Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Условная продажа Дополнительные действия
Лорик77
От: Tuesday, January 23, 2018 1:02:31 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 28
Благодарностей: 3
Откуда: Украина
Добрый день! Прошу консультации по выписке НН по условной продаже тип 13: Наше предприятие приобрело 18 января автостекло на грузовой автомобиль в целью его дальнейшей продажи/установки контрагенту. Сумма 3382,00 грн (в т.ч. НДС-563,67грн). При транспортировке стекло разбилось. Выписываем Акт списания датой 18.01.2018 и списываем стекло на 949 счет в сумме 2818,33 грн. Остается НДС 563,67 грн.
Вопрос: 1. я в любом случае составляю Сводную накладную? или можно конкретной датой на основании Акта списания?
2. В 1С формируется НН с ИНН 4000000000, а я так понимаю, что мне нужно 600000000?
3. Как правильно заполнять табличную часть?
Запуталась....
Благодарна заранее за ответы.
vika23
От: Thursday, January 25, 2018 3:38:48 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
Лорик77 пишет:
Добрый день! Прошу консультации по выписке НН по условной продаже тип 13: Наше предприятие приобрело 18 января автостекло на грузовой автомобиль в целью его дальнейшей продажи/установки контрагенту. Сумма 3382,00 грн (в т.ч. НДС-563,67грн). При транспортировке стекло разбилось. Выписываем Акт списания датой 18.01.2018 и списываем стекло на 949 счет в сумме 2818,33 грн. Остается НДС 563,67 грн.
Вопрос: 1. я в любом случае составляю Сводную накладную? или можно конкретной датой на основании Акта списания?
2. В 1С формируется НН с ИНН 4000000000, а я так понимаю, что мне нужно 600000000?
3. Как правильно заполнять табличную часть?
Запуталась....
Благодарна заранее за ответы.

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/66323.html
Качайте Порядок заповнення податкової накладної. Смотрите пункты 11 и 16

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
Лорик77
От: Thursday, January 25, 2018 10:11:18 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 28
Благодарностей: 3
Откуда: Украина
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста. Субконто Дт 949 при списании НДС при условной продаже (Дт 949 Кт 6435)
Спасибо
sernikchu58
От: Thursday, February 15, 2018 11:02:18 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/14/2018
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
Доброго дня. В кого був схожий випадок - поділіться опитом.
Оприбуткували металобрухт від списання основних засобів. По договору з компанією, котра купує цей брухт, вказано що 3% від тоннажу поставки вважається сміттям. Тобто, при відвантаженні 100 т покупець приймає 97 т і видаткова складається на 97 т. 3 т, що залишились списуємо як втрати.
Отут і виникає проблема: чи потрібно виписувати умовну податкову, чи нараховувати ПДВ (ПН з типом причини 13 чи 9 без ПДВ скласти неможливо).
Якщо не виписувати ПН, а зробити бух довідку, як її відобразити в декларації - в додатку 5 чи 6 ?
Заздалегідь дякую.

O'Rybka
От: Tuesday, March 13, 2018 1:41:59 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/13/2014
Сообщений: 141
Благодарностей: 40
Откуда: м. Черкаси
Шановні колеги, допоможіть вирішити проблему:

Підприємство відремонтувало авто за рахунок страхової компанії (КАСКО). Виконавець послуг зареєстрував ПН в ЄРПН на власника авто. Тепер маю зробити умовний продаж, але яким чином - гадки не маю.

Зокрема:
1. який тип причини вказувати, адже жоден із того довідника, який пропонує Медок не підходить;
2. номенклатура товарів/послуг продавця - просто вказати " податкова накладна від 01.01.01 № 23333" і все?

Допоможіть, будь ласка, перший раз маю справу з умовним продажем як таким, та ще й у тому випадку, коли до цієї ситуації пункти ПКУ притягнуті за вуха. Адже п. 198.5 ПКУ, на який посилаються податківці не містить жодного підпункту такої ситуації.
maryx
От: Tuesday, March 20, 2018 4:42:22 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 9/21/2011
Сообщений: 805
Благодарностей: 21
а что делать если хотели анулировать ндс. сделали условную продажу. зарегили н/н. а в анулировании ндс отказали. как "отменить " условную продажу?
nastya_nastya
От: Monday, March 26, 2018 5:25:14 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/9/2016
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
Доброго дня!
Маємо на балансі будівлю виробничого цеху. В ході ремонту її розібрали. Я так роумію, що операцію необхідно проводити як ліквідацію ОЗ.
Оскільки балансова вартість будвлі висока, то виникло питання як уникнути нарахування умовного ПДВ.
В п. 189.9 ПКУ пропсиано, що можливо не нараховувати зобовязання з ПДВ "коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ
про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок
чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.".

У консультаціях читаю. що таким документом є акт на списання ОЗ та експертний висновок/висновок постійно діючої комісії підприємства.

Хто порадить, які документи краще всього надати в податкову? які експертні висновки?

Також цікавить момент ліквідації будівлі. На яку дату проводити? На дату припинення права власності на цей обєкт. тобто коли це припинення права власності зареєструємо у державній службі?

Буду дуже вдячна за відповідь)))
Елена77
От: Tuesday, May 08, 2018 12:18:20 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/21/2013
Сообщений: 120
Благодарностей: 25
Откуда: Киев
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если купили холодильник в офис, я должна составить НН на себя с кодом 04 или 13?
спасибо
Ребекка
От: Thursday, June 07, 2018 3:11:01 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,270
Благодарностей: 2,037
Откуда: Черкассы
Покупали материалы без НДСа. Передали на переработку. Услуги по переработке с НДС. Если я сейчас спишу полученную продукцию из переработки, то НДС нужно корректировать?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Енни
От: Monday, October 22, 2018 11:42:01 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/21/2013
Сообщений: 723
Благодарностей: 41
Откуда: Киев
Подскажите предприятие А (плательщик НДС) является учредителем предприятия Б (плательщик НДС) В уставной фонд предпр..А вносит товар который у него на складе .Так можна ? И что с НДС у препр-я А?

Сашурка
От: Thursday, November 29, 2018 12:01:25 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/11/2012
Сообщений: 166
Благодарностей: 2
Добрый день! В декабре должны аннулировать св-во плательщика НДС. Когда нужно сделать условную продажу и зарегистрировать НН ?
Миларин
От: Monday, February 18, 2019 2:38:49 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/10/2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Добрый день, подскажите пожалуйста, на товары, услуги которые списываются на 92,93 счета (мобильная связь, телефоны, аренда офиса, конверты, марки, канцтовары и т.д.) начисляется условная продажа?
And
От: Monday, February 18, 2019 3:44:02 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 552
Благодарностей: 199
Откуда: м.Київ
Миларин пишет:
Добрый день, подскажите пожалуйста, на товары, услуги которые списываются на 92,93 счета (мобильная связь, телефоны, аренда офиса, конверты, марки, канцтовары и т.д.) начисляется условная продажа?

условную продажу начисляете если использование не в хоз.деятельности.
vess2017
От: Friday, April 05, 2019 10:18:05 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 7/11/2017
Сообщений: 48
Благодарностей: 1
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по такой ситуации: Мы СФГ ... купили пшеницу 404 т по цене 5833,33 б/п у СФГ ... для перепродажи.
Надо продать другому предприятию ТОВ ... по цене 5000,00 б/п именно по такой цене. Надо ли нам начислять себе налоговые обязательства так как продаем по меньшей цене?
T-a-n-y-a
От: Friday, April 12, 2019 10:31:01 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/3/2016
Сообщений: 37
Благодарностей: 3
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. При аннулировании регистрации куда платится НДС - на бюджетный счет или на электронный. Спасибо
bereguny@mail.ru
От: Monday, April 15, 2019 1:22:14 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/13/2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Подскажите пожалуйста. При списании сверхнормативных потерь при хранении сельхоз продукции. Заполняю компенсирующую накладную. Тип причины 13, код ИНН 600000000000. Раздел Б графа 2 - № и дата налоговой накладной по которой компенсирую. Графа 4 - грн. Графа 5 - код 2454. И дальше только графа 10 и 11. При проверке программа выдает что графа 3 не должна быть заполнена, хотя она у меня не заполнена. Что мне делать в таком случае? Дальше программа не дает ничего сделать. Может я что то не так делаю?
Татьяна Т.
От: Wednesday, December 11, 2019 4:24:45 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/17/2010
Сообщений: 326
Благодарностей: 146
Откуда: Новомосковск
Добрый вечер. Сельхозпредприятие в конце года рассчитало себестоимость произведенной продукции, часть из которой уже продана. Себестоимость превышает цену реализации. С 2016 года доначислять НДС на разницу как бы не нужно, база налогообложения договорная цена по НК, Подскажите, у кого были проверки, это действительно так, или надо судиться. Нашла письма налоговой, которые противоречат законодательству. Спасибо.
buhgalter1974
От: Thursday, January 23, 2020 3:09:07 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 1/23/2020
Сообщений: 96
Благодарностей: 54
Откуда: Україна
Татьяна Т. пишет:
Добрый вечер. Сельхозпредприятие в конце года рассчитало себестоимость произведенной продукции, часть из которой уже продана. Себестоимость превышает цену реализации. С 2016 года доначислять НДС на разницу как бы не нужно, база налогообложения договорная цена по НК, Подскажите, у кого были проверки, это действительно так, или надо судиться. Нашла письма налоговой, которые противоречат законодательству. Спасибо.


У загальному випадку базою оподаткування ПДВ товарів власного виготовлення є їх договірна вартість, яка не має бути нижчою за звичайну ціну. ПК не містить вимоги приймати до уваги собівартість у разі реалізації продукції власного виготовленняне для визначення бази оподаткування ПДВ.
Тому готуйте інформацію про рівень цін (якщо продукція не унікальна) та порівнюйте з власними...
Violin
От: Tuesday, January 28, 2020 11:00:59 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/28/2020
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как сделать в 1с8 условную продажу по причине того, что юрлицо с НДС+3% переходит на 5%.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz