|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/22/2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
|
Просьба помочь:
Выписана и зарегистрирована н/накладная в Медке. ФИО, составившего н/налоговую не соответствует ЕЦП.
Как правильно выписать корректировку и кто ее должен регистрировать?
Спасибо.
|
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
|
Tany5 пишет:Просьба помочь:
Выписана и зарегистрирована н/накладная в Медке. ФИО, составившего н/налоговую не соответствует ЕЦП.
Как правильно выписать корректировку и кто ее должен регистрировать?
Спасибо.
Поставщик выписывает и регистрирует, Вы поставщик? |
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 8/8/2014
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
|
Бухгалтера, прошу вашей помощи! Я новичок в учете НДС, вот получила фирму с "проблемами", а именно:
1 Деньги поступили от покупателя 24/12 и 11/01, налоговых накладных к ним нет (их уже сделала, разобралась, но пока не отправляла)
2 Декларация за декабрь до сих пор не сдана!
Подскажите как ее правильно теперь составить и нужно ли вписывать туда эти накладные? Ведь всё нужно сделать в кратчайшие сроки, а я даже разобраться не успеваю То что будут штрафы я в курсе и директор тоже |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
|
AN145 пишет:Бухгалтера, прошу вашей помощи! Я новичок в учете НДС, вот получила фирму с "проблемами", а именно:
1 Деньги поступили от покупателя 24/12 и 11/01, налоговых накладных к ним нет (их уже сделала, разобралась, но пока не отправляла)
2 Декларация за декабрь до сих пор не сдана!
Подскажите как ее правильно теперь составить и нужно ли вписывать туда эти накладные? Ведь всё нужно сделать в кратчайшие сроки, а я даже разобраться не успеваю То что будут штрафы я в курсе и директор тоже Вы сдаете декларацию за декабрь и включаете туда только НН от 24.12., за 11.01 пойдет уже в деку за январь если это только предоплаты |
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/22/2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
|
IRINAST пишет:Tany5 пишет:Просьба помочь:
Выписана и зарегистрирована н/накладная в Медке. ФИО, составившего н/налоговую не соответствует ЕЦП.
Как правильно выписать корректировку и кто ее должен регистрировать?
Спасибо.
Поставщик выписывает и регистрирует, Вы поставщик? Да, поставщик |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
|
Tany5 пишет:IRINAST пишет:Tany5 пишет:Просьба помочь:
Выписана и зарегистрирована н/накладная в Медке. ФИО, составившего н/налоговую не соответствует ЕЦП.
Как правильно выписать корректировку и кто ее должен регистрировать?
Спасибо.
Поставщик выписывает и регистрирует, Вы поставщик? Да, поставщик РК к НН, причина, неправильно вказано прізвище підписанта, п. 3 ваш товар (услуга) п. 5.1 и 5.2 ставите что там у Вас, а дальше все пусто |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 2,897
Благодарностей: 966
Откуда: Днепропетровск
|
не нужно товара. нулевой РК |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
|
Вика23 пишет:не нужно товара. нулевой РК А вы так пробовали регистрировать? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 2,897
Благодарностей: 966
Откуда: Днепропетровск
|
IRINAST пишет:Вика23 пишет:не нужно товара. нулевой РК А вы так пробовали регистрировать? да. у меня особо вредные покупатели требуют то: номер договора обязательно вписать, то в адресе какой-то буквы не хватает. Просто составляется РК с табличной частью и все. сама регистрирую |
|
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 12/4/2015
Сообщений: 96
Благодарностей: 6
Откуда: Odessa
|
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что делать и будет ли штраф?? По сути товар импорт растаможен по гтд и реализация (частично отгрузили) 24 ноября, а Н.накл выписана 23 ноября |
|
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 2/7/2014
Сообщений: 45
Благодарностей: 1
|
Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий". |
|
|
|
 
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
|
dobruan пишет:Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий". Ви не можете складати коригування - ваш продавець тут ні до чого - це по-перше. По-друге вам треба зробити УР за грудень, оскільки ви завищили свій кредит і занизили ПЗ. |
 
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 2/7/2014
Сообщений: 45
Благодарностей: 1
|
Tasa пишет:dobruan пишет:Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий". Ви не можете складати коригування - ваш продавець тут ні до чого - це по-перше. По-друге вам треба зробити УР за грудень, оскільки ви завищили свій кредит і занизили ПЗ. А додатки як треба подавати? Дод.5 чи і Дод1? |
|
|
|
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
|
dobruan пишет:А додатки як треба подавати?
Дод.5 чи і Дод1?
Дод.5, вам потрібно відкоригувати саме цього контрагента по його ІПН - адже він у вас задвоєний, тобто по ньому ви покажете мінус на суму задвоєння... |
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,667
Благодарностей: 591
|
Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?.... |
"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
|
В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.
|
Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
|
Снежынка пишет: В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.
знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування. Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою??? Дт 443 КТ 6431 Відгукніться хтось  |
Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 11/13/2014
Сообщений: 290
Благодарностей: 10
|
у грудні виписала ПН не на платника ПДВ,виявилось що він все ж таки платник.Як зараз це виправити??я так розумію без штрафу я вже не обійдусь( Сообщение отредактировано:Wednesday, January 27, 2016 3:10 PM |
|
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 6/27/2012
Сообщений: 169
Благодарностей: 22
Откуда: Николаев
|
Помогите пожалуйста. В начале декабря была получена предоплата от покупателя. В январе (поставки до сих пор не было) согласно устной договоренности была увеличена цена поставки и изменен счет.
Теперь надо откорректировать налоговую накладную на предоплату - увеличить цену и уменьшить количество(нулевая корректировка)
Вопрос:
Какой датой выписать эту корректировку, если не было ни каких возвратов средств и товара, а предоплата получена больше чем 15 дней назад.
|
|
|
|
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,553
Благодарностей: 5,499
Откуда: Киев
|
Kenzi пишет:Помогите пожалуйста. В начале декабря была получена предоплата от покупателя. В январе (поставки до сих пор не было) согласно устной договоренности была увеличена цена поставки и изменен счет.
Теперь надо откорректировать налоговую накладную на предоплату - увеличить цену и уменьшить количество(нулевая корректировка)
Вопрос:
Какой датой выписать эту корректировку, если не было ни каких возвратов средств и товара, а предоплата получена больше чем 15 дней назад.
Вы должны закрепить устную договоренность о повышении цены на бумаге ввиде дополнения к договору. Вот этой датой и корректируйте. Если не хотят делать допку, то корректировку сделаете уже по отгрузке товара. |
Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
|
|
|
|