Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
= НДФЛ и аренда помещения = Дополнительные действия
zhenya
От: Monday, January 28, 2019 1:26:26 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 10/29/2009
Сообщений: 400
Благодарностей: 341
Откуда: Киев
Маруся10 пишет:
zhenya пишет:
Коллективный разум ХЕЛП!!!

Юр.лицо арендует помещение у ФЛ. Налоги по аренде платятся месяц в месяц, а вот самому ФЛ платят не регулярно в 4 кв. 18г. заплатили только за март 2018г..

В отчете за 4кв.18г. по 1ДФ у меня каламбур получается:

гр3а (сума нарох дох)-150000 гр3(сума випл доходу) -45000(сумма с налогами)

гр 4а(сума утрим.под)-27000 гр4(сума перерах.подат)-27000

правильно показываю, а то с такой ситуацией первый раз сталкиваюсь.
до меня бух. показывала начисления и выплаты кв. в кв. да еще с кодом 157

дак может он и платил ему вовремя вот и показівал, а показівайте как у вас получается , ві сразу платите налоги и в тот же день по ПКО відавайте, код 106


В том-то и дело, что не платили ФЛ вовремя ни раньше, ни сейчас, только налоги платились месяц в месяц
Яков
От: Thursday, February 14, 2019 8:00:00 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,150
Благодарностей: 35,592
Откуда: Одесса
На всякий случай, для одесситов:
Рішення Одеської міської ради № 4214-VII від 30.01.2019 р. Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади м. Одеси

Яночка
От: Monday, May 27, 2019 10:43:32 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 1,462
Благодарностей: 631
Откуда: Харьков
Подскажите, пожалуйста, ЮЛ арендует помещение у физ лица (не ФОП), если заключить договор аренды на 2 года, можно не заверять нотариально?
КамЛ
От: Monday, May 27, 2019 11:05:46 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 931
Откуда: Запорожье
Яночка пишет:
Подскажите, пожалуйста, ЮЛ арендует помещение у физ лица (не ФОП), если заключить договор аренды на 2 года, можно не заверять нотариально?


Нельзя. Заключите на год, потом - перзаключите.
Яночка
От: Tuesday, May 28, 2019 10:45:36 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 1,462
Благодарностей: 631
Откуда: Харьков
КамЛ пишет:
Яночка пишет:
Подскажите, пожалуйста, ЮЛ арендует помещение у физ лица (не ФОП), если заключить договор аренды на 2 года, можно не заверять нотариально?


Нельзя. Заключите на год, потом - перзаключите.


Можно ссылку на законодательство, я везде нахожу срок три года, если до трех лет - можно не заключать
Анеле
От: Friday, June 07, 2019 11:53:30 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/20/2013
Сообщений: 30
Благодарностей: 4
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, юр.лицо арендует нежилое помещение у физ.лица. Условно юр.лицо зарегистрировано в г. С, арендуемое помещение находится в г. К, физ.лицо проживает в г. Х. В бюджет какого из этих населенных пунктов перечислять НДФЛ и ВС? Сама склоняюсь к г. С.
КамЛ
От: Friday, June 07, 2019 11:57:53 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 931
Откуда: Запорожье
Анеле пишет:
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, юр.лицо арендует нежилое помещение у физ.лица. Условно юр.лицо зарегистрировано в г. С, арендуемое помещение находится в г. К, физ.лицо проживает в г. Х. В бюджет какого из этих населенных пунктов перечислять НДФЛ и ВС? Сама склоняюсь к г. С.


Согласна с городом С
Аурелия
От: Friday, June 07, 2019 12:02:39 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 353
Откуда: Киев
Анеле пишет:
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, юр.лицо арендует нежилое помещение у физ.лица. Условно юр.лицо зарегистрировано в г. С, арендуемое помещение находится в г. К, физ.лицо проживает в г. Х. В бюджет какого из этих населенных пунктов перечислять НДФЛ и ВС? Сама склоняюсь к г. С.


в свой бюджет
налоговый агент, который осуществляет начисление (выплату) физическому лицу дохода в виде арендной платы, уплачивает (перечисляет) налог на доходы физических лиц в соответствующий бюджет по своему местонахождению.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/news-14-ezhednevnyj-buxgalterskij-obzor-39-nyuansy-uplaty-ndfl-i-voennogo-sbora

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
ElenaK
От: Friday, July 05, 2019 12:25:41 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 2/14/2013
Сообщений: 13
Благодарностей: 1
Откуда: Кременчуг
Девочки, подскажите, а деку майновую должен ли сдавать физ.лицо, если сдаёт в аренду имущество? Или нет? Ведь за него юр.лицо сдаёт 1дф. Спасибо заранее.
Asia Svetlova
От: Friday, July 05, 2019 7:35:09 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 543
Откуда: Украина
если доход был получен только от налоговых агентов деку подавать не нужно: 168.2.1. Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.
elen66
От: Friday, October 18, 2019 9:55:37 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 12/28/2010
Сообщений: 77
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
Подскажите пожалуйста :
Предприятие (юр.лицо) арендует склад у ФОПа на общей системе налообложения.Арендная плата по Договору - раз в квартал.Арендная плата за 3 квартал начислена,но не выплачена...
1.Возникает ли у ФОПа доход и нужно ли ему оплатить сейчас ПДФО и Воен.сбор если деньги за аренду он фактически не получил? - мне кажется, что нет т.к. он работает по кассовому методу - или я не права?
2.На какой расчётный счет ФОП должен оплатить ПДФО - 11010400 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата ?"
Tasa
От: Friday, October 18, 2019 10:33:03 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,346
Благодарностей: 6,283
Откуда: Kyiv
elen66 пишет:
Подскажите пожалуйста :
Предприятие (юр.лицо) арендует склад у ФОПа на общей системе налообложения.Арендная плата по Договору - раз в квартал.Арендная плата за 3 квартал начислена,но не выплачена...
1.Возникает ли у ФОПа доход и нужно ли ему оплатить сейчас ПДФО и Воен.сбор если деньги за аренду он фактически не получил? - мне кажется, что нет т.к. он работает по кассовому методу - или я не права?
2.На какой расчётный счет ФОП должен оплатить ПДФО - 11010400 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата ?"


1. Дохід по даті оплати
2. Так,на рахунок для інших доходів...
3. Юр.особа покаже нарахування в 1ДФ - без виплати

elen66
От: Friday, October 18, 2019 12:25:43 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 12/28/2010
Сообщений: 77
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
Tasa пишет:
elen66 пишет:
Подскажите пожалуйста :
Предприятие (юр.лицо) арендует склад у ФОПа на общей системе налообложения.Арендная плата по Договору - раз в квартал.Арендная плата за 3 квартал начислена,но не выплачена...
1.Возникает ли у ФОПа доход и нужно ли ему оплатить сейчас ПДФО и Воен.сбор если деньги за аренду он фактически не получил? - мне кажется, что нет т.к. он работает по кассовому методу - или я не права?
2.На какой расчётный счет ФОП должен оплатить ПДФО - 11010400 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата ?"


1. Дохід по даті оплати
2. Так,на рахунок для інших доходів...
3. Юр.особа покаже нарахування в 1ДФ - без виплати


Дякую!
Я бух. юр.особи і вже показала у 1ДФ нарахування для нього та "0" виплат.
Тепер нехай спить собі спокійно, поки я не розрахуюсь з ним......
Яков
От: Friday, October 18, 2019 12:38:14 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,150
Благодарностей: 35,592
Откуда: Одесса
ПДФО на расчётный счет - 11010400 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата" – если налоговый агент выплачивает доход физлицу и удерживают налоги при выплате.
Есть ещё:
11010500 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування"


Яков
От: Friday, October 18, 2019 12:38:14 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,150
Благодарностей: 35,592
Откуда: Одесса
ПДФО на расчётный счет - 11010400 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата" – если налоговый агент выплачивает доход физлицу и удерживают налоги при выплате.
Есть ещё:
11010500 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування" Smile




Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz