Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Tany5
От: Friday, January 22, 2016 12:48:29 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/22/2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Просьба помочь:
Выписана и зарегистрирована н/накладная в Медке. ФИО, составившего н/налоговую не соответствует ЕЦП.
Как правильно выписать корректировку и кто ее должен регистрировать?
Спасибо.
IRINAST
От: Friday, January 22, 2016 12:50:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Tany5 пишет:
Просьба помочь:
Выписана и зарегистрирована н/накладная в Медке. ФИО, составившего н/налоговую не соответствует ЕЦП.
Как правильно выписать корректировку и кто ее должен регистрировать?
Спасибо.

Поставщик выписывает и регистрирует, Вы поставщик?
AN145
От: Friday, January 22, 2016 1:05:47 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 8/8/2014
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Бухгалтера, прошу вашей помощи! Я новичок в учете НДС, вот получила фирму с "проблемами", а именно:
1 Деньги поступили от покупателя 24/12 и 11/01, налоговых накладных к ним нет (их уже сделала, разобралась, но пока не отправляла)
2 Декларация за декабрь до сих пор не сдана!
Подскажите как ее правильно теперь составить и нужно ли вписывать туда эти накладные? Ведь всё нужно сделать в кратчайшие сроки, а я даже разобраться не успеваю То что будут штрафы я в курсе и директор тоже
IRINAST
От: Friday, January 22, 2016 1:40:48 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
AN145 пишет:
Бухгалтера, прошу вашей помощи! Я новичок в учете НДС, вот получила фирму с "проблемами", а именно:
1 Деньги поступили от покупателя 24/12 и 11/01, налоговых накладных к ним нет (их уже сделала, разобралась, но пока не отправляла)
2 Декларация за декабрь до сих пор не сдана!
Подскажите как ее правильно теперь составить и нужно ли вписывать туда эти накладные? Ведь всё нужно сделать в кратчайшие сроки, а я даже разобраться не успеваю То что будут штрафы я в курсе и директор тоже

Вы сдаете декларацию за декабрь и включаете туда только НН от 24.12., за 11.01 пойдет уже в деку за январь если это только предоплаты
Tany5
От: Friday, January 22, 2016 3:28:24 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/22/2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
IRINAST пишет:
Tany5 пишет:
Просьба помочь:
Выписана и зарегистрирована н/накладная в Медке. ФИО, составившего н/налоговую не соответствует ЕЦП.
Как правильно выписать корректировку и кто ее должен регистрировать?
Спасибо.

Поставщик выписывает и регистрирует, Вы поставщик?


Да, поставщик
IRINAST
От: Friday, January 22, 2016 3:37:46 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Tany5 пишет:
IRINAST пишет:
Tany5 пишет:
Просьба помочь:
Выписана и зарегистрирована н/накладная в Медке. ФИО, составившего н/налоговую не соответствует ЕЦП.
Как правильно выписать корректировку и кто ее должен регистрировать?
Спасибо.

Поставщик выписывает и регистрирует, Вы поставщик?


Да, поставщик

РК к НН, причина, неправильно вказано прізвище підписанта, п. 3 ваш товар (услуга) п. 5.1 и 5.2 ставите что там у Вас, а дальше все пусто
Вика23
От: Friday, January 22, 2016 3:42:18 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 2,897
Благодарностей: 966
Откуда: Днепропетровск
не нужно товара. нулевой РК
IRINAST
От: Friday, January 22, 2016 3:51:24 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Вика23 пишет:
не нужно товара. нулевой РК

А вы так пробовали регистрировать?
Вика23
От: Friday, January 22, 2016 5:32:58 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 2,897
Благодарностей: 966
Откуда: Днепропетровск
IRINAST пишет:
Вика23 пишет:
не нужно товара. нулевой РК

А вы так пробовали регистрировать?


да. у меня особо вредные покупатели требуют то: номер договора обязательно вписать, то в адресе какой-то буквы не хватает.
Просто составляется РК с табличной частью и все. сама регистрирую
Anna.Z
От: Monday, January 25, 2016 6:51:51 PM


Ранг: Мыслитель

Регистрация: 12/4/2015
Сообщений: 96
Благодарностей: 6
Откуда: Odessa
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что делать и будет ли штраф?? По сути товар импорт растаможен по гтд и реализация (частично отгрузили) 24 ноября, а Н.накл выписана 23 ноября
dobruan
От: Tuesday, January 26, 2016 9:27:05 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/7/2014
Сообщений: 45
Благодарностей: 1
Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".
Tasa
От: Tuesday, January 26, 2016 9:30:28 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
dobruan пишет:
Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".


Ви не можете складати коригування - ваш продавець тут ні до чого - це по-перше.
По-друге вам треба зробити УР за грудень, оскільки ви завищили свій кредит і занизили ПЗ.

dobruan
От: Tuesday, January 26, 2016 9:40:03 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/7/2014
Сообщений: 45
Благодарностей: 1
Tasa пишет:
dobruan пишет:
Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".


Ви не можете складати коригування - ваш продавець тут ні до чого - це по-перше.
По-друге вам треба зробити УР за грудень, оскільки ви завищили свій кредит і занизили ПЗ.

А додатки як треба подавати?
Дод.5 чи і Дод1?
Tasa
От: Tuesday, January 26, 2016 9:53:28 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
dobruan пишет:
А додатки як треба подавати?
Дод.5 чи і Дод1?


Дод.5, вам потрібно відкоригувати саме цього контрагента по його ІПН - адже він у вас задвоєний, тобто по ньому ви покажете мінус на суму задвоєння...

blize
От: Tuesday, January 26, 2016 11:15:59 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,667
Благодарностей: 591
Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
Снежынка
От: Wednesday, January 27, 2016 12:15:38 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
Снежынка
От: Wednesday, January 27, 2016 2:41:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
Снежынка пишет:
В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.

знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.

Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???

Дт 443 КТ 6431

Відгукніться хтосьBlush

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
halasky
От: Wednesday, January 27, 2016 2:48:40 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 11/13/2014
Сообщений: 290
Благодарностей: 10
у грудні виписала ПН не на платника ПДВ,виявилось що він все ж таки платник.Як зараз це виправити??я так розумію без штрафу я вже не обійдусь(
Сообщение отредактировано:Wednesday, January 27, 2016 3:10 PM
Kenzi
От: Wednesday, January 27, 2016 3:06:32 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 6/27/2012
Сообщений: 169
Благодарностей: 22
Откуда: Николаев
Помогите пожалуйста. В начале декабря была получена предоплата от покупателя. В январе (поставки до сих пор не было) согласно устной договоренности была увеличена цена поставки и изменен счет.
Теперь надо откорректировать налоговую накладную на предоплату - увеличить цену и уменьшить количество(нулевая корректировка)
Вопрос:
Какой датой выписать эту корректировку, если не было ни каких возвратов средств и товара, а предоплата получена больше чем 15 дней назад.
Тюша
От: Wednesday, January 27, 2016 3:09:15 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,553
Благодарностей: 5,499
Откуда: Киев
Kenzi пишет:
Помогите пожалуйста. В начале декабря была получена предоплата от покупателя. В январе (поставки до сих пор не было) согласно устной договоренности была увеличена цена поставки и изменен счет.
Теперь надо откорректировать налоговую накладную на предоплату - увеличить цену и уменьшить количество(нулевая корректировка)
Вопрос:
Какой датой выписать эту корректировку, если не было ни каких возвратов средств и товара, а предоплата получена больше чем 15 дней назад.

Вы должны закрепить устную договоренность о повышении цены на бумаге ввиде дополнения к договору. Вот этой датой и корректируйте. Если не хотят делать допку, то корректировку сделаете уже по отгрузке товара.

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz