Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Tasa
От: Wednesday, July 17, 2019 4:18:00 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,138
Благодарностей: 6,120
Откуда: Kyiv
xata пишет:
Скрытый текст
xata пишет:
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я делаю? Зарегистрировала в срок налоговую от 26.06.2019, но тпо трем из шести позиций указала неправильную цену(меньшую), соответственно недодала НДС покупателю. Обнаружила сегодня....Хочу сделать теперь РК (эти три позиции ставлю с "-" неправильная цена и с "+" эти же позиции (правильные же не трогаю?). ТЕперь не могу сообразить как правильнее/лучше дату корректировки? 26.06.2019-тогда у меня штраф...копейки...но все же....и тогда я просто показываю правильную НН в деке за июнь, а куда корректировку?? А если корректировку сегодняшним числом?
Заранее благодарю!!!!

Будь ласочкаааааа!!! Развейте сомнения!!!!
корректировка у меня только на разницу в ценах?
А то я уже себе допридумываю......Brick wall


даний випадок ну дуже цікавий - бо більшість бухів якраз настоює у такому випадку на РК на мінус всієї такої пн і виписці нової...
хтось згоден на РК - у такому випадку дата РК буде тільки дата виписки і податкової - інакше ніяк - тобто у вас 26.06.19
Так, в РК чіпаєте ті позиції де була невірна ціна і додаєте рядок з вірною ціною - головне проставить вірно номери рядків ну коди причини ...

ЗІ я такі моменти завжди узгоджую з покупцем...

irin@d
От: Wednesday, July 17, 2019 5:02:48 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/21/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
Tasa пишет:
irin@d пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товара 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06


1. вважаю що ні, у вас дійсно змінюється номенклатура як на мене
2. по датам - все зроблено вірно, чим той бухгалтер обгрунтовує свою позицію ?


Бухгалтер говорит, что мне нужно было сделать корректировку на 27.06, где указать -1200 по 18 грн и + 960 шт. товара 1 по 18 грн. и +123.429 штук товара 2 по 35 грн. А потом отдельной накладной 30.06 добавить оставшиеся 36,571 шт. товара 2. А я своей корректировкой добавила "лишний" ндс к 27.06, ведь я корректирую 27 число

Но вот на ОИР (категория 101.15) пишется

Якщо після отримання попередньої оплати та складання і реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) на дату постачання товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати.

Я все равно не знаю, как правильно
Tasa
От: Wednesday, July 17, 2019 5:08:23 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,138
Благодарностей: 6,120
Откуда: Kyiv
irin@d пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
irin@d пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товара 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06


1. вважаю що ні, у вас дійсно змінюється номенклатура як на мене
2. по датам - все зроблено вірно, чим той бухгалтер обгрунтовує свою позицію ?


Бухгалтер говорит, что мне нужно было сделать корректировку на 27.06, где указать -1200 по 18 грн и + 960 шт. товара 1 по 18 грн. и +123.429 штук товара 2 по 35 грн. А потом отдельной накладной 30.06 добавить оставшиеся 36,571 шт. товара 2. А я своей корректировкой добавила "лишний" ндс к 27.06, ведь я корректирую 27 число

Но вот на ОИР (категория 101.15) пишется

Якщо після отримання попередньої оплати та складання і реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) на дату постачання товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати.


Я все равно не знаю, как правильно


Я написала вище свою дуику, вважаю - так правильно.

тожебухгалтер
От: Wednesday, July 17, 2019 5:27:44 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 90
Благодарностей: 31
xata пишет:
xata пишет:
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я делаю? Зарегистрировала в срок налоговую от 26.06.2019, но тпо трем из шести позиций указала неправильную цену(меньшую), соответственно недодала НДС покупателю. Обнаружила сегодня....Хочу сделать теперь РК (эти три позиции ставлю с "-" неправильная цена и с "+" эти же позиции (правильные же не трогаю?). ТЕперь не могу сообразить как правильнее/лучше дату корректировки? 26.06.2019-тогда у меня штраф...копейки...но все же....и тогда я просто показываю правильную НН в деке за июнь, а куда корректировку?? А если корректировку сегодняшним числом?
Заранее благодарю!!!!

Скрытый текст
Будь ласочкаааааа!!! Развейте сомнения!!!!
корректировка у меня только на разницу в ценах?
А то я уже себе допридумываю......Brick wall

1. РК составляете датой выявления ошибки
2. По идее РК должен составляться так, как вы говорите. Но налоговики в последнее время хотят РК на полный минус и новую НН правильной датой, следовательно вылазит штраф. Эта их позиция не верна. Но знать о ней надо и готовиться к спорам.
3. в деке за июнь по-любому полную сумму НО ставите. Я б сделал так - в рамках суммы в НН (ошибочная) в стр. 1, сумму из РК - в стр.7. Соответственно ставите РК в общем порядке в Д1.
тожебухгалтер
От: Wednesday, July 17, 2019 5:48:19 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 90
Благодарностей: 31
Скрытый текст
irin@d пишет:
Tasa пишет:
irin@d пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товара 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06


1. вважаю що ні, у вас дійсно змінюється номенклатура як на мене
2. по датам - все зроблено вірно, чим той бухгалтер обгрунтовує свою позицію ?


Бухгалтер говорит, что мне нужно было сделать корректировку на 27.06, где указать -1200 по 18 грн и + 960 шт. товара 1 по 18 грн. и +123.429 штук товара 2 по 35 грн. А потом отдельной накладной 30.06 добавить оставшиеся 36,571 шт. товара 2. А я своей корректировкой добавила "лишний" ндс к 27.06, ведь я корректирую 27 число

Но вот на ОИР (категория 101.15) пишется

Якщо після отримання попередньої оплати та складання і реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) на дату постачання товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати.

Я все равно не знаю, как правильно

Мне представляется, что ваш покупатель прав. Нельзя дополнительно отгруженный товар сунуть в РК. Это первое событие - значит на дельту надо отдельную НН датой отгрузки.


мюсля
От: Wednesday, July 17, 2019 5:52:06 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,206
Благодарностей: 1,524
Откуда: туточки
irin@d пишет:
Tasa пишет:
irin@d пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товара 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06


1. вважаю що ні, у вас дійсно змінюється номенклатура як на мене
2. по датам - все зроблено вірно, чим той бухгалтер обгрунтовує свою позицію ?


Бухгалтер говорит, что мне нужно было сделать корректировку на 27.06, где указать -1200 по 18 грн и + 960 шт. товара 1 по 18 грн. и +123.429 штук товара 2 по 35 грн. А потом отдельной накладной 30.06 добавить оставшиеся 36,571 шт. товара 2. А я своей корректировкой добавила "лишний" ндс к 27.06, ведь я корректирую 27 число

Но вот на ОИР (категория 101.15) пишется

Якщо після отримання попередньої оплати та складання і реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) на дату постачання товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати.

Я все равно не знаю, как правильно

Да, тот бухгалтер прав: на момент отгрузки другого товара 30.06 РК нулевой на смену номенклатуры с датой 30.06 + 30.06 НН на разницу.
27.06 зашла предоплата 1200*18=21600
30.06 отгрузились на 960*18+160*35=22880
Разница 1280 на которую Вы составляете налоговую от 30.06.
Первым событием была и осталась предоплата, поменялся оплаченный ассортимент.
Своим РК Вы действительно из налоговой на сумму 21600 от 27.06 сделали налоговую на сумму 22880 - таких обязательств на 27.06 у Вас не было

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
xata
От: Thursday, July 18, 2019 4:29:58 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 7/18/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 2
xata пишет:
xata пишет:
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я делаю? Зарегистрировала в срок налоговую от 26.06.2019, но тпо трем из шести позиций указала неправильную цену(меньшую), соответственно недодала НДС покупателю. Обнаружила сегодня....Хочу сделать теперь РК (эти три позиции ставлю с "-" неправильная цена и с "+" эти же позиции (правильные же не трогаю?). ТЕперь не могу сообразить как правильнее/лучше дату корректировки? 26.06.2019-тогда у меня штраф...копейки...но все же....и тогда я просто показываю правильную НН в деке за июнь, а куда корректировку?? А если корректировку сегодняшним числом?
Заранее благодарю!!!!

Будь ласочкаааааа!!! Развейте сомнения!!!!
корректировка у меня только на разницу в ценах?
А то я уже себе допридумываю......Brick wall

Сама себе отвечу. ЗАрегила додаток 2 на разницу. Три строчки с минусом, такие же с плюсом, но порядковые номера новых правильных не должны повторять те номера, которые уже были в нн. То есть, у меня изначально в нн были позиции 1,2,3 ошибочные и 4,5,6-правильные. В додатке 2 с минусом пошли номера 1,2,3, а с плюсом уже 7,8,9. И груп коригування соответственно тоже три (первая с 1 и 7 номером п/п, 2-я со 2 и 8, третья с 3 и 9) Зарегила сегодняшним числом додаток 2, выписанный 26.06 к нн от 26.06 (зарегена в срок). В декларации за июнь отражу и нн, и додаток 2.
Светлана Анатольевна Ш.
От: Thursday, July 18, 2019 4:41:10 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 43
Благодарностей: 1
Дорогі гуру бухгалтерії.
В мене дитяче питання, але прошу допоможіть, так як прочитати все немає змоги.

Виписала ПН від 03.06 (це дата першої події). При реєстрації допускаю помилку і вказую дату ПН 20.06.

Подзвонив клієнт, мирно домовилися, що я йому терміново реєструю правильну. Відправила на реєстрацію під іншим номером, від 03.06 (ясно, що чекаю 20% штрафу(

Тепер буду мати 2 зареєстровані ПН на одну поставку. Тому завтра буду за допомогою РК знімати неправильну.

Декларацію за червень я вже здала. Ясно, що там лше 1 раз була вказана ця сумма.

Щось я зависла.... Мені треба перездати декларацію з ПДВ і збільшувати свої зобовязання?

Я готова заплатити за обширну консультацію, бо справді нема часу на детальне вивчення питання... (((

А в бухгалтерії працюю не так давно, ще не стикалась з цим.
ЛюдмилаВас
От: Thursday, July 18, 2019 5:46:57 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 420
Благодарностей: 205
Откуда: Киев
Светлана Анатольевна Ш. пишет:
Дорогі гуру бухгалтерії.
В мене дитяче питання, але прошу допоможіть, так як прочитати все немає змоги.

Виписала ПН від 03.06 (це дата першої події). При реєстрації допускаю помилку і вказую дату ПН 20.06.

Подзвонив клієнт, мирно домовилися, що я йому терміново реєструю правильну. Відправила на реєстрацію під іншим номером, від 03.06 (ясно, що чекаю 20% штрафу(

Тепер буду мати 2 зареєстровані ПН на одну поставку. Тому завтра буду за допомогою РК знімати неправильну.

Декларацію за червень я вже здала. Ясно, що там лше 1 раз була вказана ця сумма.

Щось я зависла.... Мені треба перездати декларацію з ПДВ і збільшувати свої зобовязання?

Я готова заплатити за обширну консультацію, бо справді нема часу на детальне вивчення питання... (((

А в бухгалтерії працюю не так давно, ще не стикалась з цим.


Робіть нову звітну, показуйте 2 ПН. У Вас перевищення повинно бути, 2 ПН зареєстровані, а показана тільки 1. А РК мінусовий, покажете вже в деці за липень
Светлана Анатольевна Ш.
От: Friday, July 19, 2019 11:04:04 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 43
Благодарностей: 1
Все-таки...
Чи потрібно відображати в декларації з ПДВ зайво складену ПН?
Адже стаття 44 ПКУ каже, що в дані податкової звітності не можна включати дані, не підтверджені первинними документами. А в мене ця накладна іде як зайво складена і вже зареєстрована вірна накладна.

+ до теми про перевищення. я прочитала в ПКУ, що перевищення - це коли в декларації сумма ПЗ вказана більше, ніж зареєстровано в ЄРПН. А в мене сума в декларації навпока менша, ніж зареєстровано в ЄРПН.

Тобто в мене буде від'ємне перевищення?

Будьласка, допоможіть точно розібратися, хто з цим працював.

п.с. консультація в ДФС усно сказали, що не потрібно включати в декларацію зайвоскладену ПН і РК до неї теж. ((
ЛюдмилаВас
От: Friday, July 19, 2019 11:22:07 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 420
Благодарностей: 205
Откуда: Киев
Светлана Анатольевна Ш. пишет:
Все-таки...
Чи потрібно відображати в декларації з ПДВ зайво складену ПН?
Адже стаття 44 ПКУ каже, що в дані податкової звітності не можна включати дані, не підтверджені первинними документами. А в мене ця накладна іде як зайво складена і вже зареєстрована вірна накладна.

+ до теми про перевищення. я прочитала в ПКУ, що перевищення - це коли в декларації сумма ПЗ вказана більше, ніж зареєстровано в ЄРПН. А в мене сума в декларації навпока менша, ніж зареєстровано в ЄРПН.

Тобто в мене буде від'ємне перевищення?

Будьласка, допоможіть точно розібратися, хто з цим працював.

п.с. консультація в ДФС усно сказали, що не потрібно включати в декларацію зайвоскладену ПН і РК до неї теж. ((


Як би ви цю помилку виправили вчасно і до 15.07 зареєстрували від"ємне РК, тоді непотрібно показувати ні невірну ПН ні РК. Але у вас РК буде зареєстрований вже після 15. У вас вас в єрпн зареєстровано 2 ПН і ліміт знято за 2, а в деці показана тільки 1. На мою думку показати 2 ПН в червні, а в липні 1 зняти через РК.
Светлана Анатольевна Ш.
От: Friday, July 19, 2019 12:02:23 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 43
Благодарностей: 1
Я з вами погоджуюсь, але не завжди хватає ПДВ, щоб включити в цей місяць.
Тому пішла таким шляхом:
1)зареєструвла правильну.
2)склала РК з типом причини 301 (типу на зайво складену) по ідеї цей тип коригувань дозволяє уникнути проблем з перевищенням
3) не буду включати в деку ні ПН, ні РК
4) домовилась з контрагеном, що сьоголні зареєструють і я відновлю ліміт.
5) суть в тому. що якби це було просто нульове РК з типом причини 103 - тоді так, а от 301 типу не має дати перевищення.

Як буде далі - не знаю, надіюсь добре все.
xata
От: Friday, July 19, 2019 12:04:30 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 7/18/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 2
тожебухгалтер пишет:
xata пишет:
xata пишет:
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я делаю? Зарегистрировала в срок налоговую от 26.06.2019, но тпо трем из шести позиций указала неправильную цену(меньшую), соответственно недодала НДС покупателю. Обнаружила сегодня....Хочу сделать теперь РК (эти три позиции ставлю с "-" неправильная цена и с "+" эти же позиции (правильные же не трогаю?). ТЕперь не могу сообразить как правильнее/лучше дату корректировки? 26.06.2019-тогда у меня штраф...копейки...но все же....и тогда я просто показываю правильную НН в деке за июнь, а куда корректировку?? А если корректировку сегодняшним числом?
Заранее благодарю!!!!

Скрытый текст
Будь ласочкаааааа!!! Развейте сомнения!!!!
корректировка у меня только на разницу в ценах?
А то я уже себе допридумываю......Brick wall

1. РК составляете датой выявления ошибки
2. По идее РК должен составляться так, как вы говорите. Но налоговики в последнее время хотят РК на полный минус и новую НН правильной датой, следовательно вылазит штраф. Эта их позиция не верна. Но знать о ней надо и готовиться к спорам.
3. в деке за июнь по-любому полную сумму НО ставите. Я б сделал так - в рамках суммы в НН (ошибочная) в стр. 1, сумму из РК - в стр.7. Соответственно ставите РК в общем порядке в Д1.

Спасибо! Так и буду делать, созванивалась вчера с инспектором, она согласна с моей корректировкой, и да, через Д1 в деке показывать сумму корректировки.
мюсля
От: Friday, July 19, 2019 1:11:47 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,206
Благодарностей: 1,524
Откуда: туточки
Светлана Анатольевна Ш. пишет:
Я з вами погоджуюсь, але не завжди хватає ПДВ, щоб включити в цей місяць.
Тому пішла таким шляхом:
1)зареєструвла правильну.
2)склала РК з типом причини 301 (типу на зайво складену) по ідеї цей тип коригувань дозволяє уникнути проблем з перевищенням
3) не буду включати в деку ні ПН, ні РК
4) домовилась з контрагеном, що сьоголні зареєструють і я відновлю ліміт.
5) суть в тому. що якби це було просто нульове РК з типом причини 103 - тоді так, а от 301 типу не має дати перевищення.

Як буде далі - не знаю, надіюсь добре все.

Про перевыщення Вы правильно написали, после подачи июньской деки оно не вылезло-бы т.к. в СЭА больше НДС, чем в деке, но после июльской деки оно вылезло-бы - хоть РК на минус и был-бы с датой июнь, но дата регистрации июль, право снять НО наступает в июле, в СЭА НДС меньше на сумму этого РК, а в деке все Ваши обязы за июль без учета РК.
По идее РК с типом 301 должно спасти. Никогда с ним дела не имела, интересно, таки работает такой путь решения с задвоенными налоговыми?

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
ЛюдмилаВас
От: Friday, July 19, 2019 4:06:53 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 420
Благодарностей: 205
Откуда: Киев
мюсля пишет:
Светлана Анатольевна Ш. пишет:
Я з вами погоджуюсь, але не завжди хватає ПДВ, щоб включити в цей місяць.
Тому пішла таким шляхом:
1)зареєструвла правильну.
2)склала РК з типом причини 301 (типу на зайво складену) по ідеї цей тип коригувань дозволяє уникнути проблем з перевищенням
3) не буду включати в деку ні ПН, ні РК
4) домовилась з контрагеном, що сьоголні зареєструють і я відновлю ліміт.
5) суть в тому. що якби це було просто нульове РК з типом причини 103 - тоді так, а от 301 типу не має дати перевищення.

Як буде далі - не знаю, надіюсь добре все.

Про перевыщення Вы правильно написали, после подачи июньской деки оно не вылезло-бы т.к. в СЭА больше НДС, чем в деке, но после июльской деки оно вылезло-бы - хоть РК на минус и был-бы с датой июнь, но дата регистрации июль, право снять НО наступает в июле, в СЭА НДС меньше на сумму этого РК, а в деке все Ваши обязы за июль без учета РК.
По идее РК с типом 301 должно спасти. Никогда с ним дела не имела, интересно, таки работает такой путь решения с задвоенными налоговыми?


Отпишитесь, как все получилось. Тип причины 301 к задвоеным НН вроде бы. НО, у вас даты разные! И перевыщення, по идеи появится после сдачи Деки за июль. Вообщем, нюансов много. Если сумма небольшая, это некритично. У меня была ситуации с большим суммами, осталась без лимита.
Светлана Анатольевна Ш.
От: Friday, July 19, 2019 4:23:53 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 43
Благодарностей: 1
Да, в налоговой консуьтируют тоже усно, что 301 мне не подходит так как даті разные. Но письменные консультации говорят о том, что для испольования 301 необхожимо соблюдать 2 условия: 1) часть Б полностью совпадает; 2) уже есть зарегина аналогичная НН. О дате там ничего не пишут. Посмотрим, тоже впервые это делала еще и через ЭК (((
_Елена_
От: Friday, July 19, 2019 4:28:58 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/24/2015
Сообщений: 34
Благодарностей: 2
Ошибочно выписали НН на неплательщика. Потом выяснили, что это плательщик НДС, и зарегистрировали правильную налоговую той же датой на плательщика.

Не получается зарегистрировать РК с кодом 20 и кодом причины 301, чтобы отминусовать неправильную налоговую

Комментарий: Документ не може бути прийнятий - Відсутня зареєстрована податкова накладна із реквізитами розділу "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної". Хотя она уже зарегистрирована...

В чем может быть ошибка?

Аурелия
От: Friday, July 19, 2019 4:47:08 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 541
Благодарностей: 295
Откуда: Киев
_Елена_ пишет:
Ошибочно выписали НН на неплательщика. Потом выяснили, что это плательщик НДС, и зарегистрировали правильную налоговую той же датой на плательщика.

Не получается зарегистрировать РК с кодом 20 и кодом причины 301, чтобы отминусовать неправильную налоговую

Комментарий: Документ не може бути прийнятий - Відсутня зареєстрована податкова накладна із реквізитами розділу "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної". Хотя она уже зарегистрирована...

В чем может быть ошибка?



тут якраз вам не підійде 301 код (застосовуєься тільки тоді коли у вас один і той же контрагент, а у вас по факту різні) , знімайте через 103

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Светлана Анатольевна Ш.
От: Friday, July 19, 2019 4:55:59 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 43
Благодарностей: 1
Да, пока искала ответ на свой вопрос, то читала, что если ошибка в ИНН - как у вас, то ДФС это воспринимает как операции на разных контрагентов и снять 301 не выйдет. Только через причину 103.
balkolga
От: Monday, July 22, 2019 11:04:22 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/29/2012
Сообщений: 649
Благодарностей: 121
Откуда: Киев
Добрый день!
Коллеги , подскажите в этой ситуации когда мне уменьшать налоговые обяз-ва по НДС?
Покупатель 11/06 возвращает нам часть товара , и я выписываю РК , но регят они её с опозданием (т.е не 30/06, а уже 01/07). Я так понимаю, что я только в декларации за июль смогу эту корректировку включить? Search


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz