Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Nelli-Nelli
От: Monday, November 25, 2019 5:19:45 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 539
Благодарностей: 275
Откуда: Полтава
Asia Svetlova пишет:
Nelli-Nelli пишет:
Asia Svetlova пишет:
Asia Svetlova пишет:
Доброго всем денечка!
Скрытый текст
Подскажите, пожалуйста как выйти из следующей ситуации:
в сентябре поставщику была сделана предоплата за товар А по цене 10 грн.
21.10 был отгружен товар Б по 12 грн.
Поставщик регистрирует РК 1 от 31.10 с кодом 101 "изменение цены" по товару А.
Потом регистрирует РК 2 от 31.10 с кодом 104 "Изменение номенклатуры" меняя товар А на товар Б.
Получается, что вместо составления РК датой отгрузки, он составляет РК датой, когда никаких событий по сделке не было.
Можно ли как-то исправить эти корректировки чтобы они были правильной датой и нужно ли это делать?

Заранее огромное спасибо.

Поднимаю вопрос.Девочки-мальчики, подскажите, кто сталкивался, плиз.Thank you

Ми маємо право коригувати ПН на дату виявлення помилки . Так? Так. У Вас коригування відбулись в одному місяці, трохи коряво, але відкоригували як потрібно бути. Я б погодилась. Але зразу ж домовтесь, що на товар Б у Вас вже нема ПН.

На дату виявлення помилки-так, але тоді виходить, що я в вересень по передплаті включила в ПК ПН з помилкою.
"що на товар Б у Вас вже нема ПН."-розшифруйте, будь ласка.

Виправляюсь, на товар А у Вас нема ПН. Вересень... а я не дочиталась, вирішила, що все в жовтні. Я б взяла. На вересень у Вас все правильно. А постачальник тупонув, не виписавши Вам нову ПН на відвантаження.
Asia Svetlova
От: Monday, November 25, 2019 5:26:37 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,066
Благодарностей: 550
Откуда: Украина
Та оце ж і виходить, що якби коригування було зроблено датою відвантаження-21.10, то все правильно-і в вересні , і в жовтні. Але постачальник тупонув не дивлячись на те, що йому писалося, що коригування повинно бути 21.10. А тепер каже-скажіть як, я вам виправлю.
Asia Svetlova
От: Monday, November 25, 2019 5:40:10 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,066
Благодарностей: 550
Откуда: Украина
Asia Svetlova пишет:
Та оце ж і виходить, що якби коригування було зроблено датою відвантаження-21.10, то все правильно-і в вересні , і в жовтні. Але постачальник тупонув не дивлячись на те, що йому писалося, що коригування повинно бути 21.10. А тепер каже-скажіть як, я вам виправлю.

Тут ще який нюанс-в вересні ПН по передплаті була зареєстрована на суму більшу, ніж треба, відкоригована своєчасно і ПН і РК були включені в вересневу декларацію.
наприклад: зареєстрували ПН на 120 грн, відкоригували -20,0грн
Припустимо, я зараз подам уточнення і виключу ПН на вересневу передплату-120грн з ПК вересня, як помилкову, а включу після реєстрації коригування від 31.10-зареєстроване 15.11 в ПК листопада. Але тоді виникає питання-коли включати в Деку коригування вересневої ПН на -20,0грн?
Nelli-Nelli
От: Monday, November 25, 2019 6:30:53 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 539
Благодарностей: 275
Откуда: Полтава
Asia Svetlova пишет:
Та оце ж і виходить, що якби коригування було зроблено датою відвантаження-21.10, то все правильно-і в вересні , і в жовтні. Але постачальник тупонув не дивлячись на те, що йому писалося, що коригування повинно бути 21.10. А тепер каже-скажіть як, я вам виправлю.

щодо виправлень знайшла https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/46272
але там про мінуси і плюси в рк, податкові кредити і зобов'язання. А у Вас нульові рк.
Я б нічого не виключала і не включала. Ваші нульові рк все-одно ніде не фігуруватимуть у звітності. А коли Вас будуть планово перевірять, то буде бонусом для інспектораCrazy Чесно, якщо мова іде не на тисячі ПК, я б не морочилась...
Asia Svetlova
От: Monday, November 25, 2019 6:35:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,066
Благодарностей: 550
Откуда: Украина
На жаль, в вересні ПК не нульові, а рахунок як раз на десятки тисяч ПК.
Nelli-Nelli
От: Monday, November 25, 2019 6:47:44 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 539
Благодарностей: 275
Откуда: Полтава
Asia Svetlova пишет:
На жаль, в вересні ПК не нульові, а рахунок як раз на десятки тисяч ПК.

тоді печалька... Так вересень же у Вас правильно відкоригований? Бо тоді вже із запізненнями тільки все коригувати. Чому Ви вирішили, що вереснева ПН неправильна? Вам же відкоригували іі по предоплаті. Все. Далі у Вас іде вже першою подією відвантаження товару Б. от тут і затик постачальника. Якщо не вийшло правильно відкоригувати, От на поставку 21.10 хай і виписує ПН і реєструє із запізненням. А нульвки, виписані неправильною датою треба якось «відкотити» Із реєстру, може, тією ж датою плюсові...Бо дійсно, виписуються РК до ПН, в якій помилка, і виписуються на дату виявлення помилки... А у Вас другий випадок, податкова накладна вже відкоригована і правильна. Надалі з цим постачальником держіть зв’язок, бо далі ще буде... а це Ваші кошти.
Сообщение отредактировано:Monday, November 25, 2019 7:06 PM
Екатерина2808
От: Monday, November 25, 2019 7:03:58 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/5/2019
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
Доброго дня! Допоможіть будь ласка розібратися! У вересні від замовника надійшла передоплата за товар, податкова накладна була виписана на один товар, по факту в листопаді місяці була поставка іншого товару. Зараз мені необхідно оформити розрахунок коригування і змінити в податковій накладній за вересень номенклатуру. Чи впливає це якимось чином на податкову декларацію за вересень і чи може бути штраф у такому випадку
Nelli-Nelli
От: Monday, November 25, 2019 7:08:42 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 539
Благодарностей: 275
Откуда: Полтава
Екатерина2808 пишет:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка розібратися! У вересні від замовника надійшла передоплата за товар, податкова накладна була виписана на один товар, по факту в листопаді місяці була поставка іншого товару. Зараз мені необхідно оформити розрахунок коригування і змінити в податковій накладній за вересень номенклатуру. Чи впливає це якимось чином на податкову декларацію за вересень і чи може бути штраф у такому випадку

Ні, Ваш РК ніяк не вплине на вересневі події. Тільки ж датою відвантаження виписуйте РК.
Asia Svetlova
От: Monday, November 25, 2019 7:18:13 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,066
Благодарностей: 550
Откуда: Украина
Nelli-Nelli пишет:
Asia Svetlova пишет:
На жаль, в вересні ПК не нульові, а рахунок як раз на десятки тисяч ПК.

тоді печалька... Так вересень же у Вас правильно відкоригований? Бо тоді вже із запізненнями тільки все коригувати. Чому Ви вирішили, що вереснева ПН неправильна? Вам же відкоригували іі по предоплаті. Все. Далі у Вас іде вже першою подією відвантаження товару Б. от тут і затик постачальника. Якщо не вийшло правильно відкоригувати, От на поставку 21.10 хай і виписує ПН і реєструє із запізненням. А нульвки, виписані неправильною датою треба якось «відкотити» Із реєстру, може, тією ж датою плюсові...Бо дійсно, виписуються РК до ПН, в якій помилка, і виписуються на дату виявлення помилки... А у Вас другий випадок, податкова накладна вже відкоригована і правильна. Надалі з цим постачальником держіть зв’язок, бо далі ще буде... а це Ваші кошти.

Якщо брати чисто суму вересневої передплати-то так, все вірно. Як ви правильно пишете, затик саме по відвантаженню. Дякую за порадиThank you
zoltan
От: Wednesday, November 27, 2019 1:12:35 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 889
Благодарностей: 361
Доброго дня! Виписали ПН але не вказали номер філії,можу я виписати РК ,де тільки шапку скоректую,без рядків,підкажіть будь-ласка ?
СветланаИ
От: Wednesday, November 27, 2019 2:03:46 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/15/2012
Сообщений: 597
Благодарностей: 172
Добрый день, подскажите, нужно сделать РК, изменилась цена по двум позициям, на один товар цена увеличилась, на другой уменьшилась, сумма РК=0. Код причины корректировки будет изменение цены или номенклатуры?
zoltan
От: Wednesday, November 27, 2019 3:18:52 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 889
Благодарностей: 361
СветланаИ пишет:
Добрый день, подскажите, нужно сделать РК, изменилась цена по двум позициям, на один товар цена увеличилась, на другой уменьшилась, сумма РК=0. Код причины корректировки будет изменение цены или номенклатуры?
Ціни
Udivlalka
От: Thursday, November 28, 2019 12:18:35 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 4/18/2012
Сообщений: 72
Благодарностей: 14
Коллеги, будьте любезны, подскажите, как правильно оформить РК к НН:
1. поступила предоплата - составлена НН
2. покупатель отказался от товара и ему возвращена предоплата в полном объеме, но на момент возврата денежных средств РК не был составлен.
3. в следующем периоде,через месяц, обнаружена ошибка - отсутствие РК на возвращенные деньги.
Вопрос: какой датой составить РК, с каким кодом, если срок для составления РК на возвращенный аванс истек, а ошибка обнаружена только сейчас?
ЛюдмилаВас
От: Thursday, November 28, 2019 12:58:56 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 538
Благодарностей: 257
Откуда: Киев
Udivlalka пишет:
Коллеги, будьте любезны, подскажите, как правильно оформить РК к НН:
1. поступила предоплата - составлена НН
2. покупатель отказался от товара и ему возвращена предоплата в полном объеме, но на момент возврата денежных средств РК не был составлен.
3. в следующем периоде,через месяц, обнаружена ошибка - отсутствие РК на возвращенные деньги.
Вопрос: какой датой составить РК, с каким кодом, если срок для составления РК на возвращенный аванс истек, а ошибка обнаружена только сейчас?


Только днем возврата денег.
Udivlalka
От: Thursday, November 28, 2019 4:31:35 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 4/18/2012
Сообщений: 72
Благодарностей: 14
ЛюдмилаВас пишет:
Udivlalka пишет:
Коллеги, будьте любезны, подскажите, как правильно оформить РК к НН:
1. поступила предоплата - составлена НН
2. покупатель отказался от товара и ему возвращена предоплата в полном объеме, но на момент возврата денежных средств РК не был составлен.
3. в следующем периоде,через месяц, обнаружена ошибка - отсутствие РК на возвращенные деньги.
Вопрос: какой датой составить РК, с каким кодом, если срок для составления РК на возвращенный аванс истек, а ошибка обнаружена только сейчас?


Только днем возврата денег.

Какие последствия за такой расчет корректировки
?
ЛюдмилаВас
От: Thursday, November 28, 2019 5:13:42 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 538
Благодарностей: 257
Откуда: Киев
Udivlalka пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
Udivlalka пишет:
Коллеги, будьте любезны, подскажите, как правильно оформить РК к НН:
1. поступила предоплата - составлена НН
2. покупатель отказался от товара и ему возвращена предоплата в полном объеме, но на момент возврата денежных средств РК не был составлен.
3. в следующем периоде,через месяц, обнаружена ошибка - отсутствие РК на возвращенные деньги.
Вопрос: какой датой составить РК, с каким кодом, если срок для составления РК на возвращенный аванс истек, а ошибка обнаружена только сейчас?


Только днем возврата денег.

Какие последствия за такой расчет корректировки
?


Штраф за несвоевременную регистрацию, Уточненка к Деке, но это последствия больше все для покупателя, они должны были снять НК .
Гостья Юлия
От: Friday, November 29, 2019 10:49:10 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/29/2017
Сообщений: 92
Благодарностей: 16
Откуда: Киев
Ув. коллеги, срочно нужна подсказка! 6.11 Заказчик сделал предоплату согласно счета на 100т и на эту сумму была выписана НН. 10.11 мы узнаем о том, что закрыт акт 30.10 на сумму 89т и на эту сумму тоже выписанна нн. Сейчас заказчик требует корректировку с кодом 103 к нн 100т на сумму 11т. Насколько правильное это требование, если в ноябре у нас были еще поступления от даного заказчика и НН по ним еще не выписаны?
ЛюдмилаВас
От: Friday, November 29, 2019 11:00:49 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 538
Благодарностей: 257
Откуда: Киев
Гостья Юлия пишет:
Ув. коллеги, срочно нужна подсказка! 6.11 Заказчик сделал предоплату согласно счета на 100т и на эту сумму была выписана НН. 10.11 мы узнаем о том, что закрыт акт 30.10 на сумму 89т и на эту сумму тоже выписанна нн. Сейчас заказчик требует корректировку с кодом 103 к нн 100т на сумму 11т. Насколько правильное это требование, если в ноябре у нас были еще поступления от даного заказчика и НН по ним еще не выписаны?


Не очень понятно, РК требует на 11тыс? Вы должны полностью снять НН на 100тыс через РК, и выписать НН на 11тыс от 06.11. (Если это все в рамках одного Договора). Ну а далее уже по оплатам, если там больше актов не было.
Гостья Юлия
От: Friday, November 29, 2019 11:03:55 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/29/2017
Сообщений: 92
Благодарностей: 16
Откуда: Киев
ЛюдмилаВас пишет:
Гостья Юлия пишет:
Ув. коллеги, срочно нужна подсказка! 6.11 Заказчик сделал предоплату согласно счета на 100т и на эту сумму была выписана НН. 10.11 мы узнаем о том, что закрыт акт 30.10 на сумму 89т и на эту сумму тоже выписанна нн. Сейчас заказчик требует корректировку с кодом 103 к нн 100т на сумму 11т. Насколько правильное это требование, если в ноябре у нас были еще поступления от даного заказчика и НН по ним еще не выписаны?


Не очень понятно, РК требует на 11тыс? Вы должны полностью снять НН на 100тыс через РК, и выписать НН на 11тыс от 06.11. (Если это все в рамках одного Договора). Ну а далее уже по оплатам, если там больше актов не было.


Код причины какой уквзывать? 103?
Olga R
От: Friday, November 29, 2019 11:27:57 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/30/2017
Сообщений: 36
Благодарностей: 1
Откуда: Одеса
Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz