НН на несколько частичных оплат-отгрузок

Добрый день. Возникла ситуация:
По условиям договора покупатель платит 30% предоплаты и 70 % после отгрузки. В счете 5 позиций
В ноябре была предоплата 30% по все трем позициям. Выписала соответственно НН.
В декабре отгрузили одну позицию из пяти. Сумма РН "поместилась" в выписанную НН по предоплате, но номенклатура "вылезла"( в НН 0,3шт, а в РН 1 шт). Дальше была еще частичная отгрузка, потом доплата. Покупатель требует на РН выписать НН . По мнению ДФС, они правы. Но в 1с у меня не возникает первое событие, поскольку ведем в разрезе счетов, а не номенклатуры (я проверяю, чтобы к моменту закрытия сделки вся номенклатура по НН совпала со счетом/отгрузкой). Кто как ведет учет по таким операциям? как отследить всю номенклатуру? 1С не видит при такой отгрузке 1-е событие(((

СветланаЛ писав:Добрый день. Возникла ситуация:
По условиям договора покупатель платит 30% предоплаты и 70 % после отгрузки. В счете 5 позиций
В ноябре была предоплата 30% по все трем позициям. Выписала соответственно НН.
В декабре отгрузили одну позицию из пяти. Сумма РН "поместилась" в выписанную НН по предоплате, но номенклатура "вылезла"( в НН 0,3шт, а в РН 1 шт). Дальше была еще частичная отгрузка, потом доплата. Покупатель требует на РН выписать НН . По мнению ДФС, они правы. Но в 1с у меня не возникает первое событие, поскольку ведем в разрезе счетов, а не номенклатуры (я проверяю, чтобы к моменту закрытия сделки вся номенклатура по НН совпала со счетом/отгрузкой). Кто как ведет учет по таким операциям? как отследить всю номенклатуру? 1С не видит при такой отгрузке 1-е событие(((

Як вести облік - справа бухгалтера: деталізуйте, хоч до рівня договора, хоч до рівня рахунку, хоч до рівня номенклатури. Якщо у вас "вилазить" номенклатура, можете виписувати коригування на зміну номенклатури до ПН, що складені на попередню оплату.

buhgalter1974 писав:

СветланаЛ писав:Добрый день. Возникла ситуация:
По условиям договора покупатель платит 30% предоплаты и 70 % после отгрузки. В счете 5 позиций
В ноябре была предоплата 30% по все трем позициям. Выписала соответственно НН.
В декабре отгрузили одну позицию из пяти. Сумма РН "поместилась" в выписанную НН по предоплате, но номенклатура "вылезла"( в НН 0,3шт, а в РН 1 шт). Дальше была еще частичная отгрузка, потом доплата. Покупатель требует на РН выписать НН . По мнению ДФС, они правы. Но в 1с у меня не возникает первое событие, поскольку ведем в разрезе счетов, а не номенклатуры (я проверяю, чтобы к моменту закрытия сделки вся номенклатура по НН совпала со счетом/отгрузкой). Кто как ведет учет по таким операциям? как отследить всю номенклатуру? 1С не видит при такой отгрузке 1-е событие(((

Як вести облік - справа бухгалтера: деталізуйте, хоч до рівня договора, хоч до рівня рахунку, хоч до рівня номенклатури. Якщо у вас "вилазить" номенклатура, можете виписувати коригування на зміну номенклатури до ПН, що складені на попередню оплату.

Контрагента це не влаштовує... Каже потрібна ще ПН. Хто відслідковує в розрізі номенклатури?

СветланаЛ писав:

buhgalter1974 писав:

СветланаЛ писав:Добрый день. Возникла ситуация:
По условиям договора покупатель платит 30% предоплаты и 70 % после отгрузки. В счете 5 позиций
В ноябре была предоплата 30% по все трем позициям. Выписала соответственно НН.
В декабре отгрузили одну позицию из пяти. Сумма РН "поместилась" в выписанную НН по предоплате, но номенклатура "вылезла"( в НН 0,3шт, а в РН 1 шт). Дальше была еще частичная отгрузка, потом доплата. Покупатель требует на РН выписать НН . По мнению ДФС, они правы. Но в 1с у меня не возникает первое событие, поскольку ведем в разрезе счетов, а не номенклатуры (я проверяю, чтобы к моменту закрытия сделки вся номенклатура по НН совпала со счетом/отгрузкой). Кто как ведет учет по таким операциям? как отследить всю номенклатуру? 1С не видит при такой отгрузке 1-е событие(((

Як вести облік - справа бухгалтера: деталізуйте, хоч до рівня договора, хоч до рівня рахунку, хоч до рівня номенклатури. Якщо у вас "вилазить" номенклатура, можете виписувати коригування на зміну номенклатури до ПН, що складені на попередню оплату.

Контрагента це не влаштовує... Каже потрібна ще ПН

Контрагента має влаштовувати, що більша з величин (оплата/придбання) має відповідний ПДВ, який він може відобразити у ПК. Так само і податківців вліштує, якщо ви будете деталізувати до рівня договору. Тоді дані бухобліку (розрахунки з покупцями) в розрізі договорів будуть чітко збігатися з нарахованими ПЗ з ПДВ. У разі більш дрібної деталізації, продавець лише зайво збільшує свої ПЗ з ПДВ. Тож, прийміть рішення, чким чином нараховувати ПЗ з ПДВ та дотримуйтесь його, щоб не викликати невдоволення податківців. Тільки відслідковуйте номенклатуру у ПН, щоб все було чітко, вчасно виписуйте коригування до ПН.