Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Ната2727
От: Monday, July 15, 2019 3:14:12 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/10/2012
Сообщений: 786
Благодарностей: 77
доброго дня
невірно виписана ПН від 31,03,2019 - не поставлено код послуги та та одиниця виміру. Покупець просить коригуючу
Як вірно її зробити? який тип причини вказувати?
zoltan
От: Monday, July 15, 2019 3:26:17 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 873
Благодарностей: 354
Ната2727 пишет:
доброго дня
невірно виписана ПН від 31,03,2019 - не поставлено код послуги та та одиниця виміру. Покупець просить коригуючу
Як вірно її зробити? який тип причини вказувати?
104-зміна номенклатури
xata
От: Tuesday, July 16, 2019 4:33:02 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 7/18/2017
Сообщений: 70
Благодарностей: 2
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я делаю? Зарегистрировала в срок налоговую от 26.06.2019, но тпо трем из шести позиций указала неправильную цену(меньшую), соответственно недодала НДС покупателю. Обнаружила сегодня....Хочу сделать теперь РК (эти три позиции ставлю с "-" неправильная цена и с "+" эти же позиции (правильные же не трогаю?). ТЕперь не могу сообразить как правильнее/лучше дату корректировки? 26.06.2019-тогда у меня штраф...копейки...но все же....и тогда я просто показываю правильную НН в деке за июнь, а куда корректировку?? А если корректировку сегодняшним числом?
Заранее благодарю!!!!
Asia Svetlova
От: Tuesday, July 16, 2019 4:50:23 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 543
Откуда: Украина
Насколько я помню, ДФС настаивает на регистрации корректировки в ноль на неправильную НН датой обнаружения ошибки и регистрации правильной НН датой первого события.
Zhmen
От: Wednesday, July 17, 2019 11:16:27 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/17/2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Помогите пж-ста по проклятущей "20" РК - задвоенной!

Две ситуациии сразу:

1. Платило физ лицо на счет от имени юр лица

Выписали НН сначала на неплательщика и зарегили. В следующем месяце - обнаружили - зарегили НН той же датой на плательщика

Пытаюсь сделать РК с кодом "20" и зарегистрировать ее самому как пишут фискалы. Указываю внизу "верную" НН на плательщика.

Приходит: Документ не може бути прийнятий - Відсутня зареєстрована податкова накладна із реквізитами розділу "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної".

Хотя все данные верные.

Ситуация 2. Ошиблись в дате НН на контрагента (плательщика). Выписали НН правильной датой и зарегили. Пытаюсь удалить неправильну НН - делаю РК с "20" и 301. Отправляю покупателю
Покупателю при регистрации РК приходит: Документ не може бути прийнятий - рядок 2. В усіх рядках розділу Б, графа "Причина коригування - група" повинна містити значення "1"

--------------------
Я так понимаю в гр. 2.2 (номер групи коригування) - он хочет чтобы везде стояли "1" если причина 301. Но я с минусом даю все три строки НН, - должно быть 3 группы. Три строки, три пункта, три группы - или везде 1 таки ставить?
Ни ответа ни конкретного примера нигде нет.
Здесь например : https://uteka.ua/publication/commerce-12-nalogi-i-otchetnost-10-rk-v-izlishne-sostavlennoj-nn-primer-zapolneniya - советуют делать две строки на каждую строку в НН. Одну на минус, другую на плюс с нулем. Но это абсурд по логике!

У кого то вообще эта дурная 20 регистрируется? Или делать 103 и выводить в ноль?
Сообщение отредактировано:Wednesday, July 17, 2019 11:25 AM
Tasa
От: Wednesday, July 17, 2019 11:33:00 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
Zhmen пишет:
Помогите пж-ста по проклятущей "20" РК - задвоенной!

Две ситуациии сразу:

1. Платило физ лицо на счет от имени юр лица

Скрытый текст
Выписали НН сначала на неплательщика и зарегили. В следующем месяце - обнаружили - зарегили НН той же датой на плательщика
Пытаюсь сделать РК с кодом "20" и зарегистрировать ее самому как пишут фискалы. Указываю внизу "верную" НН на плательщика.
Приходит: Документ не може бути прийнятий - Відсутня зареєстрована податкова накладна із реквізитами розділу "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної".
Хотя все данные верные
.


ПН на неплатнка - робите РК на обнулення з кодом 103 - самі її ресєтруєте


Zhmen пишет:
Ситуация 2. Ошиблись в дате НН на контрагента (плательщика). Выписали НН правильной датой и зарегили. Пытаюсь удалить неправильну НН - делаю РК с "20" и 301. Отправляю покупателю
Покупателю при регистрации РК приходит: Документ не може бути прийнятий - рядок 2. В усіх рядках розділу Б, графа "Причина коригування - група" повинна містити значення "1"

--------------------
Скрытый текст
Я так понимаю в гр. 2.2 (номер групи коригування) - он хочет чтобы везде стояли "1" если причина 301. Но я с минусом даю все три строки НН, - должно быть 3 группы. Три строки, три пункта, три группы - или везде 1 таки ставить?
Ни ответа ни конкретного примера нигде нет.
Здесь например : https://uteka.ua/publication/commerce-12-nalogi-i-otchetnost-10-rk-v-izlishne-sostavlennoj-nn-primer-zapolneniya - советуют делать две строки на каждую строку в НН. Одну на минус, другую на плюс с нулем. Но это абсурд по логике!

У кого то вообще эта дурная 20 регистрируется? Или делать 103 и выводить в ноль?


неправильну ПН ви теж робите з кодом 103 РК -реєструє ваш покупець

У ваших ситуаціях непідходить викорситання даного типу РК !



Zhmen
От: Wednesday, July 17, 2019 11:38:11 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/17/2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Дуже дякую. Цікаво а коли ж діє та 20 та 301? Коли зареєстрували два близнюки в один день?
xata
От: Wednesday, July 17, 2019 12:14:30 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 7/18/2017
Сообщений: 70
Благодарностей: 2
Asia Svetlova пишет:
Насколько я помню, ДФС настаивает на регистрации корректировки в ноль на неправильную НН датой обнаружения ошибки и регистрации правильной НН датой первого события.

Я пару страниц назад читала подобный случай и таки не обнулять советовали, поэтому и задала этот вопрос...
rubin
От: Wednesday, July 17, 2019 12:59:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
Девочки, очень срочный вопросик, пож.помогите!!!! Отправляю РК с кодом 101, две строки, в квитанции не принято "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення
граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках." Обе строки одинаковы, что я упустила, куда смотреть? Вторую строку копировала из первой.

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

zoltan
От: Wednesday, July 17, 2019 1:17:52 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 873
Благодарностей: 354
rubin пишет:
Девочки, очень срочный вопросик, пож.помогите!!!! Отправляю РК с кодом 101, две строки, в квитанции не принято "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення
граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках." Обе строки одинаковы, что я упустила, куда смотреть? Вторую строку копировала из первой.
Назва номенклатури повинна бути точно така як в ПН,можливо через це
Tasa
От: Wednesday, July 17, 2019 1:21:58 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
rubin пишет:
Девочки, очень срочный вопросик, пож.помогите!!!! Отправляю РК с кодом 101, две строки, в квитанции не принято "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення
граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках." Обе строки одинаковы, что я упустила, куда смотреть? Вторую строку копировала из первой.


а сам РК створювали на основі податкової ?
у вас саме на ряд 1 свариться...

rubin
От: Wednesday, July 17, 2019 1:36:00 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
Tasa пишет:
rubin пишет:
Девочки, очень срочный вопросик, пож.помогите!!!! Отправляю РК с кодом 101, две строки, в квитанции не принято "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення
граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках." Обе строки одинаковы, что я упустила, куда смотреть? Вторую строку копировала из первой.


а сам РК створювали на основі податкової ?
у вас саме на ряд 1 свариться...

да, делала в медке на основании... сейчас заново перекопировала номенклатуру, отправила на рег. пока тишина, отказ приходил сразу же...

опять отказ, ошибка та же.... (((((((((((((

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

Tasa
От: Wednesday, July 17, 2019 1:49:42 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
rubin пишет:
Tasa пишет:
rubin пишет:
Девочки, очень срочный вопросик, пож.помогите!!!! Отправляю РК с кодом 101, две строки, в квитанции не принято "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення
граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках." Обе строки одинаковы, что я упустила, куда смотреть? Вторую строку копировала из первой.


а сам РК створювали на основі податкової ?
у вас саме на ряд 1 свариться...

да, делала в медке на основании... сейчас заново перекопировала номенклатуру, отправила на рег. пока тишина, отказ приходил сразу же...

опять отказ, ошибка та же.... (((((((((((((


а точно коригуєте на "зміну ціни"
рядок той що додали - поставили з новим номером ? група 1 в обох ?

ЗІ да, коригування - ше той гемор тепер(((
було навіть так - що на другий день відправляла такий же РК як у попередній не приймався- і ставалося чудо, реїструвався...
тому важко сказати щось напевне

rubin
От: Wednesday, July 17, 2019 1:55:00 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
да, но пишет же ошибка в графе 3-6 (а это номенклатура, код и расшифровка кода услуги), гр.11, 12 это ставка ндс....пипец какой-то...

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

zoltan
От: Wednesday, July 17, 2019 2:08:24 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 873
Благодарностей: 354
rubin пишет:
да, но пишет же ошибка в графе 3-6 (а это номенклатура, код и расшифровка кода услуги), гр.11, 12 это ставка ндс....пипец какой-то...
це може бути глюк медка,може попробувати в елкабінеті
zoltan
От: Wednesday, July 17, 2019 2:08:26 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 873
Благодарностей: 354
rubin пишет:
да, но пишет же ошибка в графе 3-6 (а это номенклатура, код и расшифровка кода услуги), гр.11, 12 это ставка ндс....пипец какой-то...
це може бути глюк медка,може попробувати в елкабінеті
irin@d
От: Wednesday, July 17, 2019 3:26:09 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/21/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товар 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06
Сообщение отредактировано:Wednesday, July 17, 2019 3:55 PM
Tasa
От: Wednesday, July 17, 2019 3:31:55 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
irin@d пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товара 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06


1. вважаю що ні, у вас дійсно змінюється номенклатура як на мене
2. по датам - все зроблено вірно, чим той бухгалтер обгрунтовує свою позицію ?

irin@d
От: Wednesday, July 17, 2019 3:52:24 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/21/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
Tasa пишет:
irin@d пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товара 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06


1. вважаю що ні, у вас дійсно змінюється номенклатура як на мене
2. по датам - все зроблено вірно, чим той бухгалтер обгрунтовує свою позицію ?


Своим бОльшим опытомUmbrage . Не знаю, когда по телефону с ней общалась, она меня убедила, что нужно корректировку закрыть 27, а после разговора я уже засомневалась
xata
От: Wednesday, July 17, 2019 4:14:41 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 7/18/2017
Сообщений: 70
Благодарностей: 2
xata пишет:
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я делаю? Зарегистрировала в срок налоговую от 26.06.2019, но тпо трем из шести позиций указала неправильную цену(меньшую), соответственно недодала НДС покупателю. Обнаружила сегодня....Хочу сделать теперь РК (эти три позиции ставлю с "-" неправильная цена и с "+" эти же позиции (правильные же не трогаю?). ТЕперь не могу сообразить как правильнее/лучше дату корректировки? 26.06.2019-тогда у меня штраф...копейки...но все же....и тогда я просто показываю правильную НН в деке за июнь, а куда корректировку?? А если корректировку сегодняшним числом?
Заранее благодарю!!!!

Будь ласочкаааааа!!! Развейте сомнения!!!!
корректировка у меня только на разницу в ценах?
А то я уже себе допридумываю......Brick wall


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz