее:
Попередження - Розрахунок кригування містить від"ємну сумму ПДВ (-41,87)
Документ не може бути прийнятий - сумма ПДВв документі (41,87) не може перевищувати суму ПДВ, на яку покупець має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування (-1920,04)
В чем может быть причина только перешли на НДС не могу понять что не так, в накладноц корректировка минусовая. Что мне делать просить что бы выслали новые накладные или как то можна исправить в медке. Подскажите

суму ПДВ, на яку покупець має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування (-1920,04)- у вас ліміту недостатньо
Popen
От: Tuesday, June 04, 2019 6:38:27 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,653
Благодарностей: 13,245
Откуда: Україна, м.Харкiв
ваще пишет:
Добрый день!
Подскажите регистрировала накладную корректировки и пришел отказ от налоговой. Пишет следующее:
Попередження - Розрахунок кригування містить від"ємну сумму ПДВ (-41,87)
Документ не може бути прийнятий - сумма ПДВв документі (41,87) не може перевищувати суму ПДВ, на яку покупець має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування (-1920,04)
В чем может быть причина только перешли на НДС не могу понять что не так, в накладноц корректировка минусовая. Что мне делать просить что бы выслали новые накладные или как то можна исправить в медке. Подскажите

Не хватает лимита: лимит должен составлять, как минимум, 41.87, а у вас -1920.04. Пополните лимит на 1961.91 и... будет вам счастие!




ваще
От: Tuesday, June 04, 2019 7:40:07 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/20/2012
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
И как его пополнить? Корректировка минусовая, почему оно пишет в плюсе вообще не понимаю
Діна 1977
От: Tuesday, June 04, 2019 7:52:06 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/5/2016
Сообщений: 594
Благодарностей: 242
Откуда: Київ
ваще пишет:
И как его пополнить? Корректировка минусовая, почему оно пишет в плюсе вообще не понимаю
Поповнити зі свого рахунка, тобто перерахувати кошти зі свого рахунка 2600 на спецрахунок пдв на суму яку Вам зверху написали.
nevo
От: Tuesday, June 04, 2019 4:36:24 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/15/2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день! Помогите зарегистрировать РК, пожалуйста. 2 раза безуспешно.
Дано, выписана налоговая накладная на услуги на 503,93 грн. в т.ч. НДС 83,99. Часть суммы использована в размере 109,82 грн. в т.ч. НДС 18,30 грн., остаток аванса в сумме 394,11 грн. в т.ч. НДС 65,69 возвращен покупателю.
Код причины я ставлю 103
Заполнина корректировку одной строкой с кодом 103, корректировка цены - 328,42 и НДС - 65,69 пришел отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" повинно бути менше нуля"
Заполнила также с одной строкой и кодом 103, но откорректировала количество - -0.782088 шт по цене 419,94, опять отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-0.782088) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (1) із знаком "-" Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-328.43) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (419.94) із знаком "-".
Возможно мне надо первой строчкой снять всю сумму 503,93 грн. в т.ч. НДС, а второй строкой добавить 109,82 в т.ч. НДС 18,30грн. ? И как правильно снимать в кол-ве ли в цене? Уточняю - это услуга.
Гуру корректировок, пожалуйста, отзовитесь.
Сообщение отредактировано:Tuesday, June 04, 2019 4:44 PM
Аурелия
От: Tuesday, June 04, 2019 4:49:32 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 510
Благодарностей: 277
Откуда: Киев
nevo пишет:
Добрый день! Помогите зарегистрировать РК, пожалуйста. 2 раза безуспешно.
Дано, выписана налоговая накладная на услуги на 503,93 грн. в т.ч. НДС 83,99. Часть суммы использована в размере 109,82 грн. в т.ч. НДС 18,30 грн., остаток аванса в сумме 394,11 грн. в т.ч. НДС 65,69 возвращен покупателю.
Код причины я ставлю 103
Заполнина корректировку одной строкой с кодом 103, корректировка цены - 328,42 и НДС - 65,69 пришел отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" повинно бути менше нуля"
Заполнила также с одной строкой и кодом 103, но откорректировала количество - -0.782088 шт по цене 419,94, опять отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-0.782088) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (1) із знаком "-" Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-328.43) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (419.94) із знаком "-".
Возможно мне надо первой строчкой снять всю сумму 503,93 грн. в т.ч. НДС, а второй строкой добавить 109,82 в т.ч. НДС 18,30грн. ? И как правильно снимать в кол-ве ли в цене? Уточняю - это услуга.
Гуру корректировок, пожалуйста, отзовитесь.


103 зазначається у випадку, коли відбувається повне повернення суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів або повернення залишку суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів.

у вас 102 двома с рядками , але мабудь якщо послуга то к-ть 1 була в пн, тоді краще ставити зміна ціни.. код 101, так само двома рядками , дивіться свій випадок
https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/8910/123310

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
vika23
От: Thursday, June 06, 2019 9:08:37 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 659
Благодарностей: 338
Откуда: Мариуполь
ваще пишет:
... Корректировка минусовая, почему оно пишет в плюсе вообще не понимаю

Раз РК минусовую регистрируете Вы, значит и лимит снимется у Вас, значит эти 41.87 должны быть у Вас на лимите.
Попередження - Розрахунок кригування містить від"ємну сумму ПДВ (-41,87) - на это вообще не обращайте внимания. Это ДФС просто предупреждает Вас, что РК минусовая (від'ємний - минусовой или отрицательный). А то вдруг Вы не в курсе Haha
Сообщение отредактировано:Thursday, June 06, 2019 9:18 AM

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
ylia1111
От: Friday, June 07, 2019 1:19:24 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 376
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
Люди подскажите , не могу сообразить , выписана налоговая накладная 06.05., зарегестрирована вовремя , сейчас выяснилось что налоговую надо было виписать 05.06, надо сделать корректировку , каким числом выписывать корректировку ? уже после 15 или как ?
ANKO
От: Friday, June 07, 2019 1:40:02 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 982
Благодарностей: 505
Откуда: Україна
ylia1111 пишет:
Люди подскажите , не могу сообразить , выписана налоговая накладная 06.05., зарегестрирована вовремя , сейчас выяснилось что налоговую надо было виписать 05.06, надо сделать корректировку , каким числом выписывать корректировку ? уже после 15 или как ?


Рк складається на дату виявлення помилки, але дивільться самі по своїй ситуації.

Енни
От: Friday, June 07, 2019 7:51:21 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/21/2013
Сообщений: 659
Благодарностей: 36
Откуда: Киев
Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,

Nelli-Nelli
От: Monday, June 10, 2019 11:45:10 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 379
Благодарностей: 185
Откуда: Полтава
Енни пишет:
Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,

Попробуйте ще усунення неоднозначностей .
Olia123
От: Tuesday, June 11, 2019 11:40:47 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/13/2014
Сообщений: 219
Благодарностей: 4
Откуда: Киев
Добрый день. Менеджер неверно указал цену товара в счете. 15 мая была оплата от покупателя, зарегистрирована НН. 16 мая была отгрузка. Ошибку заметили сейчас. Покупатель будет доплачивать разницу. Как правильно выписать корректировку НН? Изменить счет от 15 мая, изменить реализацию от 16 мая и 16 мая сделать корректировку на увеличение цены - так можно? Или сегодняшней датой сделать возврат товара и корректировку НН.... А потом выписать новый счет на этот товар с правильной ценой, сделать отгрузку, выписать НН и получить оплату по этому новому счету? Как правильно?
Postpred
От: Tuesday, June 11, 2019 12:09:00 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 400
Благодарностей: 259
Откуда: Киев
Olia123 пишет:
Добрый день. Менеджер неверно указал цену товара в счете. 15 мая была оплата от покупателя, зарегистрирована НН. 16 мая была отгрузка. Ошибку заметили сейчас. Покупатель будет доплачивать разницу. Как правильно выписать корректировку НН? Изменить счет от 15 мая, изменить реализацию от 16 мая и 16 мая сделать корректировку на увеличение цены - так можно? Или сегодняшней датой сделать возврат товара и корректировку НН.... А потом выписать новый счет на этот товар с правильной ценой, сделать отгрузку, выписать НН и получить оплату по этому новому счету? Как правильно?


Можно и так, и так. Я бы выбрала 1 вариант с заменой расходной и РК на плюс. Но лучше Вам согласовать все с покупателем и сделать так, как ему лучше.

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
vika23
От: Wednesday, June 12, 2019 9:29:21 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 659
Благодарностей: 338
Откуда: Мариуполь
Nelli-Nelli пишет:
Енни пишет:
Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,

Попробуйте ще усунення неоднозначностей .

Я такую снимала с кодом 103. Прошло. А что Вам пишет в квитанции с отказом?

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
тожебухгалтер
От: Wednesday, June 12, 2019 11:46:36 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 90
Благодарностей: 31
Енни пишет:
Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,

если все как вы пишите (только ошибка в дате), то должен помочь РК с кодом 301 с типом причины 20
vika23
От: Thursday, June 13, 2019 10:52:13 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 659
Благодарностей: 338
Откуда: Мариуполь
тожебухгалтер пишет:
Енни пишет:
Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,

если все как вы пишите (только ошибка в дате), то должен помочь РК с кодом 301 с типом причины 20

Точно. У меня не было второй зарегистрированной НН. Ваш вариант правильный.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
tasha.vladimirovna.kr@gmail.com
От: Thursday, June 13, 2019 12:33:48 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/15/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Какие мои действия в следующем случае: поставщик отправил нам 10.06 четыре штуки РК (был возврат товара), я их подписала. В данный момент все 4 штуки зарегистрированы в ЕРПН. А 12.06 поставщик опять отправляет эти же четыре РК с такими же номерами, датами, суммами как и предыдущие. Я их не подписываю пока. Какие должны быть мои действия? Просто не подписывать и все? Или я их должна как-то удалить? Не могу разобраться с данным вопросом, помогите, пожалуйста. Спасибо
vika23
От: Thursday, June 13, 2019 4:04:25 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 659
Благодарностей: 338
Откуда: Мариуполь
tasha.vladimirovna.kr@gmail.com пишет:
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Какие мои действия в следующем случае: поставщик отправил нам 10.06 четыре штуки РК (был возврат товара), я их подписала. В данный момент все 4 штуки зарегистрированы в ЕРПН. А 12.06 поставщик опять отправляет эти же четыре РК с такими же номерами, датами, суммами как и предыдущие. Я их не подписываю пока. Какие должны быть мои действия? Просто не подписывать и все? Или я их должна как-то удалить? Не могу разобраться с данным вопросом, помогите, пожалуйста. Спасибо

Созвонитесь с контрагентом и спросите, что он от вас хочет. Может он не видит, что первые 4 РК зарегистрированы.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
SvitlanaKiev
От: Thursday, June 13, 2019 8:02:10 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Kiev
Подскажите, правильны ли действия:
Обнаружено сегодня, что НН от 13\05 зарегистрирована на меньшую сумму, нежели оплачено и отгружено (чисто арифметическая ошибка).
Мои действия:
1) составляю РК на всю сумму неверной НН от 13\05 с кодом 103 (минусую количество товара)
2) составляю НН от 13\05 на правильную сумму
Если эти РК и НН зарегятся до 15\06, то мне грозит 10% от суммы НДС по этим двум РК и НН, так?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz