Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Снежынка
От: Wednesday, January 27, 2016 3:35:54 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.

знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.

Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???

Дт 443 КТ 6431

Відгукніться хтось Search

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
СветланаД
От: Wednesday, January 27, 2016 10:24:18 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/14/2015
Сообщений: 232
Благодарностей: 24
Снежынка пишет:
В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.

знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.

Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???

Дт 443 КТ 6431

Відгукніться хтось Search

Да, корректировку уже не выпишите. Я бы закрывала на 719 счет
Снежынка
От: Thursday, January 28, 2016 10:45:49 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
р ра
СветланаД пишет:
Снежынка пишет:
В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.

знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.

Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???

Дт 443 КТ 6431

Відгукніться хтось Search

Да, корректировку уже не выпишите. Я бы закрывала на 719 счет


А чому на 719 рах??? Це ж наші витрати, а не дохід?

Чи як?

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
blize
От: Thursday, January 28, 2016 11:11:04 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,667
Благодарностей: 591
blize пишет:
Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....

Вибачте, будь ласка, мені ніхто не допоможе?.. Я так і не розібралась з цим питанням...Плач 1С пропонує виписати ПН на передоплату...

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
Снежынка
От: Thursday, January 28, 2016 11:53:38 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
blize пишет:
blize пишет:
Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....

Вибачте, будь ласка, мені ніхто не допоможе?.. Я так і не розібралась з цим питанням...Плач 1С пропонує виписати ПН на передоплату...


я теж не виписала ПН по передплаті.

Зараз створила податкову накладну., і буду подавати уточнення по декларації ПДВ
Вам, теж треба створити податкову,і при поверненні РК

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
blize
От: Thursday, January 28, 2016 12:04:58 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,667
Благодарностей: 591
Снежынка пишет:
blize пишет:
blize пишет:
Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....

Вибачте, будь ласка, мені ніхто не допоможе?.. Я так і не розібралась з цим питанням...Плач 1С пропонує виписати ПН на передоплату...


я теж не виписала ПН по передплаті.

Зараз створила податкову накладну., і буду подавати уточнення по декларації ПДВ
Вам, теж треба створити податкову,і при поверненні РК

А ще такий нюанс: якою датою повинна бути ПН? Повернення в мене було у жовтні, але передоплати по контрагенту не було - оскільки він не розплатився по іншим поставкам. А розплатився лише у січні цього року - і з'явилась передоплата.

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
Снежынка
От: Thursday, January 28, 2016 12:17:02 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
blize пишет:
Снежынка пишет:
blize пишет:
blize пишет:
Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....

Вибачте, будь ласка, мені ніхто не допоможе?.. Я так і не розібралась з цим питанням...Плач 1С пропонує виписати ПН на передоплату...


я теж не виписала ПН по передплаті.

Зараз створила податкову накладну., і буду подавати уточнення по декларації ПДВ
Вам, теж треба створити податкову,і при поверненні РК

А ще такий нюанс: якою датою повинна бути ПН? Повернення в мене було у жовтні, але передоплати по контрагенту не було - оскільки він не розплатився по іншим поставкам. А розплатився лише у січні цього року - і з'явилась передоплата.


ПН в січні, коли прийшла оплата

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
NelyaSt
От: Friday, January 29, 2016 10:55:07 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/7/2015
Сообщений: 130
Благодарностей: 25
Откуда: г.Днепропетровск
Доброго дня! Пожалуйста, подскажите как правильно выписать корректировку в данной ситуации:
1. 06,01 Согласно счета получили предоплату (гайка-400шт, лоток-9м, угол-2шт.)
2. 06,01 Сделала НН по предоплате на этот товар
3. 12,01 отгрузка (гайка-400шт, лоток-9м)
Теперь покупатель хочет взять еще лоток-3м, и забрать остаток денег.

Я делаю рн и НН на 3м лотка и РК с минусом на товар, который не забрали (тогда сумма возврата не будет совпадать с суммой в корректировке), или лучше сделать РН и этим же числом РК ( с плюсом лоток-3м, и с минусом угол-2шт), и вернуть деньги покупателю. Во втором варианте суммы возврата и РК будут совпадать. Как правильнее, подскажите, пожалуйста.
mari11144
От: Friday, January 29, 2016 1:12:40 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 11/2/2012
Сообщений: 75
Благодарностей: 9
Откуда: Украина
Добрый день.Такой вопрос.Если зар-на НН,в которой одной строкой указано одно наименование товара,а затем выясняется,что часть товара была с одним кодом,а часть -с другим.НН выписана по оплате.Теперь делать корректировку?Минусовать ту часть,которая меняется и добавлять второй строкой с другим кодом? Какой датой корректировку, по отгрузке?И отправлять на подпись покупателю не нужно,правильно?
Klim77
От: Friday, January 29, 2016 1:54:52 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/2/2011
Сообщений: 132
Благодарностей: 15
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как-то до сих пор не было такой ситуации. Плательщик ЕН, НДС, международные перевозки НДС - 0%, заказчик иностранная фирма - не плательщик НДС, вчера зарегистрировала НН от 21.01 , сегодня выясняется, что забыли включить в счет простой, как правильно сделать корректировку?
Nadiy
От: Friday, January 29, 2016 2:16:45 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
NelyaSt пишет:
Доброго дня! Пожалуйста, подскажите как правильно выписать корректировку в данной ситуации:
1. 06,01 Согласно счета получили предоплату (гайка-400шт, лоток-9м, угол-2шт.)
2. 06,01 Сделала НН по предоплате на этот товар
3. 12,01 отгрузка (гайка-400шт, лоток-9м)
Теперь покупатель хочет взять еще лоток-3м, и забрать остаток денег.

Я делаю рн и НН на 3м лотка и РК с минусом на товар, который не забрали (тогда сумма возврата не будет совпадать с суммой в корректировке), или лучше сделать РН и этим же числом РК ( с плюсом лоток-3м, и с минусом угол-2шт), и вернуть деньги покупателю. Во втором варианте суммы возврата и РК будут совпадать. Как правильнее, подскажите, пожалуйста.

варіант 2
Nadiy
От: Friday, January 29, 2016 2:18:50 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
mari11144 пишет:
Добрый день.Такой вопрос.Если зар-на НН,в которой одной строкой указано одно наименование товара,а затем выясняется,что часть товара была с одним кодом,а часть -с другим.НН выписана по оплате.Теперь делать корректировку?Минусовать ту часть,которая меняется и добавлять второй строкой с другим кодом? Какой датой корректировку, по отгрузке?И отправлять на подпись покупателю не нужно,правильно?

все вірно, виписуйте датою відгрузки, реєструєте ви
zajka
От: Friday, January 29, 2016 4:36:04 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 9/7/2015
Сообщений: 85
Благодарностей: 4
Откуда: Харьков
Добрый день! Подскажите если делать корректировку к нн и кроме того что поменялась номенклатура у нас количество стоже поменялось т.е кабель зарегистрировали 30 м а оказалось 1 шт и кабель другой зарегистрирован 2 км а оказалось 0,020 км как правильно сделать коректировку
zajka
От: Friday, January 29, 2016 4:38:51 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 9/7/2015
Сообщений: 85
Благодарностей: 4
Откуда: Харьков
подскажите как в такой ситуации быть
tomassa
От: Friday, January 29, 2016 4:40:29 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 2,721
Откуда: Харьков
zajka пишет:
Добрый день! Подскажите если делать корректировку к нн и кроме того что поменялась номенклатура у нас количество стоже поменялось т.е кабель зарегистрировали 30 м а оказалось 1 шт и кабель другой зарегистрирован 2 км а оказалось 0,020 км как правильно сделать коректировку

Не правильные позиции - с минусом, правильные с плюсом. Причина - зміна номенклатури

blize
От: Friday, January 29, 2016 4:45:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,667
Благодарностей: 591
Выписала РК клиенту от 28.01.16, сегодня отправила в Медке. Если он зарегистрирует ее в феврале - в Деку какого периода мы с ним можем ее включить? Январь или февраль?

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
_Tatyana_
От: Friday, January 29, 2016 4:47:00 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/5/2012
Сообщений: 1,038
Благодарностей: 1,065
Откуда: Житомир
сделала РК, документ доставлено контрагенту и пришла Квит.1: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. Невірний підпис - сертифікат відсутній в базі сертифікатів

с чем может быть связан такой ответ по квитанции?
Tasa
От: Friday, January 29, 2016 4:47:47 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,346
Благодарностей: 6,283
Откуда: Kyiv
blize пишет:
Выписала РК клиенту от 28.01.16, сегодня отправила в Медке. Если он зарегистрирует ее в феврале - в Деку какого периода мы с ним можем ее включить? Январь или февраль?


Якщо вкладеться у 15 днів - в січні ...

blize
От: Friday, January 29, 2016 4:49:40 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,667
Благодарностей: 591
Tasa пишет:
blize пишет:
Выписала РК клиенту от 28.01.16, сегодня отправила в Медке. Если он зарегистрирует ее в феврале - в Деку какого периода мы с ним можем ее включить? Январь или февраль?


Якщо вкладеться у 15 днів - в січні ...

Просто я тут где-то встречала мнения, что по дате регистрации.

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
Lady I
От: Monday, February 01, 2016 11:26:47 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 3/24/2013
Сообщений: 64
Благодарностей: 7
Подскажите пожалуйста, правильны ли мои действия.
Выписала и зарегистрировала НН (15 дней еще не прошло), а оказывается у них прошли изменения - Новое название и новый ИНН.
Я выписываю РК, тип причины "виправлення помилки" - снимаю весь товар? И выписываю новую НН с новым названием и ИНН.




Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz