Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
MariNka92
От: Tuesday, January 19, 2016 3:07:48 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/17/2015
Сообщений: 236
Благодарностей: 6
Откуда: Луцьк
Скажіть, будь ласка, якщо зареєструвати сьогодні коригування 31.12-м до податкової від 03.11 чи буде штраф і який?
marengo
От: Tuesday, January 19, 2016 10:35:25 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 12/12/2015
Сообщений: 53
Благодарностей: 2
подскажите, пожалуйста, неплательщик ндс заплатил нам 100 грн. НН декабрьская зрегистрирована на 100 грн20 коп. Надо РК делать на эти 20 коп или может их как-то их перекрыть в 1с,чтоб не вылазили? или просто провести в 1с НН на нормальную сумму и не мучиться?
1рина
От: Wednesday, January 20, 2016 11:00:51 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/21/2013
Сообщений: 506
Благодарностей: 650
Поставщик выписал корректировку к НН на неправильную дату, исправив дату таким образом, утверждая, что такая корректировка имеет место быть, т.к. "п.192.1 ст. 192 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 643-VIII від 16.07.2015: Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг." То что налоговая разъясняет о невозможности корректировать дату и номер - не законодательный орган. Документы оформлены следующим образом: НН от 01.12 - дата неверная, РК выписывают от 04.12, правильной датой, которой должна была быть НН, в нем: 1 строка - дата корректировки - 01.12, причина - исправление ошибки, повторяют все графы, корректируют количество с "-"; 2 строка - дата корректировки - 04.12, причина - исправление ошибки, повторяют все графы с "+". Где-то у кого-то присутствует такое исправление?

Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не законы управляют гражданами и делами.
cometa
От: Wednesday, January 20, 2016 11:55:20 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,512
Благодарностей: 4,363
Откуда: Город на трех холмах
1рина пишет:
Поставщик выписал корректировку к НН на неправильную дату, исправив дату таким образом, утверждая, что такая корректировка имеет место быть, т.к. "п.192.1 ст. 192 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 643-VIII від 16.07.2015: Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг." То что налоговая разъясняет о невозможности корректировать дату и номер - не законодательный орган. Документы оформлены следующим образом: НН от 01.12 - дата неверная, РК выписывают от 04.12, правильной датой, которой должна была быть НН, в нем: 1 строка - дата корректировки - 01.12, причина - исправление ошибки, повторяют все графы, корректируют количество с "-"; 2 строка - дата корректировки - 04.12, причина - исправление ошибки, повторяют все графы с "+". Где-то у кого-то присутствует такое исправление?


Приказ 957 Минфина Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной

21. В случае осуществления корректировки сумм налоговых обязательств, а также в случае исправления ошибок, допущенных при составлении налоговой накладной, не связанных с изменением суммы компенсации стоимости товаров/услуг, в соответствии со статьей 192 раздела V Налогового кодекса Украины поставщик (продавец) товаров/услуг составляет расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (далее - расчет корректировки) по форме согласно приложению 2 к налоговой накладной.



Не допускается исправление данных относительно даты составления налоговой накладной и ее порядкового номера.

(пункт 21 дополнен абзацем шестым согласно приказу
Министерства финансов Украины от 23.01.2015 г. N 13)




Выписывается РК к неправильной НН, и новая НН с правильной датой.
1рина
От: Wednesday, January 20, 2016 1:22:52 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/21/2013
Сообщений: 506
Благодарностей: 650
Меня из месяца в месяц один и тот же поставщик заставляет истерически смеяться над объяснениями, почему не та дата указана в НН. Попросила исправить и услышала в ответ, что нам штраф припаяют, потому что сроки прошли и где я была до этого времени. Говорю, что вы изначально должны были выписать правильно, я вас контролировать не должна, а должна получить, желательно, вовремя, в связи с этим СЭА, можно и с опозданием, иногда, но правильно оформленный документ или же надлежаще исправленный, в случае ошибки. А это исправление ни в какие ворота не лезет. Я уже об этом поставщике писала в "ШмАтЮкАлКО!", но сегодня почему-то здесь разместила...

Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не законы управляют гражданами и делами.
lera111
От: Wednesday, January 20, 2016 1:38:23 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/1/2015
Сообщений: 209
Благодарностей: 10
добрый день.Подскажите пожалуйста,первый раз сталкиваюсь с таким.у меня есть счет покупателю на 400 тыс.грн.В первой и втрой половине мес нам его оплатили.Тоесть я зарегистрировала 2 НН и их дробила.По договоренности пришли к выводу что этот счет из скачка курса мы повышаем стоимость и они нам должны доплатить,но уже в феврале.Как теперь поступить.Мне надо делать РК на эти 2 НН в феврале и третью НН на остаток суммы в феврале??И покупатель может спокойно воспользоваться моими НН чтоб включить себе в кредит в январе или им надо будет потом делать уточненку?Подскажите как правильно поступить7
MILANA
От: Wednesday, January 20, 2016 1:45:27 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/6/2012
Сообщений: 509
Благодарностей: 4
Откуда: Одесса
нн была выписана покупателю в августе,возврат товара в декабре,в медке ,в окошке "период регистрации " ставим январь 16г?
cometa
От: Wednesday, January 20, 2016 2:00:29 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,512
Благодарностей: 4,363
Откуда: Город на трех холмах
1рина пишет:
Меня из месяца в месяц один и тот же поставщик заставляет истерически смеяться над объяснениями, почему не та дата указана в НН. Попросила исправить и услышала в ответ, что нам штраф припаяют, потому что сроки прошли и где я была до этого времени. Говорю, что вы изначально должны были выписать правильно, я вас контролировать не должна, а должна получить, желательно, вовремя, в связи с этим СЭА, можно и с опозданием, иногда, но правильно оформленный документ или же надлежаще исправленный, в случае ошибки. А это исправление ни в какие ворота не лезет. Я уже об этом поставщике писала в "ШмАтЮкАлКО!", но сегодня почему-то здесь разместила...


Могу Вам только посочувствовать. Пока бог миловал от глуповатых и несговорчивых как поставщиков, так и покупателей. Всегда находим компромисс.
cometa
От: Wednesday, January 20, 2016 2:02:35 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,512
Благодарностей: 4,363
Откуда: Город на трех холмах
lera111 пишет:
добрый день.Подскажите пожалуйста,первый раз сталкиваюсь с таким.у меня есть счет покупателю на 400 тыс.грн.В первой и втрой половине мес нам его оплатили.Тоесть я зарегистрировала 2 НН и их дробила.По договоренности пришли к выводу что этот счет из скачка курса мы повышаем стоимость и они нам должны доплатить,но уже в феврале.Как теперь поступить.Мне надо делать РК на эти 2 НН в феврале и третью НН на остаток суммы в феврале??И покупатель может спокойно воспользоваться моими НН чтоб включить себе в кредит в январе или им надо будет потом делать уточненку?Подскажите как правильно поступить7


А отгрузка уже была?
lera111
От: Wednesday, January 20, 2016 2:07:15 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/1/2015
Сообщений: 209
Благодарностей: 10
cometa пишет:
lera111 пишет:
добрый день.Подскажите пожалуйста,первый раз сталкиваюсь с таким.у меня есть счет покупателю на 400 тыс.грн.В первой и втрой половине мес нам его оплатили.Тоесть я зарегистрировала 2 НН и их дробила.По договоренности пришли к выводу что этот счет из скачка курса мы повышаем стоимость и они нам должны доплатить,но уже в феврале.Как теперь поступить.Мне надо делать РК на эти 2 НН в феврале и третью НН на остаток суммы в феврале??И покупатель может спокойно воспользоваться моими НН чтоб включить себе в кредит в январе или им надо будет потом делать уточненку?Подскажите как правильно поступить7


А отгрузка уже была?


нет отгрузка в феврале будет
cometa
От: Wednesday, January 20, 2016 2:11:25 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,512
Благодарностей: 4,363
Откуда: Город на трех холмах
lera111 пишет:
cometa пишет:
lera111 пишет:
добрый день.Подскажите пожалуйста,первый раз сталкиваюсь с таким.у меня есть счет покупателю на 400 тыс.грн.В первой и втрой половине мес нам его оплатили.Тоесть я зарегистрировала 2 НН и их дробила.По договоренности пришли к выводу что этот счет из скачка курса мы повышаем стоимость и они нам должны доплатить,но уже в феврале.Как теперь поступить.Мне надо делать РК на эти 2 НН в феврале и третью НН на остаток суммы в феврале??И покупатель может спокойно воспользоваться моими НН чтоб включить себе в кредит в январе или им надо будет потом делать уточненку?Подскажите как правильно поступить7


А отгрузка уже была?


нет отгрузка в феврале будет


Значит, в январе все остается как есть.Никаких уточненок за январь делать не придется. В феврале сделаете допсоглашение к договору, если это у Вас это не прописано, и выпишете свои РК по отгрузке. Мало ли, может , до отгрузки Вы еще раз цены пересмотрите.
lera111
От: Wednesday, January 20, 2016 2:18:01 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/1/2015
Сообщений: 209
Благодарностей: 10
cometa пишет:
lera111 пишет:
cometa пишет:
lera111 пишет:
добрый день.Подскажите пожалуйста,первый раз сталкиваюсь с таким.у меня есть счет покупателю на 400 тыс.грн.В первой и втрой половине мес нам его оплатили.Тоесть я зарегистрировала 2 НН и их дробила.По договоренности пришли к выводу что этот счет из скачка курса мы повышаем стоимость и они нам должны доплатить,но уже в феврале.Как теперь поступить.Мне надо делать РК на эти 2 НН в феврале и третью НН на остаток суммы в феврале??И покупатель может спокойно воспользоваться моими НН чтоб включить себе в кредит в январе или им надо будет потом делать уточненку?Подскажите как правильно поступить7


А отгрузка уже была?


нет отгрузка в феврале будет


Значит, в январе все остается как есть.Никаких уточненок за январь делать не придется. В феврале сделаете допсоглашение к договору, если это у Вас это не прописано, и выпишете свои РК по отгрузке. Мало ли, может , до отгрузки Вы еще раз цены пересмотрите.


спасибо большое.А в феврале в декларации сумму ндс на корую я повышаю в какой строчке правильно указать?
Тюша
От: Wednesday, January 20, 2016 2:19:56 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,553
Благодарностей: 5,499
Откуда: Киев
lera111 пишет:
cometa пишет:
lera111 пишет:
cometa пишет:
lera111 пишет:
добрый день.Подскажите пожалуйста,первый раз сталкиваюсь с таким.у меня есть счет покупателю на 400 тыс.грн.В первой и втрой половине мес нам его оплатили.Тоесть я зарегистрировала 2 НН и их дробила.По договоренности пришли к выводу что этот счет из скачка курса мы повышаем стоимость и они нам должны доплатить,но уже в феврале.Как теперь поступить.Мне надо делать РК на эти 2 НН в феврале и третью НН на остаток суммы в феврале??И покупатель может спокойно воспользоваться моими НН чтоб включить себе в кредит в январе или им надо будет потом делать уточненку?Подскажите как правильно поступить7


А отгрузка уже была?


нет отгрузка в феврале будет


Значит, в январе все остается как есть.Никаких уточненок за январь делать не придется. В феврале сделаете допсоглашение к договору, если это у Вас это не прописано, и выпишете свои РК по отгрузке. Мало ли, может , до отгрузки Вы еще раз цены пересмотрите.


спасибо большое.А в феврале в декларации сумму ндс на корую я повышаю в какой строчке правильно указать?

Все там же, где и всегда. Это ваши НО.

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
ЗаИр
От: Wednesday, January 20, 2016 3:05:04 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 897
Благодарностей: 39
Откуда: Украина
Подскажите как выйти с этой ситуации
если мы АРЕНДАТОР арендуем помещение (офис)
23.07.14 был оплачен гарантийный платёж с НДС АРЕНДОДАТЕЛЮ 1 в сумме 176372,16 (ндс 29395,36)
01.05.15 АРЕНДОДАТЕЛЬ 1 переуступку прав дал АРЕНДОДАТЕЛЮ 2 и перечислил ему этот ГП
31.12.15 разрываем договор с АРЕНДОДАТОРОМ 2 и он выставляет за досрочное разорвание штраф. Подписуем договор, что в счёт оплаты штрафа входит предоплата по ГП!
Что с НДС? У меня он зависает на КТ 6441 = 29395,36. Как его закрывать. Никто не может помочь(((Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть
1рина
От: Wednesday, January 20, 2016 3:32:47 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/21/2013
Сообщений: 506
Благодарностей: 650
ЗаИр пишет:
Подскажите как выйти с этой ситуации
если мы АРЕНДАТОР арендуем помещение (офис)
23.07.14 был оплачен гарантийный платёж с НДС АРЕНДОДАТЕЛЮ 1 в сумме 176372,16 (ндс 29395,36)
01.05.15 АРЕНДОДАТЕЛЬ 1 переуступку прав дал АРЕНДОДАТЕЛЮ 2 и перечислил ему этот ГП
31.12.15 разрываем договор с АРЕНДОДАТОРОМ 2 и он выставляет за досрочное разорвание штраф. Подписуем договор, что в счёт оплаты штрафа входит предоплата по ГП!
Что с НДС? У меня он зависает на КТ 6441 = 29395,36. Как его закрывать. Никто не может помочь(((Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall

Хотела вам ответить, но воспользовалась поиском, дабы не плодить ответы http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst22456.aspx

Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не законы управляют гражданами и делами.
nhbajyjdf
От: Wednesday, January 20, 2016 4:11:33 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/28/2014
Сообщений: 140
Благодарностей: 22
Откуда: Харьков
Уважаемые коллеги, откликнитесь!
Поставщиком в ноябре зарегистрирована налоговая накладная с ошибкой (неправильная единица измерения) Нал. кредит по ней отражен в декларации за ноябрь 2015 г
Ошибку покупатель обнаружил в январе 2016 г.
Какой вариант посоветуете:
1. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и подавать уточняющий расчет за ноябрь для исключения
налогового кредита у с платой штрафа и пени, т. к. по логике данная НН в ноябре являлась недействительной. Отнести НК по исправленной НН в НК месяца выписки РК.
2. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и ничего не исправлять.
3. Ничего не делать. оставить все, как есть.
Заранее благодарю.
Тюша
От: Wednesday, January 20, 2016 4:12:22 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,553
Благодарностей: 5,499
Откуда: Киев
nhbajyjdf пишет:
Уважаемые коллеги, откликнитесь!
Поставщиком в ноябре зарегистрирована налоговая накладная с ошибкой (неправильная единица измерения) Нал. кредит по ней отражен в декларации за ноябрь 2015 г
Ошибку покупатель обнаружил в январе 2016 г.
Какой вариант посоветуете:
1. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и подавать уточняющий расчет за ноябрь для исключения
налогового кредита у с платой штрафа и пени, т. к. по логике данная НН в ноябре являлась недействительной. Отнести НК по исправленной НН в НК месяца выписки РК.
2. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и ничего не исправлять.
3. Ничего не делать. оставить все, как есть.
Заранее благодарю.

О каких суммах идет речь?

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
nhbajyjdf
От: Wednesday, January 20, 2016 4:39:55 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/28/2014
Сообщений: 140
Благодарностей: 22
Откуда: Харьков
НДС в ошибочной НН 8000 грн
ЗаИр
От: Wednesday, January 20, 2016 6:41:17 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 897
Благодарностей: 39
Откуда: Украина
1рина пишет:
ЗаИр пишет:
Подскажите как выйти с этой ситуации
если мы АРЕНДАТОР арендуем помещение (офис)
23.07.14 был оплачен гарантийный платёж с НДС АРЕНДОДАТЕЛЮ 1 в сумме 176372,16 (ндс 29395,36)
01.05.15 АРЕНДОДАТЕЛЬ 1 переуступку прав дал АРЕНДОДАТЕЛЮ 2 и перечислил ему этот ГП
31.12.15 разрываем договор с АРЕНДОДАТОРОМ 2 и он выставляет за досрочное разорвание штраф. Подписуем договор, что в счёт оплаты штрафа входит предоплата по ГП!
Что с НДС? У меня он зависает на КТ 6441 = 29395,36. Как его закрывать. Никто не может помочь(((Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall

Хотела вам ответить, но воспользовалась поиском, дабы не плодить ответы http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst22456.aspx

увы я там не нашла своей ситуации. У меня проблема в том что по этому платежу мы воспользовались НК по НДС, была же НН. А теперь что, просто так списать на 719 - это не правильно ведь

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть
1рина
От: Wednesday, January 20, 2016 8:37:33 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/21/2013
Сообщений: 506
Благодарностей: 650
п.198.5 ст.198 НКУ.

Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не законы управляют гражданами и делами.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz