Заполнение декларации по НДС за февраль 2015

• 11111

рядок 20.2: значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду. И куда значение строки 20.2 за январь девать?

Оценить
• 0
• 0

• Мила

для 11111 туда же

Оценить
• 0
• 0

• яя

Для 11111 Если у вас есть рядок 18 за февраль, то в пределах этой суммы ставите в рядок 20.1, а ост часть суммы остатка отриц. значения - в раздел IV. Только не понятно, в какую строку. Кто понял - поделитесь!!!! ПЛИЗЗЗЗЗ!!!

Оценить
• 0
• 0

• ольга

правильно ли я понимаю , что в деке за февраль надо обязательно заполнить приложение 2 и расписать весь налоговый кредит с "лицевой карточки" накопленный в прошлых годах? вытягиваются ли у кого-то дааные по расчетам с бюджетом или это запросы для "галочки" и надо идти в налоговую за этими данными

Оценить
• 0
• 0

• Мила

для яя как я поняла....остальную сумму мы заносим в додаток 2 (за минусом строки 20.1) и она автоматом попадает в строку 27 додатка 4

Оценить
• 0
• 0

• Алька

а если минус появился в феврале..+ минус с января...как это все отображать??

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

ольга 13.03.2015 08:41:50 правильно ли я понимаю , что в деке за февраль надо обязательно заполнить приложение 2 и расписать весь налоговый кредит с "лицевой карточки" накопленный в прошлых годах? вытягиваются ли у кого-то дааные по расчетам с бюджетом или это запросы для "галочки" и надо идти в налоговую за этими данными *********************************************** Да, в Додаток2 вы переносите остатки с карточки, что ранее заявляли в рядке 23.2 (в счет буд. периодов). А если заявляли на р/с в ряд 23.1., то можно не переносить в Додаток2, сумма заявленная ранее на р/с и дальше будет числится на карточке пока не будет погашена. Если хотите поменять направление и не получать ранее заявленную сумму на р/с, тогда заполняйте Додаток 2, но сумма уже не будет числиться в налоговой на карточке и потом нельзя в следующих периодах перенаправить её как возмещение на р/с .

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

Подавала запрос , чтоб свериться по остаткам, приходят пустые "витяги". Звонила сверялась по телефону, потом написала 04.03. письмо в налоговую , для выдачи акта сверки на 01.03.

Оценить
• 0
• 0

• Елена

для ЯЯ -остаток в 26-ю, в марте сможете заполнить 27-ю и поднять эту сумму или ее часть в 20.2, хотя по-моему мнению письмо противоречит НКУ, не предусмотрено ограничение на включению в декларацию февраля сумм налогового кредита прошлых периодов, это уже выдумка ГФС, для кого это не критично -спорить не стоит.

Оценить
• 0
• 0

• ольга

Ольга24. Спасибо за ответ. да, мы заявляли в рядке 23.2 в счет будущих периодов и хотим так и оставить - живые деньги же все равно не отдадут - максимум только "ценные" бумаги :). то есть получается мы "налоговый кредит" опять тащим в свою декларацию с лицевых счетов...

Оценить
• 0
• 0

• Горечь

Это просто издевательство над нами. Есть же какие-то ассоциации бухгалтеров или что-то в этом роде. Надо поднимать этот вопрос - отменять нахрен все это. Объявлять забастовку бизнеса в плане регистрации НН и подачи "таких " деклараций. Ну какая зараза все это выдумывает? Чтоб она здохла.

Оценить
• 0
• 0

• Таня

ольга13.03.2015 08:41:50 правильно ли я понимаю , что в деке за февраль надо обязательно заполнить приложение 2 и расписать весь налоговый кредит с "лицевой карточки" накопленный в прошлых годах?вытягиваются ли у кого-то дааные по расчетам с бюджетом или это запросы для "галочки" и надо идти в налоговую за этими данными У меня такая же ситуация. На лицевой карточке кредит накапливался с 2009 года... Расписать в додатку 2 всю историю по периодам?! Данные по расчетам с бюджетом не вытягиваются - витяг пустой приходит. Звонила в налоговую вчера - они сами ещё не разобрались что делать с "минусами"

Оценить
• 0
• 0

• Лина ДНЕПР

Горечь, не горячитесь !Не надо людям желать плохого, они и так уже наказаны ,что работают в этой "структуре". А нам надо терпения и давайте собирать бух. майдан, а не просто писать об этом !

Оценить
• 0
• 0

• Азиров

Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування. Щось я не зрозумів даний пункт. Може хтось мені пояснити?

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

ольга 13.03.2015 09:16:02 Ольга24. Спасибо за ответ. да, мы заявляли в рядке 23.2 в счет будущих периодов и хотим так и оставить - живые деньги же все равно не отдадут - максимум только "ценные" бумаги :). то есть получается мы "налоговый кредит" опять тащим в свою декларацию с лицевых счетов... ************************* Да, в Додатке2 расписываете подробно за какие периоды у вас оставшийся минус (просто переносите периоды из старого Додатка2, нужно поднять старые деки). С карточки сумма попадает в графу 4 Додатка 2. потом в графу 14 и 31Деки+26Деки.

Оценить
• 0
• 0

• Анна

А реестр НН за февраль вместе с декларацией подавать нужно? Или уже нет?

Оценить
• 0
• 0

• ДА УШ

У меня в феврале отрицательное значение, правильно я думая у меня минусом строки 19 22 22,1 и 24 а что со строками 23-23,3?????? или мне 22,1 не очень понятная строка. Не пройдите мимо отпишитесь,

Оценить
• 0
• 0

• Читатель

Поделюсь своими размышлениями. 1. Если за февраль по НДС будет 18 строка, то накопленным "минусом" можно уменьшить сумму к оплате. Если минус превышает 18 строку, то разница будет числится в Додатке 2 для погашения следующих периодов. 2. Остатки по лицевому счету, накопленные до 01.02.2015 будут переведены в Додаток 2 и будут уменьшать обязательства до июля 2015. Можно заявить эти суммы для учета в формуле, но в налоговый кредит они попадают по решению ГНИ. Так как сейчас НН регистрируются без учета остатка по формуле, то смысла в таком заявлении мало. 3. Начиная с февральской декларации в лицевом счету будет отражаться только бюджетное возмещение тем предприятиям, которые будут отвечать критериям возмещения. 4. Ни ПКУ, ни порядок, ни инструкция не проливают ясности на вопрос переноса отрицательного остатка НДС на 01.07.2015 в расчет формулы. В формулу включается только среднемесячная расчетная сумма: то что было к уплате в бюджет за последние 12 месяцев. То есть, если у предприятия регулярно "минус", то с отрицательным остатком на 01.07.2015 или прощаться, или до июля заявить на бюджетное возмещение (деньгами, облигациями).

Оценить
• 0
• 0

• Ольга

У меня тоже - в феврале его куда ставить?

Оценить
• 0
• 0

• Ольга

Для Анны реестр подавать не нужно.

Оценить
• 0
• 0

• ДА УШ

для Анны Реестр еще с января подавать не нужно было. Ведете для себя реестр доументов.

Оценить
• 0
• 0

• tomassa

Уважаемые коллеги, кого волнует тема переноса всевозможных отрицательных остатков, то на форуме в течение двух последних дней идут очень активные обсуждения всех нюансов и порядка заполнения строк. Рекомендую там и продолжить... Здесь, на мой взгляд, это будет не очень удобно... Тем более, что многие нюансы уже обсуждены и имеются уже сложившиеся мнения... http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm548713.aspx#548713 Там же можно высказать и свою точку зрения...

Оценить
• 0
• 0

• ДА УШ

не пойму пункт код рядка 22.1 ссылается на ЕКУ ст 200,3 который отменент 28.12.2014г.

Оценить
• 0
• 0

• Вася

Привет, мои любимые бухгалтера. Вопрос по электронному администрированию НДС - получила вытяг о состоянии счета. Не соглись ни мои зарегистрированные, ни те, чтоя получила. У кого-то сошлось? За какой период считать - с 1 февраля? Как получить розшифровку?

Оценить
• 0
• 0

• юля

Кто подскажет,какой код рядка будет у корр егирующих???

Оценить
• 0
• 0

• Юла

Для Вася. У мене теж не зійшлися на зобовязання ні кредит , правда на мізерну суму , але все ж таки. Рахувати потрібно з 01.02.15р.

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

ДА УШ 13.03.2015 10:01:34 не пойму пункт код рядка 22.1 ссылается на ЕКУ ст 200,3 который отменент 28.12.2014г. ********************************** В письме від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 : Додаткове поле в рядку 22.1 розділу ІІІ декларації передбачено для відображення реєстраційної суми податку, обчисленої на момент подання такої декларації, а рядок 22.1 передбачений для відображення суми перевищення від’ємного значення, що зазначено в рядку 22 декларації над реєстраційною сумою, вказаною у додатковому полі в рядку 22.1. Водночас у період роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість у тестовому режимі, податкові накладні реєструються платниками податку в ЄРПН без обмеження реєстраційною сумою, а тому у тестовий період реєстраційна сума може мати від’ємне значення. Таким чином, з метою недопущення некоректного заповнення показників податкової звітності з ПДВ за звітні періоди з лютого 2015 року до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість: якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації; якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.

Оценить
• 0
• 0

• ДА УШ

Ольга 24 вы мне скопировали птсьмо, а теперь своими словами что означает регистрационная сумма.

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

Надо читать письма, за Вас никто не прочитает. Регистрационная сумма - это сумма, которая у Вас рассчитывается по формуле (та сумма, на которую Вы имеете право зарегить НН). На момент подачи деки делаете запрос о состоянии своего счета НДС, приходит "витяг", а из него увидите свой остаток .

Оценить
• 0
• 0

• Люк

а у меня вот такой вопрос эту регистрационную сумму надо обязательно заявлять в феврале ??? или можно еще потом до 1 июря заявить ???? если заявить сейчас, то мое отрицательное значение "законсервируется" до июля???? не смогу им в марте, апреле, мае воспользоваться в пределах 18 строки ??? просто за ноябрь-январь накопился кредит отрицательный, а теперь только реализация. боюсь, что без этого отрицательного не смогу

Оценить
• 0
• 0

• резидент

яя да, правильно. Стр.20.2 и 24 за январь в рамках стр.15 записывается в стр.20.1. Превышение - в раздел IV и дод.2 в гр.2 и 3 соответственно (а в декларации - стр.26). Но в гр.7 Д2 за февраль их ставить нельзя, только в марте. Так в письме написано (но это весьма спорно). Другой вопрос - как распределить 20.2 и 24 между стр.20.1 и Д2 с учетом периодов возникновения? Ничего об этом в письме не сказано, а ведь в Д2 надо указывать периоды возникновения. Видимо надо исходить из хронологии возникновения и порядкого номера граф Д2 (как написано в письме относительно отражения этих сумм в увеличение формулы). Т.е. сначала в хронологическом порядке вылетает стр.24, потом в хронологоческом порядке - стр.20.2. Но это только догадки.

Оценить
• 0
• 0

• Люк

Читатель вот и я думаю, что заявлять эту регистрационную сумму сейчас смысла нет лучше свой отрицательный остаток потихоньку "съедать" хотя бы до майской декларации а там уже заявить эту регистрационную сумму, чтобы в июне ГНИ ее одобрила

Оценить
• 0
• 0

• Люк

ДА УШ здесь регистрационная сумма - они имеют в виду ваше отрицательное значение на 1 февраля, которое вы можете или заявить на расчетный счет, или заявить для расчета в формуле с 1 июля.это все в додатке 2 делается затем с 1 июля налоговики еще добавять к ваше регистрационной сумме срднее значение вашего налога за поледние 12 месяцев (к уплате среднемесячное) и потом уже будет формула считаться

Оценить
• 0
• 0

• Людмила

нужно продлить срок ркгистрации НН до 30 дней, и тогда и им хорошо и нам можно спокойно работать. А то не заболеть, ни в отпуск уйти, в гологве одна бухгалтерия и налоговые накладные - это не жизнь. Чтобы те, кто так издевается над нами, поздыхали.

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Читатель " Поделюсь своими размышлениями. 1. Если за февраль по НДС будет 18 строка, то накопленным "минусом" можно уменьшить сумму к оплате. Если минус превышает 18 строку, то разница будет числится в Додатке 2 для погашения следующих периодов." Все так, но только в отношении минуса в стр.20.2 и 24. Если минус в стр. 23.2, то он не будет учтен в уменьшение налога в феврале, только в последующих месяцах. Минус в 23.1 уменьшает автоматом, про него вообще можно ничего не заявлять.

Оценить
• 0
• 0

• Людмила

объясните мне, в чем смысл регистрации в течении 15 дней?

Оценить
• 0
• 0

• ДА УШ

Люк, если у меня январьская деая с +, в феврале "-" то я строку 22 и 22, 1 ставлю мой минус????

Оценить
• 0
• 0

• Читатель

Люку. Остаток, который не "съест" период до июля, в формулу не попадет. А с июля, даже имея в декларации переходящий "минус", придется пополнять счет.

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

Люк вот и я думаю, что заявлять эту регистрационную сумму сейчас смысла нет лучше свой отрицательный остаток потихоньку "съедать" хотя бы до майской декларации а там уже заявить эту регистрационную сумму, чтобы в июне ГНИ ее одобрила ************************* Регистр. сумма указывается справочно в ряде 22.1, обратите внимание там 2-ва поля. Но в вашем случае её указывать не нужно, если минус переносите в ряд 24, чтоб потом съесть в следующих периодах.

Оценить
• 0
• 0

• резидент

ДА УШ Люк, если у меня январьская деая с +, в феврале "-" то я строку 22 и 22, 1 ставлю мой минус???? отвечу за Люка. Я так понимаю этот минус всей суммой пойдет в 22. А в 22.1 отразить только его часть в пределах значения "формулы" (для регистрации НН она не работает, но для возмещения - работает).

Оценить
• 0
• 0

• ДА УШ

Резидентушка а дальше прямиком в страку 24 да? минуя 23 строку.

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

резидент 13.03.2015 10:46:27 ДА УШ Люк, если у меня январьская деая с +, в феврале "-" то я строку 22 и 22, 1 ставлю мой минус???? ********************** отвечу за Люка. Я так понимаю этот минус всей суммой пойдет в 22. А в 22.1 отразить только его часть в пределах значения "формулы" (для регистрации НН она не работает, но для возмещения - работает). ********************** +1. Да, резидент .

Оценить
• 0
• 0

• резидент

ДА УШ 13.03.2015 10:54:54 Резидентушка а дальше прямиком в страку 24 да? минуя 23 строку А дальше так: превышение формулы - прямиком в 24. в рамках формулы - в 23. И там уже решаете - на возмещение (если оплачено поставщику) или в НК следующего периода. Возмещение наверно не прокатит, поэтому вроде как в НК следующего периода (23.3) и уже оттуда в 24. Т.е. результат вроде как тот же. Я понимаю это так.

Оценить
• 0
• 0

• ДА УШ

если строка 22.1 сумма 0 то сумма строки 22 повторяется в строке 23 в сроке 23,3 и в стр. 24

Оценить
• 0
• 0

• Ната

В деке за февраль "минус" ставится в гр. 19,22 (22.1),24. Пред подписями в конце не забудьте указать данные спецсчета. Не совсем ясно, а ОКПО чье указывать? Своего предприятия или казначейства? Наверно, свой ОКПО, как и в Платежке при перечислении НДС за февраль? Кто уже знает?

Оценить
• 0
• 0

• Марта

Подскажите пожалуйста как правильно сформировать Деку по НДС пакетом в самом Медке? До этого делали ОПЗ - импорт Медок демо Сейчас купили Медок- Звітність инструкцию читаю, там рекомендуют с РНН создавать, а как сейчас правильно пакет по НДС сделать?

Оценить
• 0
• 0

• Алька

Ната Там данные спецсчета для с/х предприятий))

Оценить
• 0
• 0

• резидент

ДА УШ 13.03.2015 11:07:57 если строка 22.1 сумма 0 то сумма строки 22 повторяется в строке 23 в сроке 23,3 и в стр. 24 Т.е. у Вас весь минус в рамках "формулі"? Тогда да, вроде так все должно біть

Оценить
• 0
• 0

• Ольга

Для Альки я разобралась с минусом за февраль и январь если нужно пишите на електронку 5439577@ukr.net

Оценить
• 0
• 0

• ольга

Ольга24 Да, в Додатке2 расписываете подробно за какие периоды у вас оставшийся минус (просто переносите периоды из старого Додатка2, нужно поднять старые деки). С карточки сумма попадает в графу 4 Додатка 2. потом в графу 14 и 31Деки+26Деки ***** но если смотреть на их пример к письму, то графа 14 у них равна 0 (если смотреть период 11.2014) т.к. заполена графа 12 (сумма части отриц.значения прошлых периодов фактически оплаченная поставщикам или в бюджет), а она же точно оплачена , если попала к ним в карточку... Или что они имели ввиду в графе 12?

Оценить
• 0
• 0

• Мира

Что делать с гр.7 дод 2 заполнять или в мае? Не хочется платить на спецсчет пока есть запас ПК.

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Мира 13.03.2015 11:37:15 Что делать с гр.7 дод 2 заполнять или в мае? Не хочется платить на спецсчет пока есть запас ПК гр.7 дод 2 заполнять можно только начиная с марта. И вплоть до июня. В феврале нельзя.

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Ольга но если смотреть на их пример к письму, то графа 14 у них равна 0 (если смотреть период 11.2014) т.к. заполена графа 12 (сумма части отриц.значения прошлых периодов фактически оплаченная поставщикам или в бюджет), а она же точно оплачена , если попала к ним в карточку... Или что они имели ввиду в графе 12? ********************************** Честно говоря, они странно заполнили. Если они предполагают записывать в гр.12 оплату минуса и до 01.02.2015 (а именно так заполнен 11.2014 по гр.4 и по гр.12), то почему в 01.2015 (заполнена гр.5) они не заполнили гр.12??? По гр.4 не может быть неоплаченного минуса, ведь это возмещение, оно всегда оплачено. По гр.5 точно также не может быть неоплаченного минуса. Но почему-то гр.12 сумму в 812 грн они заполняют, а сумму 33909грн - нет. Хотя подход должен быть один и тот же.

Оценить
• 0
• 0

• резидент

вооьбще мне кажется гр.12 надо заполнять только когда мы оплатим гр.2 и гр.3. А по гр.4 и 5 гр.12 не заполняется, т.к. оно все уже оплачено.

Оценить
• 0
• 0

• ольга

а если еще есть небольшая сумма "переплаты" живыми деньгами, дополнительно к накопленному кредиту (инспектора клянчили,да ), ее где-то надо отражать?

Оценить
• 0
• 0

• 888

для резидента в колонку 12 заполняются данные из колонки 4 (р.23.2) поскольку они уже априори оплачены, и суммы из колонок 2-3, оплата которых произошла в феврале.

Оценить
• 0
• 0

• ольга

резидент я с вами согласна, но согласны ли они это вопрос... с их то разными подходами к похожим строкам... тут с одной то цифрой не знаешь куда ее притулить, а если у кого-то разные строки.... у саперов наверно выжить шанс выше чем у нас ))

Оценить
• 0
• 0

• ольга

888 для резидентав колонку 12 заполняются данные из колонки 4 (р.23.2) поскольку они уже априори оплачены, и суммы из колонок 2-3, оплата которых произошла в феврале. ===== но тогда нечего переносить в графу 14, и следовательно в строки декларации.... А я так понимаю что там должен быть остаток непогашенного кредита на следующий месяц.

Оценить
• 0
• 0

• резидент

888 13.03.2015 12:00:12 для резидента в колонку 12 заполняются данные из колонки 4 (р.23.2) поскольку они уже априори оплачены, и суммы из колонок 2-3, оплата которых произошла в феврале. ************************* Так ведь априори оплачена не только кол.4, но и кол.5!!! Почему кол. 4 они ставят в оплату по кол.12, а кол.5 - нет? У них явная нестыковка.

Оценить
• 0
• 0

• резидент

ольга 13.03.2015 11:53:17 а если еще есть небольшая сумма "переплаты" живыми деньгами, дополнительно к накопленному кредиту (инспектора клянчили,да ), ее где-то надо отражать? ********************* Думаю ее вообще нигде не отражаем. А если вылезет 25.1, заполняем эту 25.1 в общем порядке , но платим за минусом этой переплаты

Оценить
• 0
• 0

• Ната

Можно в деке февраля использовать "запоздавшие" налог. накладные? Или только через уточненку? В п/поручении ОКПО указывать свой ? (при перечислении НДС за февраль). Назначение платежа? Кто уже отправлял?

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Ната 13.03.2015 12:35:07 Можно в деке февраля использовать "запоздавшие" налог. накладные? Или только через уточненку? *********************** Нельзя, только через уточненку

Оценить
• 0
• 0

• Ната

Спасибо! Как оформить П/П за февраль?

Оценить
• 0
• 0

• Марта

Повторюсь : Подскажите пожалуйста как правильно сформировать Деку по НДС пакетом в самом Медке? До этого делали ОПЗ - импорт Медок- демо. Сейчас купили Медок- Звітність инструкцию читаю, там рекомендуют с РНН создавать, а как сейчас правильно пакет по НДС сделать?

Оценить
• 0
• 0

• Alex Karpacho

Скажіть будь-ласка, якщо в мене в декларації за січень місяць ПК було більше за ПЗ на 7845грн. Вони в мене відобразилися в розділі ІІІ у колонці 19 і 20.2 відповідно. Тепер в лютому місяці де мені відобразити дані колонки 20.2 січневої декларації(7845грн) ?!?!?!?! Хто знає, підкажіть, буду дуже вдячний

Оценить
• 0
• 0

• Света

Подскажите пожалуста... правильно ли я действую в декларации за январь 2015г. Стр. 24 – 20тыс. В февральской декларации я заполняю додаток 2 в графу 3 и показую в декларации в разделе 4 стр. 26 и стр. 31. Голова кругом идет

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Alex Karpacho 13.03.2015 12:42:49 Скажіть будь-ласка, якщо в мене в декларації за січень місяць ПК було більше за ПЗ на 7845грн. Вони в мене відобразилися в розділі ІІІ у колонці 19 і 20.2 відповідно. Тепер в лютому місяці де мені відобразити дані колонки 20.2 січневої декларації(7845грн) ?!?!?!?! Хто знає, підкажіть, буду дуже вдячний ***************** якщо у лютому у Вас є податок до сплати (точніше заповнено ряд.18), то суму з ряд.20.2 січневої деки поділяєте на 2 частини: одна у рамках ряд.18 лютневої йде до ряд.20.1 лютневої деки, а решта - у дод. Д2 гр.2. і з неї - до 26 лютневої деки. Далі - дивіться за формулами у Д2 та роз.IV. Одне зауваження - у лютневії деки не можна заповнювати гр.7 додатка Д2.

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Света 13.03.2015 12:43:09 Подскажите пожалуста... правильно ли я действую в декларации за январь 2015г. Стр. 24 – 20тыс. В февральской декларации я заполняю додаток 2 в графу 3 и показую в декларации в разделе 4 стр. 26 и стр. 31. Голова кругом идет *********** да, правильно, но только если в феврале не біло положительного значения. Если біло, то в рамках положительного значения стр.24 разбиваете - часть (в рамках положительного значения) в стр.20.1, часть в Д2 Смотрте мое предідущее сообщение Алексу Карпачо

Оценить
• 0
• 0

• Элен

Ната 13.03.2015 12:35:07 Можно в деке февраля использовать "запоздавшие" налог. накладные? Или только через уточненку? --------------------------------------------------------------- Если запоздавшие нн за январь зарегистрированы в марте - в налоговый кредит мартовской деки. Если зарег. в феврале - в февральскую деку. Если зарег до 15.02, но вы просто не включили в январскую, тогда уточненка за январь

Оценить
• 0
• 0

• Юля

Очень нужен ответ.Остаток по декларации за февраль в 4 разделе и додатке №2,будет ли учтен в мартовской декларации,и в какой строке?

Оценить
• 0
• 0

• Света

резидент Спасибо огромное. Нет не было у меня стр. 19 в феврале 2015г.

Оценить
• 0
• 0

• Юля

Очень надо плиз!Остаток с февральской декларации,который отражен в 4 разделе и додатке №2,переносится в мартовскую декларацию и в какую строку?

Оценить
• 0
• 0

• Alex Karpacho

резидент 13.03.2015 12:47:27 У лютому місяці в мене також ПК більше за ПЗ. У декларації за лютий в розділі ІІІ колонка 19, 22 ,22.1, 24 стоїть сума 7947грн. Розділ 4 взагалі пустий. КУди мені все таки віднести в лютневій декларацію суму 7845( з січневої декл колонка 20.2) і які додатки потрібно заповняти!?!?!?!?!? Заяву на повернення коштів на спец рахунок не писав і не буду.

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

ольга 13.03.2015 11:33:16 Ольга24 Да, в Додатке2 расписываете подробно за какие периоды у вас оставшийся минус (просто переносите периоды из старого Додатка2, нужно поднять старые деки). С карточки сумма попадает в графу 4 Додатка 2. потом в графу 14 и 31Деки+26Деки ***** но если смотреть на их пример к письму, то графа 14 у них равна 0 (если смотреть период 11.2014) т.к. заполена графа 12 (сумма части отриц.значения прошлых периодов фактически оплаченная поставщикам или в бюджет), а она же точно оплачена , если попала к ним в карточку... Или что они имели ввиду в графе 12? *************************** ольга, Вы правильно заметили. Выходит нужно сумму в Додатке2 указать в графе4+графа12+графа14. Графа 14 будет равна 0, если вы сумму будете заявлять к возмещению.

Оценить
• 0
• 0

• Нона Коцюпеня

Марте Самій дуже цікаво, може спробувать якось дозвонитись у "Вулик" ( або по електронці спитать- у них на сайтй є зворотній зв'язок)

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

Ольга24 13.03.2015 13:02:52 ольга 13.03.2015 11:33:16 Ольга24 Да, в Додатке2 расписываете подробно за какие периоды у вас оставшийся минус (просто переносите периоды из старого Додатка2, нужно поднять старые деки). С карточки сумма попадает в графу 4 Додатка 2. потом в графу 14 и 31Деки+26Деки ***** но если смотреть на их пример к письму, то графа 14 у них равна 0 (если смотреть период 11.2014) т.к. заполена графа 12 (сумма части отриц.значения прошлых периодов фактически оплаченная поставщикам или в бюджет), а она же точно оплачена , если попала к ним в карточку... Или что они имели ввиду в графе 12? *************************** ольга, Вы правильно заметили. Выходит нужно сумму в Додатке2 указать в графе4+графа12+графа14. Графа 14 будет равна 0, если вы сумму будете заявлять к возмещению. ************************ Не могу понять их логики как сумма из графы 5 миновала графу 12. Я вообще считаю, что графа 12= графе 13., зачем так путать людей. Предназначение графы 12 нужно исключительно для возмещения на р/с.

Оценить
• 0
• 0

• ККК

А что делать, если контрагент зарегистрировал лишнюю налоговую в феврале??? Можно в декларацию не включать эту зарегистрированную налоговую или обязательно включать, так реально для нее нет оснований. Что делать???

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Alex Karpacho 13.03.2015 12:59:31 резидент 13.03.2015 12:47:27 У лютому місяці в мене також ПК більше за ПЗ. У декларації за лютий в розділі ІІІ колонка 19, 22 ,22.1, 24 стоїть сума 7947грн. Розділ 4 взагалі пустий. КУди мені все таки віднести в лютневій декларацію суму 7845( з січневої декл колонка 20.2) і які додатки потрібно заповняти!?!?!?!?!? Заяву на повернення коштів на спец рахунок не писав і не буду. ************ Ставте 7845 у гр. дод. Д2 і з неї - до ряд26. Далі - дивіться за формулами у Д2 та розд.IV (Д2 гр.6,14, дека - 26, 31). Ще раз наголошую - у лютневії деки не можна заповнювати гр.7 додатка Д2.

Оценить
• 0
• 0

• Владимир

Сошлись по вытягу и НО и НК.. Рекомендую сдавать декларацию начинаю с 15 числа получив вытяг и уверившись, что все, что было зарегистрировано попадет в дэку и эти цифры сойдутся. Все, что будет зарегистрировано начиная с 16 числа в февральскую дэку уже попасть не может, и если вытянуть все НН из реестра, можно быть уверенным, что ничего не потеряется, ведь вроде если зарегистрировано все во время, то переносить на следующий период НН нельзя, и если подать дэку 13 марта, а особенно забывчивый контрагент зарегистрирует ее к примеру в 14 марта в 23:59, то потом нужно подавать новую звитную либо смириться с тем, что суммы идти потом не будут (хотя, где именно пока не уверен). Так же интересно, Медок не заполняет автоматически строчку 9.1, хотя по-моему она должна быть заполнена, притом, если в дэке нету НО до 01.02.15 то она должна быть равной строке 9. Я прав? А дальше уже нарастающим итогом.

Оценить
• 0
• 0

• Лори

Подскажите пожалуйста, а как мы сможем рядки 26 и 31 февральской декларации использовать в марте для уменьшения суммы к уплате -через рядок 20.2 ?

Оценить
• 0
• 0

• Элен

ККК 13.03.2015 13:11:28 А что делать, если контрагент зарегистрировал лишнюю налоговую в феврале??? Можно в декларацию не включать эту зарегистрированную налоговую или обязательно включать, так реально для нее нет оснований. Что делать??? ********************************** Поставщик должен отправить вам РК для регистрации. Включаете в НК в деку налоговую накладную и расчет корректировки.

Оценить
• 0
• 0

• ооо

Владимир А який саме витяг Ви формуєте?

Оценить
• 0
• 0

• Alex Karpacho

резидент 13.03.2015 13:12:57 Я вибачаюся, але суму 7845 я ставлю в додаток 2 а колонка яка?! Дуже вдячний!

Оценить
• 0
• 0

• Владимир

ооо Витяг про стан рахунку (електронного адміністрування ПДВ)

Оценить
• 0
• 0

• ой ой ой

а как узнать сумму которая отражается в феврале в дек с додатковой строке 22.1 какой запит отправить????

Оценить
• 0
• 0

• Таня

а почему бы просто эту строку 20.2 не убрать с бланка????????

Оценить
• 0
• 0

• ооо

Владимир Дякую! Але в запиті формується всі ПЗ/ПК за період лютий-березень. Як Ви розділяєте періоди?

Оценить
• 0
• 0

• ой ой ой

Вот честно говоря ТОВАРЩИ, когда кодекс приняли столько вопросов не было, а тут что не реформа, сплошная головная боль. Может пора что то менять? начнем с правительства?

Оценить
• 0
• 0

• ККК

Элен13.03.2015 13:29:13ККК 13.03.2015 13:11:28 А что делать, если контрагент зарегистрировал лишнюю налоговую в феврале??? Можно в декларацию не включать эту зарегистрированную налоговую или обязательно включать, так реально для нее нет оснований. Что делать???******************* ***************Поставщик должен отправить вам РК для регистрации.Включаете в НК в деку налоговую накладную и расчет корректировки. Должен отправить, но не отправляет. Если бы отправил, я бы так и сделала и голову не ломала :) А без корректировки у меня получится завышенная сумма кредита, если я включу эту налоговую. Вот теперь думаю, а можно ли не включить в декларацию зарегистрированную налоговую, выписанную ошибочно? Додатка 8 уже нет, чтобы указать на ошибочность этой налоговой

Оценить
• 0
• 0

• Тратата

ККК, я бы не включала безосновательно себе лишний НК...С целью выручить поставщика можно зарегистрировать ему РК, но себе в деке не отображать ни эту НН ни РК.

Оценить
• 0
• 0

• Элен

ККК 13.03.2015 14:02:55 Вот теперь думаю, а можно ли не включить в декларацию зарегистрированную налоговую, выписанную ошибочно? ************************** Можно не включить. Но минусовый РК в след. периоде вы включить должны будете, поэтому придется подавать еще и уточненку за февраль. Я бы включила в НК в феврале, а в след. периоде показала РК минусом.

Оценить
• 0
• 0

• Ирина

у меня ПЗ по счету не сходятся, хотя все зарег. и номера рег. есть, полный бред, и как они думают работать

Оценить
• 0
• 0

• Галина

Резеденту Ще раз наголошую - у лютневії деки не можна заповнювати гр.7 додатка Д2. Не зрозуміла, чому не можна заповнювати, без заповнення гр.7 дод. Д2 не виходить? Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163992&page=4#newsCommentshdr © Buhgalter911.com

Оценить
• 0
• 0

• ИРИНА_ОК

Подскажите: Если у меня чеки по авансовому отчету: я подаю реестр только на чеки? В Додатке 5 чеки тоже надо отражать?

Оценить
• 0
• 0

• Нона Коцюпеня

ооо думала схитрить - подала запит сьогодняшнім числом і за 28.02- недопомогло от навіщо там запитують -дату та час формування запиту, якщо воно видає тільки в реальному часі, здається треба якось відсікати кожен місяць чи ні ?

Оценить
• 0
• 0

• Василиса

Ребята, кто знает, что делать с строкой 20.2 за январь спецрежимщику? Куда ее переносить в февральской НДС?

Оценить
• 0
• 0

• нова злочинна влада

Не сходиться ПК витягу по рахунку!??? Що це може означати!??? А взагалі у когось сходиться!??

Оценить
• 0
• 0

• Постійний читач

Василиса Це дуже цікаве питання. В скороченій декларації є рядок 20.2 та 24 Судячи з усіх пояснень переносим суму цих двох рядків до рядка 20.1 нової декларації без урахування рядка 18. Так говорять фіскали - Дод.2 до скорочених декларацій не подається. Тільки до загальної. Виправте якщо помиляюсь.

Оценить
• 0
• 0

• Оля

на сьогоднішній день я зробила запит і вмене всі суми зійшлися(ті що я реєструвала і ті що покупці реєстрували).

Оценить
• 0
• 0

• Тратата

и я точно так же - сегодня запрос - выданные и полученные за февраль сошлись до копейки.

Оценить
• 0
• 0

• Aнн

Кто платил НДС, как писали в "Призначення"? Разъяснено, как заполнять отдельные реквизиты платежного поручения в случае перечисления средств с собственного текущего счета на электронный счет в системе электронного администрирования НДС Відповідно до пункту 2 статті 200-1 Податкового кодексу України платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі - електронний рахунок) - рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти з власного поточного рахунка у сумі, необхідній для досягнення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), а також у сумі, необхідній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань. Кошти з такого рахунка підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок. Казначейство відповідно до вимог статті 69 Податкового кодексу України надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття. Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка. У зв’язку із надходженням численних звернень платників податків щодо заповнення реквізитів отримувача у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість повідомляємо, що: у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника; у полі «Код» необхідно заповнювати код за ЄДРПОУ платника; у полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати «Казначейство України (ел. адм. подат.)»; у полі «Код банку» необхідно заповнювати «899998»; у полі «№ рахунку» необхідно заповнювати номер рахунку, вказаний в електронному повідомленні або отриманий в Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку. Крім того, зазначаємо, що поле «Призначення платежу» такого платіжного доручення необхідно заповняти згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Національного банку України №22 від 21.01.2004 (із змінами).

Оценить
• 0
• 0

• Ната

Как? Как назначение платежа в 2004 г. предлагали?

Оценить
• 0
• 0

• Ната

Небольшие минуса за февраль 15 г. спокойно принимают в ДФС ?

Оценить
• 0
• 0

• Бухгалтер

Подскажите, пожалуйста, как сделать запрос по выданным и полученным НН конкретно за февраль ?

Оценить
• 0
• 0

• Владимир

Бухгалтер На данный момент вроде только так - сделать 43 запроса на каждый день с 01.02.2015 по 15.03.2015. Хотя может кто поправит - куда в медке делась возможность сделать запрос за 5 дней. Ну а метод, конечно как кувалдой по мухе бить. Авось наконец-то сообразят, что нельзя так людей доводить и придумают какой-то более разумный запрос.

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Галина 13.03.2015 14:31:53 Резеденту Ще раз наголошую - у лютневії деки не можна заповнювати гр.7 додатка Д2. Не зрозуміла, чому не можна заповнювати, без заповнення гр.7 дод. Д2 не виходить? *********** Галина, Вы письмо, которое здесь обсуждается читали? то самое від 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17 Таким чином, перший раз графа 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року (якщо збільшення реєстраційної суми відбудеться у березні 2015 року) та наступних звітних періодах.

Оценить
• 0
• 0

• Бухгалтер

Владимир, спасибо

Оценить
• 0
• 0

• Галина

ОЛЯ! Підскажіть будь ласка, яким документом ви робили запит - який його код в ОПЗ?

Оценить
• 0
• 0

• Оля

Галині. F1301201 це запит. а приходить витяг F1401201

Оценить
• 0
• 0

• Галина

Резидент, я письмо читала, но когда делаю камеральную проверку Дод.2 выдает красным графу 7 У меня получается так: графа 3 = графе 6 - это значение ряд. 24 деклар. за январь, а чтобы заполнилась графа 14 мне надо сделать минус НО за февраль, а НО получается надо показать в графе 7, тогда оно перносится в ряд. 27 Деклар и 4-й раздел Декларации получается так: ряд. 26 - это ряд 24 за январь минус ряд 27 - это НО за февраль и как результат ряд 31 - он равен графе 14 Дод 2. Помогите, пожалуйста!

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Галина 13.03.2015 15:47:50 Резидент, я письмо читала, но когда делаю камеральную проверку Дод.2 выдает красным графу 7 У меня получается так: графа 3 = графе 6 - это значение ряд. 24 деклар. за январь, а чтобы заполнилась графа 14 мне надо сделать минус НО за февраль, а НО получается надо показать в графе 7, тогда оно перносится в ряд. 27 Деклар и 4-й раздел Декларации получается так: ряд. 26 - это ряд 24 за январь минус ряд 27 - это НО за февраль и как результат ряд 31 - он равен графе 14 Дод 2. Помогите, пожалуйста! *************** Галина, у Вас февраль положительный? стр.18 заполнена?

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

Подскажите а остаток на лицевом счете будет как то учитываться в формуле? Его не надо отражать в декларации?

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

Татьяна 13.03.2015 16:05:49 Подскажите а остаток на лицевом счете будет как то учитываться в формуле? Его не надо отражать в декларации? ********************** Да, нужно отражать и в деки и в Дод2. Почитайте выше мы уже обсуждали.

Оценить
• 0
• 0

• ККК

Люди! А как транспортные билеты и чеки отражать в декларации? Как понять, что эти суммы зарегистрированы в ЕРНН и их можно включать в налоговый кредит? в запитах эта инфа не приходит

Оценить
• 0
• 0

• Ден

Подскажите пж, в новой форме декларации по НДС внизу табличка, под **** "Реквізити спеціального рахунку". Какое им туда ЕДРПОУ писать - как для платёжки на спецсчет - наше ? но строчкой выше, над ЕДРПОУ стоит "Дані банку/органу, в якому відкрито рахунок".Т.е здесь надо писать ЕДРПОУ Казначейства Украині (ел.адмін.подат) ?????По логике то спрашивают ЕДРПОУ банка.

Оценить
• 0
• 0

• Ната

резидент 13.03.2015 15:52:25 Галина 13.03.2015 15:47:50 Резидент, я письмо читала, но когда делаю камеральную проверку Дод.2 выдает красным графу 7 У меня получается так: графа 3 = графе 6 - это значение ряд. 24 деклар. за январь, а чтобы заполнилась графа 14 мне надо сделать минус НО за февраль, а НО получается надо показать в графе 7, тогда оно перносится в ряд. 27 Деклар и 4-й раздел Декларации получается так: ряд. 26 - это ряд 24 за январь минус ряд 27 - это НО за февраль и как результат ряд 31 - он равен графе 14 Дод 2. Помогите, пожалуйста! *************** Галина, у Вас февраль положительный? стр.18 заполнена? У меня по одному предприятию стр.18 заполнена, а по другому -19 (причем с большим минусом) Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163992&page=5#newsCommentshdr © Buhgalter911.com

Оценить
• 0
• 0

• Галина

Да февраль положительный - ряд 18 заполнен

Оценить
• 0
• 0

• svitsy

Кто уже столкнулся с таким вопросом? За февраль 2015 гр.14 Дод.2 всю ставим на увеличение суммы в формуле. В марте 2015 будет НДС к оплате. Должно ли предприятие будет заплатить живыми деньгами в бюджет или эта сумма спишется с НДС-счёта? Сроков проведения камеральной проверки по переброске нигде нет. Свернуть НО и НК можно только в Деке за 02.2015, про следующие периоды - ничего не сказано!!! На этот вопрос натолкнуло это письмо: "Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18)"

Оценить
• 0
• 0

• Галина

Олі. ДЯКУЮ.

Оценить
• 0
• 0

• 444

Почему запит с буквой F1301201 ...для юр.лиц с буквой J - у меня в ОПЗ вообще с буквой F нет документов

Оценить
• 0
• 0

• 444

в каком формате час запиту записать? с точкой или двоеточием не проходит - пишет только числа...пишу 4 числа - тоже нет

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Галина 13.03.2015 16:25:00 Да февраль положительный - ряд 18 заполнен *************** тогда часть стр.24 (в рамках суммы стр.18) отражаете в стр.20.1. В результате ничего платить не надо. Остаток стр.24 отражаете в гр.3 Д2, гр.7 Д2 не заполняете (не заполняете стр.27, 20.2 декларации). Получается гр.6 просто перенесется в гр.14 Д2. Если хотите в марте остаток из 24 поставить в НК с увеличением формулы, то в Д2 в текстовом поле вверху в поле "а" пишете свое желание. И только в марте указанную сумум сможете поставить в гр.7 Д2. Вроде так должно пройти. По крайней мере это следует из письма.

Оценить
• 0
• 0

• нова злочинна влада

Я вибачаюсь, але може хтось підкаже як отримати дані по рахунку пдв виключно за лютий, просто в мене ПК не відомо звідки більше на 318,33грн. Якщо хтось з таким зтикався напишіть. На даний момент тільки це може бути "Додається середньомісячний розмір ПДВ, задекларований до сплати тa погашений протягом останніх 12 місяців (4 останніх квартали)".

Оценить
• 0
• 0

• Галина

444 Так запит з буквою F 1301201

Оценить
• 0
• 0

• Галина

444 В Запиті годину не писала, а дату 13032015 - прийняло - камеральну перевірку пройшло успішно.

Оценить
• 0
• 0

• Галина

Резедент Дякую! Зараз буду пробувати по новому.

Оценить
• 0
• 0

• Светлана

Подскажите, пож-ста, правильно ли--- в феврале через УР за 12.2014г показала все неучтенные нн за декабрь 2014г . в УР стр. УР 20.2 столбец разница 44,1т. в Деке за февраль стр. 18 44,3т . Строку 20.2 с УР я переношу в деку февраля в стр. 20.1. Дод.2 не заполняю. В итогк к уплате стр. 25=стр.18-стр. 20.1 т.е. 44,3-44,1=0,2т. Правильный ли ход мыслей)?

Оценить
• 0
• 0

• Владимир

Ден Данные о своем спец. счете вроде заполняют только с/х предприятия, там кажется в рядке 25 стоят ****. То есть, если рядок с 4 звездочками не заполнен, то и спец. счет заполнять не надо. Они и так его знают.

Оценить
• 0
• 0

• Галина

Резент Дякую! Я спочатку так і зробила, читаючи листа, але сумнів виник що в рядку 20,1 вказано писати рядок 24 за січень.

Оценить
• 0
• 0

• Инесса

для нова злочинна влада. Так это уже кто-то из поставщиков зарегил на ваше имя налоговую накладную (возможно, уже и в марте). Еще раз внимательно просмотрите или сделайте(если не делали) запыты на все входящие НН за каждый день в период с 01.02-по 13.03.Все входящие НН система считает суммарно с 01.02 и по сегодняшний день правильно. Отдельно получить данные только за февраль, похоже, не получится, пока разработчики не внесут изменения в форму запыта по рахунку.

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

А запит можно сделать сегодня а декларацию сдать 20 марта.

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

Ольга24 13.03.2015 16:07:47 Татьяна 13.03.2015 16:05:49 Подскажите а остаток на лицевом счете будет как то учитываться в формуле? Его не надо отражать в декларации? ********************** Да, нужно отражать и в деки и в Дод2. Почитайте выше мы уже обсуждали. Подскажите в Дод2 в какой графе? У нас сумма была подтверждена налоговой проверкой по возмещению ещё в 2012г по решению уведомлению в счёт будущих платежей ?

Оценить
• 0
• 0

• Галина

Хто знає?! Отримала Витяг з системи електронного адміністр ПДВ ( від запиту до відповіді пройшло 3 хв), задоволена. Але допоможіть розібратися з даними Витягу Ряд.1 Сума податку на яку платник податку має право зареєструвати ПН та/або РК в ЄРПН - вказано -860 (Думаю, що це сума переплати по обліку в податковій- подзвоню в понеділок інспектору в податкову - переконаюсь) Ряд.2 Загальна сума податку за отриманими ПН та РК, зареєстрованими в Реєстрі - 470 (Як вияснити що це за сума - в тому розумінні - ЯКИЙ ПОДАВАТИ ЗАПИТ - працюю через Сонату і в мене повідомлень про те, що зареєстровані ПН в Реєстрі від постачальників не надходить. Думаю що це ПН від МТС Україна, але як переконатися? Поділіться думками, будь ласка.

Оценить
• 0
• 0

• Надо

Надо подавать!

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

Татьяна 13.03.2015 17:07:53 Ольга24 13.03.2015 16:07:47 Татьяна 13.03.2015 16:05:49 Подскажите а остаток на лицевом счете будет как то учитываться в формуле? Его не надо отражать в декларации? ********************** Да, нужно отражать и в деки и в Дод2. Почитайте выше мы уже обсуждали. ***************************** Подскажите в Дод2 в какой графе? У нас сумма была подтверждена налоговой проверкой по возмещению ещё в 2012г по решению уведомлению в счёт будущих платежей ? ***************************** У меня тоже есть остаток по 23.2(старой деки). В додатке 2 графа4+6+графа14, потом ряд26+ряд30 деки. Но еще есть графа 12 в Додатке2, по логике нужно и там повторить сумму. Заполните с графой 12 и 14, как пройдет проверку в OPZ. Если проверка не пройдет, тогда только заполняете графу 4+6+14 Додатка2.

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

Ольга24 13.03.2015 17:31:08 Татьяна 13.03.2015 17:07:53 Ольга24 13.03.2015 16:07:47 Татьяна 13.03.2015 16:05:49 Подскажите а остаток на лицевом счете будет как то учитываться в формуле? Его не надо отражать в декларации? ********************** Да, нужно отражать и в деки и в Дод2. Почитайте выше мы уже обсуждали. ***************************** Подскажите в Дод2 в какой графе? У нас сумма была подтверждена налоговой проверкой по возмещению ещё в 2012г по решению уведомлению в счёт будущих платежей ? ***************************** У меня тоже есть остаток по 23.2(старой деки). В додатке 2 графа4+6+графа14, потом ряд26+ряд30 деки. Но еще есть графа 12 в Додатке2, по логике нужно и там повторить сумму. Заполните с графой 12 и 14, как пройдет проверку в OPZ. Если проверка не пройдет, тогда только заполняете графу 4+6+14 Додатка2. ******************************* А Вы не хотите перенаправить сумму на возмещение (р/с )? Проверка ведь была, чего бояться . Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163992&page=6#newsCommentshdr © Buhgalter911.com

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

Дело в том что по результатам проверки в акте прописали в счет будущих платежей. Предоплата эта не живыми деньгами. Был импорт товара.

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

Татьяна , извините ПОПРАВКА : В деку не в ряд 30, а в ряд 31. В додатке 2 графа4+6+графа14, потом ряд26+ряд 31 деки. Но еще есть графа 12 в Додатке2, по логике нужно и там повторить сумму. Заполните с графой 12 и 14, как пройдет проверку в OPZ. Если проверка не пройдет, тогда только заполняете графу 4+6+14 Додатка2.

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

Ольга24 13.03.2015 17:33:46 Ольга24 13.03.2015 17:31:08 Татьяна 13.03.2015 17:07:53 Ольга24 13.03.2015 16:07:47 Татьяна 13.03.2015 16:05:49 Подскажите а остаток на лицевом счете будет как то учитываться в формуле? Его не надо отражать в декларации? Но у меня эта сумма в декларации уже не отражается она просто висит на лицевом счёте. Или я что то не то поняла.

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

Татьяна 13.03.2015 17:39:59 Дело в том что по результатам проверки в акте прописали в счет будущих платежей. Предоплата эта не живыми деньгами. Был импорт товара. ***************************** Ну и что. У меня тоже импорт, за импорт Вы платите прямо НДС государству на р/с таможни. Сейчас можно перенаправить свой НДС на р/с, в самом верху в Додатке2 еще нужно заполнить сумму в а) или в б).

Оценить
• 0
• 0

• 777

Подскажите, пожалуйста: оплаченную сумму по гр. 2 надо указывать в гр. 12 или отражать в гр.14? Оплаченные суммы гр. 4 я включаю в гр. 12 и не включаю в гр. 14, а в раздел 4 Деки включаю их в стр. 26 и 31?

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

Значит я имея на лицевом счете 115 тыс. грн. отражаю их в гр.12=14 и отражаю эту цифру в верху в Дод 2 а) и с июля имею право регистрировать налоговые на эту сумму и в декларациях март-май не воспользуюсь этой цифрой.

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

Подскажите а остаток на лицевом счете будет как то учитываться в формуле? Его не надо отражать в декларации? Но у меня эта сумма в декларации уже не отражается она просто висит на лицевом счёте. Или я что то не то поняла. *************************** Не могу понять, что за лицевой счет ? Вы имеете в виду, то , что сейчас на карточке?

Оценить
• 0
• 0

• Галина

Инесса Подскажите какой код в ОПЗ для Запита на входящие НК?

Оценить
• 0
• 0

• 777

Кто заполнял таб 2 додатка 2? Поделитесь опытом!!!

Оценить
• 0
• 0

• Инесса

Для Галины: J1300103

Оценить
• 0
• 0

• Светик

Если у меня по НДС переплата 5000грн,а в декларации за февраль к оплате 3000грн, мне нужно оплачивать или нет на казначеский счет? Кто знает подскажите, пожалуйста.....

Оценить
• 0
• 0

• Ната

ИринаМ поддерживаю!!!

Оценить
• 0
• 0

• umka

Галина 13.03.2015 17:22:25 Хто знає?! Отримала Витяг з системи електронного адміністр ПДВ ( від запиту до відповіді пройшло 3 хв), задоволена. Але допоможіть розібратися з даними Витягу Ряд.1 Сума податку на яку платник податку має право зареєструвати ПН та/або РК в ЄРПН - вказано -860 (Думаю, що це сума переплати по обліку в податковій- подзвоню в понеділок інспектору в податкову - переконаюсь) Ряд.2 Загальна сума податку за отриманими ПН та РК, зареєстрованими в Реєстрі - 470 (Як вияснити що це за сума - в тому розумінні - ЯКИЙ ПОДАВАТИ ЗАПИТ - працюю через Сонату і в мене повідомлень про те, що зареєстровані ПН в Реєстрі від постачальників не надходить. Думаю що це ПН від МТС Україна, але як переконатися? Поділіться думками, будь ласка. Значит, эта НН от МТС зарегистрирована, сделайте Запити, и она найдется. У меня в этом месяце тоже были налоговые накладные от поставщиков, которые в январе ргеистрировали через Медок, а в феврале я их там не получила, а Витяги показали их как зарегистрированные

Оценить
• 0
• 0

• Галина

Инесса! umka! Дякую!

Оценить
• 0
• 0

• Бред

Напишите, пожалуста, как получит вытяг о состоянии лицевого счета? Через Медок, или писать в налоговую,или еще как

Оценить
• 0
• 0

• ксю

Нужно ли платить НДС деньгами за март если имеется 23.2 на 01.02.15? Напишите кто разобрался!!!

Оценить
• 0
• 0

• Родина

Витяг про стан рахунку (електронного адміністрування ПДВ) КАК его сделать в медке?

Оценить
• 0
• 0

• umka

Надо сделать Запит из Системы электронного администрування ПДВ J1301201

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Ната 13.03.2015 12:38:22 Спасибо! Как оформить П/П за февраль? ****************** Дают ответ и даже - пример заполнения платежки: Як заповнюється платіжка під час перерахування коштів із власного рахунка на електронний рахунок ПДВ http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/61607

Оценить
• 0
• 0

• Александра

444 13.03.2015 16:32:49 Почему запит с буквой F1301201 ...для юр.лиц с буквой J - у меня в ОПЗ вообще с буквой F нет документов ******************* У Вас нет бланков с буквой "F", так как явно в "Персональных параметрах" в первом поле Вы настроили - "юрлицо". Но там же можно настроить и "физлицо". Тогда можно видеть все документы, которые применяет ФОП, и все они будут начинаться на букву "F". Некоторые бухгалтера ведут и юрлиц, и ФОПов и все это в одной OPZ. Просто они переключаются через "Персональные параметры" то на одного, то на другого...

Оценить
• 0
• 0

• Александра

ККК 13.03.2015 16:11:51 Люди! А как транспортные билеты и чеки отражать в декларации? Как понять, что эти суммы зарегистрированы в ЕРНН и их можно включать в налоговый кредит? в запитах эта инфа не приходит ************************** Возьмем для примера ЧЕКИ. Продавец зарегил ОДНУ налоговую накладную по итогам дня. Поэтому регистрацию в ЕРНН Вы не увидите, но... Вам же дано право НДС по определенным ПЕРВИЧНЫМ документам относить в налоговый кредит (кстати, в Додатке 5 они теперь отражается). http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html 201.11. Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є: а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами; б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку); в) бухгалтерська довідка, складена відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу; г) податкова накладна, складена платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних. У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми. Порядок обчислення та накопичення реєстраторами розрахункових операцій сум податку встановлює Кабінет Міністрів України.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Светик 13.03.2015 18:19:13 Если у меня по НДС переплата 5000грн,а в декларации за февраль к оплате 3000грн, мне нужно оплачивать или нет на казначеский счет? Кто знает подскажите, пожалуйста..... ********************* Нужно оплатить. Перекидки пока не предусмотрено. В бюджет по реестру будут перечисляться деньги именно с НДС-ного счета. Лист від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 <...> Протягом дії системи електронного адміністрування ПДВ у тестовому режимі платники податку самостійно зараховують на такі електронні рахунки кошти з власних поточних рахунків, відкритих у банківських установах, у сумах, необхідних для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку, задекларованих ними в податковій звітності з ПДВ.

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Александра14.03.2015 04:54:50Светик 13.03.2015 18:19:13 Если у меня по НДС переплата 5000грн,а в декларации за февраль к оплате 3000грн, мне нужно оплачивать или нет на казначеский счет? Кто знает подскажите, пожалуйста.....*********************Нужно оплатить. Перекидки пока не предусмотрено. В бюджет по реестру будут перечисляться деньги именно с НДС-ного счета. ***** Не пойму откуда такой вывод??? Светик спрашивает именно про переплату! Не про возмещение в счет будущих платежей, а именно переплату! Мне кажется никаких ограничений НКУ не выдвигает. В Письме 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17 вроде тоже ничего про запрет на зачет переплаты нет. По идее она висит на ЛС и если в феврале у нас будет заполнена 25.1, мы можем на сумму переплаты уменьшить платеж. Скажите, на основании чего Вы сделали Ваш вывод?

Оценить
• 0
• 0

• Ира

Кто может подскажите,какиестрочки заполнить в деке: если за январь минус 15400,(24стр)за февраль минус 8500(18стр)За вефраль заполнять строки 18-8500,20.1-15400, 22-23900, 22.1-23900 и 24-23900.Правильно ли так? А в д.2 т.1 заполняю 3-15400 ,6 и 14 ,а в деке 26 -23900 и31-23900.Подскажите пожалуста.Спасибо

Оценить
• 0
• 0

• ольга

То есть если у меня на лицевой карточке есть налоговый кредит "в счет будущих платежей" и достаточно внушительная сумма , то мне всё равно придется платить живые деньги за февраль??

Оценить
• 0
• 0

• Оля

Очень прошу помочь понять! У меня на лицевой карточке в налоговой очень большая сумма(экспортеры), она висит года 3, на декабрь 2014 есть с налоговой сверка, этf сумма уже давно не отражается в декларации. Так что, ее НУЖНО ВЫТАСКИВАТЬ и опять ставить в 26 и 31 строку, неужели это так? Кто понял это- прокоментируйте -где это написано? И зачем это нужно?

Оценить
• 0
• 0

• Ленок

Январьский налоговый кредит как показывать? в какой строке?. Мы январь вывели специально на "+" 18 строку. А как с ним теперь? И по вытягу на сегодня у меня по 2 строке "-"

Оценить
• 0
• 0

• Посетитель

Подскажите пожалуйста кто знает, а что делать с суммами которые висят на карточке налогоплательщика, можно ли их отразить в декларации?

Оценить
• 0
• 0

• Посетитель

Мне в налоговой сказали,что такими суммами можно пользоваться только по уточненкам до 01.02.2015 и при проверке.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

резидент 14.03.2015 06:01:56 Александра14.03.2015 04:54:50Светик 13.03.2015 18:19:13 Если у меня по НДС переплата 5000грн,а в декларации за февраль к оплате 3000грн, мне нужно оплачивать или нет на казначеский счет? Кто знает подскажите, пожалуйста..... ********************* Нужно оплатить. Перекидки пока не предусмотрено. В бюджет по реестру будут перечисляться деньги именно с НДС-ного счета. ***** Не пойму откуда такой вывод??? Светик спрашивает именно про переплату! Не про возмещение в счет будущих платежей, а именно переплату! Мне кажется никаких ограничений НКУ не выдвигает. В Письме 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17 вроде тоже ничего про запрет на зачет переплаты нет. По идее она висит на ЛС и если в феврале у нас будет заполнена 25.1, мы можем на сумму переплаты уменьшить платеж. Скажите, на основании чего Вы сделали Ваш вывод? *********************************************** На основании письма 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 Сплата податку на додану вартість до бюджету за звітний період грудень 2014 року, січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року буде здійснюватися платником податку зі свого поточного рахунку безпосередньо на бюджетні рахунки, а за звітні податкові періоди, починаючи з лютого 2015 року/ І квартал 2015 року – з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ у порядку, визначеному пунктом 200.2 статті 200 Кодексу. Перерахування коштів до бюджету з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ здійснюється відповідно до реєстру, який автоматично формується ДФС на підставі поданих платниками податкових декларацій з ПДВ, та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань надсилається Казначейству. Перерахування суми податку до бюджету та/або на спеціальні рахунки платників податку з їх електронних рахунків здійснюється Казначейством не пізніше останнього дня строку для самостійної сплати податкових зобов’язань, в межах залишку таких коштів на електронних рахунках (пункт 200.2 Кодексу). Для сплати податку на додану вартість до бюджету з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ необхідно перерахувати з поточного рахунку платника на його рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритий йому в Казначействі, суму коштів, що дорівнює сумі податкових зобов’язань, задекларованих ним до сплати в бюджет за відповідний звітний (податковий) період. Таке перерахування на електронний рахунок платнику слід здійснювати не пізніше граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань, зокрема, за для сплати узгоджених податкових зобов’язань за звітний період лютий 2015 року – не пізніше 30 березня 2015 року. Якщо платник у строки, встановлені Кодексом для самостійної сплати платником податкових зобов’язань, не забезпечив наявність на його електронному рахунку коштів для сплати узгоджених податкових зобов'язань/перерахування на спеціальний рахунок, Казначейством виконання реєстрів, надісланих ДФС, здійснюється в межах залишку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку. Невиконаний (не сплачений) за таким реєстром залишок узгоджених податкових зобов’язань платника обліковується Казначейством до повного виконання шляхом перерахування до бюджету/спеціального рахунку коштів, що перераховуються платником з власного поточного рахунку на його електронний рахунок (пункт 22 Порядку № 569). Розрахунки з бюджетом після 01.02.2015 у зв’язку з поданням уточнюючих розрахунків, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом, та сплата штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку до бюджету не з електронного рахунку, а з власного поточного рахунку (пункт 25 Порядку № 569). Тобто з електронного рахунку погашаються суми податкових зобов’язань, задекларованих платником податку в податкових деклараціях з ПДВ за звітні (податкові) періоди з 01.02.2015, а суми податкових зобов’язань з ПДВ, які платник визначив в уточнюючих розрахунках до податкових декларацій з ПДВ, суми ПДВ, донараховані платнику контролюючим органом за результатами перевірок, суми штрафів та пені сплачуються не з електронного рахунку платника, а з його поточного рахунку.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

ольга 14.03.2015 21:09:27 То есть если у меня на лицевой карточке есть налоговый кредит "в счет будущих платежей" и достаточно внушительная сумма , то мне всё равно придется платить живые деньги за февраль?? **************************** Да, придется платить живыми деньгами то, что получится за февраль (правда, при расчете суммы, которую надо платить, могут быть учтены показатели строк 20.2 и 24 январской декларации, но в пределах показателя строчки 18 за февраль). При заполнении таблицы 1 Додатка 2 Вы укажите свою сумму из строчек 23.2, которые "не скушались" в графе 4, но... в графу 7 она в февральской декларации не переносится. Впервые в графу 7 цифра сможет попасть только в мартовской декларации. Изучите содержание письма 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 <...> Таким чином, перший раз графа 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року (якщо збільшення реєстраційної суми відбудеться у березні 2015 року) та наступних звітних періодах. <...>

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Оля 14.03.2015 23:34:17 Очень прошу помочь понять! У меня на лицевой карточке в налоговой очень большая сумма(экспортеры), она висит года 3, на декабрь 2014 есть с налоговой сверка, этf сумма уже давно не отражается в декларации. Так что, ее НУЖНО ВЫТАСКИВАТЬ и опять ставить в 26 и 31 строку, неужели это так? Кто понял это- прокоментируйте -где это написано? И зачем это нужно? ***************************************** При заполнении за февраль таблицы 1 Додатка 2 Вы укажите свою сумму из строчек 23.1, которые "не скушались" в графе 4, но... в графу 7 она в февральской декларации не переносится. Впервые в графу 7 цифра сможет попасть только в мартовской декларации. Изучите содержание письма 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 <...> Таким чином, перший раз графа 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року (якщо збільшення реєстраційної суми відбудеться у березні 2015 року) та наступних звітних періодах. <...>

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Ленок 14.03.2015 23:44:56 Январьский налоговый кредит как показывать? в какой строке?. Мы январь вывели специально на "+" 18 строку. А как с ним теперь? И по вытягу на сегодня у меня по 2 строке "-" ******************************** Если Вы придержали какие-то налоговые накладные за январь, то учесть их можно ТОЛЬКО путем подачи уточненки за январь. Вы сделали себе "медвежью услугу", придержав эти НН. Так как теперь этот "минус" не уменьшит Вам сумму налога в феврале. Результат уточнения будет отражаться только в том месяце, когда Вы подадите уточненки, причем, он будет отражаться ОТДЕЛЬНО в разделе 4 Декларации.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Посетитель 15.03.2015 01:12:49 Подскажите пожалуйста кто знает, а что делать с суммами которые висят на карточке налогоплательщика, можно ли их отразить в декларации? ********************* 1. Если это обычная переплата, то можно написать письмо с просьбой ее вернуть (но сомневаюсь, что такой возврат сделают, хотя попробовать стоит); 2. Если это висят суммы, которые ранее были задекларированы в строчках 23.1 или 23.2, то тогда стоит срочно изучать письмо 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 о том, как суммы из этих строчек отражаются в таблице 1 Додатка 2 к февральской декларации и как, начиная с мартовской декларации они начнут "свое воздействие".

Оценить
• 0
• 0

• nnn

Вы внимательно изучили запит по лицевойму счету - данные по состоянию на 14 марта, ну и на какую дату я сдам декларацию... уже не смешно, а если нужно долг закрыть. И уже не жалко контрагентов - зачнм лишние налоговые обязы с 06.03.15 - все н.н. зарегистрируем 21.03

Оценить
• 0
• 0

• Наталья

Подскажите, если налоговая за январь пришла 26 февраля от контрагента, а подтвердила я её получение 13 марта. Е. В реестре контрагента её не регистрировал. В какой месяц она попадёт?

Оценить
• 0
• 0

• Ната

У меня на лицевом счете висит сумма, которая не попала в бюджетное возмещение, так как возмещение было заявлено не в том периоде (а позже). Т. е налоговики по акту сняли эту сумму с возмещения, и она осталась висеть на карточке. Этой суммой можно было погашать будущие обязательства по уплате НДС, но по скольку НДС к уплате не было (постоянный минус, и постоянное бюджетное возмещение) то сумма так и висит до сих пор. Ее сейчас надо в декларации отражать?

Оценить
• 0
• 0

• Ксения

Вопрос не по теме. Подскажите пожалуйста какие ставки штрафных санкций за несвоевременную оплату налога на прибыль?

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Наталья 15.03.2015 08:55:52 Подскажите, если налоговая за январь пришла 26 февраля от контрагента, а подтвердила я её получение 13 марта. Е. В реестре контрагента её не регистрировал. В какой месяц она попадёт? ***************************** Не совсем понятна информация (что-то не то с падежами). Короче, подтверждение, можно сказать, роли не играет. Имеет значение - сама регистрация. Если зарегистрирована НН в 15-дневный срок, то она относится к январю. Если зарегистрирована в более поздний срок, то она относится в налоговый кредит в месяце регистрации в ЕРНН.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Ната 15.03.2015 11:35:11 У меня на лицевом счете висит сумма, которая не попала в бюджетное возмещение, так как возмещение было заявлено не в том периоде (а позже). Т. е налоговики по акту сняли эту сумму с возмещения, и она осталась висеть на карточке. Этой суммой можно было погашать будущие обязательства по уплате НДС, но по скольку НДС к уплате не было (постоянный минус, и постоянное бюджетное возмещение) то сумма так и висит до сих пор. Ее сейчас надо в декларации отражать? ******************************** Изучите письмо 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 Надо сделать сверку и та сумма, которая осталась как "в счет будущих платежей", отражается в февральской декларации в разделе 4 (строчки 26 и 31). При этом в таблице 1 Додатка 2 она указывается в графе 5 и 14. В февральской она пока не сработает, так как в феврале ее НЕЛЬЗЯ поставить в графу 7 таблицы 1 Додатка 2. В феврале над таблицей 1 Додатка 2 ее надо записать прописью (там, где для "а"). И если налоговая разрешит, то в мартовской таблице 1 Додатка 2 ее можно будет уже показать в графе 7. Только тогда она сможет быть оражена в рядке 27 раздела 4,а значит и рядке 20.2 мартовской декларации. Еще раз повторяю - изучите письмо.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Ксения 15.03.2015 11:41:36 Вопрос не по теме. Подскажите пожалуйста какие ставки штрафных санкций за несвоевременную оплату налога на прибыль? ******************************** При задержке оплаты до 30 дней - 10% от суммы недоплаты. При задержке более 30 дней - 20% суммы недоплаты. Некоторые еще применяют и админштрф.

Оценить
• 0
• 0

• ольга

Имея больше 2 млн на карточке платить им еше деньги которых сейчас просто нет и потом их не выдрать у них обратно.... Ну а если заполнить эту 7 колонку и если дека пройдет проверку и Примется? Есть ли еще что-то помимо письма которое выгодно только им?

Оценить
• 0
• 0

• Ната

Александра, спасибо за ответ. Письмо я изучаю, но там не рассматривается случай снятия налоговиками бюджетного возмещения. Ну или я не нашла. В моем понимании, "залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року" - это не совсем мой случай.

Оценить
• 0
• 0

• ольга

при заполнении таблицы в додатке 2 достаточно ли расписать периоды (деки) когда сумма попала в строку 23.2 (или 25.2 по старой деке) или надо обязательно! копать дальше? Просто у них же все это есть , мы им все это расписывали в додатках 2. Тем более если в письме рекомендуют сверится с налоговой для "корректности" то наверно же у них светятся данные основных строк...

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Ната 15.03.2015 12:48:21 Александра, спасибо за ответ. Письмо я изучаю, но там не рассматривается случай снятия налоговиками бюджетного возмещения. Ну или я не нашла. В моем понимании, "залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року" - это не совсем мой случай. **************************** В этом Вы правы...Но... Не зря в таблице 1 Додатка 2 в графах есть конечная фраза: "....які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року". Именно поэтому и надо делать сверку. Сверка покажет, что у Вас нет этой суммы, как "залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкоду-вання". И одновременно эта сверка покажет, что они есть, как "суми задекларо-вані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів". Реально, Вы ничем не рискуете, но сумму "засветите" в отчетности, в том числе и в таблице 1 Додатка 2. Вы сделаете заявку, заполнив прописью строчки вверху над таблицей 1 Додатка 2. Это Вам даст возможность получить от налоговой разрешение на использование этой суммы в марте. вы сможете в марте отразить эту сумму в рядке 27, а значит, и в рядке 20.2 (марта). Если что-то ПОТОМ довыяснится, то Вы просто подадите уточненку, которая только изменяит графу в таблице 1Додатка 2, но это никак не повлияет в худшую строну для заполнения мартовской декларации. Всеравно графа 7 в феврале никем не заполняется...

Оценить
• 0
• 0

• Ната

Спасибо, Александра. Вы мне очень помогли.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

ольга 15.03.2015 13:08:22 при заполнении таблицы в додатке 2 достаточно ли расписать периоды (деки) когда сумма попала в строку 23.2 (или 25.2 по старой деке) или надо обязательно! копать дальше? Просто у них же все это есть , мы им все это расписывали в додатках 2. Тем более если в письме рекомендуют сверится с налоговой для "корректности" то наверно же у них светятся данные основных строк... ******************************* Не думаю.... особенно, когда это касается строк 23.1 (25.1 - совсем старых деклараций) На сколько я помню, то, когда мне надо было что-то выяснить по предприятию (спецдоступ к декларациям я себе не оформляла), то инспектора заходили в декларации за разные годы как-то по отдельным программам. Да и карточки - отдельно за разные годы. То есть, были определенные сложности...

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

Подскажите, пожалуйста, правильно я поняла ,что если есть просто переплата то она в декларации нигде не отражается?

Оценить
• 0
• 0

• 1010

Кто может подскажите,какиестрочки заполнить в деке: если за январь минус 15400,(24стр)за февраль минус 8500(18стр)За вефраль заполнять строки 18-8500,20.1-15400, 22-23900, 22.1-23900 и 24-23900.Правильно ли так? А в д.2 т.1 заполняю 3-15400 ,6 и 14 ,а в деке 26 -23900 и31-23900.Подскажите пожалуста.Спасибо Повторяю Ирын вопрос?Спасибо.

Оценить
• 0
• 0

• Мила

Подскажите, если уточненку за декабрь 2014 и январь 2015 сдать в марте перед подачей декларации за февраль (включаю налоговые накладные тех периодов) возникает ст. 24 в какую графу Д2 включать остаток отрицательного НДС в 11 или 3,4? Спасибо

Оценить
• 0
• 0

• Ленок

Алксандра спасибо! тогда ещё вопрос: я уточняюсь и показываю отрицательное значение стр. 19, соответвенно стр. 24, которая переносится в стр. 20,1 наступного периода т. е. март? правильно я понимаю? уплату за февраль в какой строке показывать? программа не дает поставить в строку 25,2, ставит 25,1 , может снять автоперерахунок?

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Татьяна 15.03.2015 14:37:39 Подскажите, пожалуйста, правильно я поняла ,что если есть просто переплата то она в декларации нигде не отражается? ********************* Да, правильно..

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Ленок 15.03.2015 17:10:36 Алксандра спасибо! тогда ещё вопрос: я уточняюсь и показываю отрицательное значение стр. 19, соответвенно стр. 24, которая переносится в стр. 20,1 наступного периода т. е. март? правильно я понимаю? уплату за февраль в какой строке показывать? программа не дает поставить в строку 25,2, ставит 25,1 , может снять автоперерахунок? **************************** Несмотря на то, что ТЕОРЕТИКИ из ГФС пишут о том, что уточненку можно подать в составе декларации, компьютерщики из ГФС до сих пор это не настроили. Принимающий ресурс до сих пор не может принять два Додатка 5 (для отчетного месяца и месяца, который исправляется). Пока народ писал, что проходит только отдельная уточненка. Вы подаете уточненку уже в марте (на улице - март). В мартовской декларации Вы заполните строчку 29. Соответственно ее показатель попадет в строчку 31. При этом Вы это самостоятельное уточнение указываете в графе 11 таблицы 1 Додатка 2 за март и потом в 14 графе. Но за март эту сумму еще нельзя отразить в грифе 7. Ее можно будет только заявить в марте, заполнив сверху прописью цифру над таблицей 1 Додатка 2. ГФС даст разрешение, получается, - в апреле (после сдачи декларации за март). Отразить в графе 7 эту сумму можно будет только в апрельской декларации. Поэтому только в апрельской декларации эта сумма "попадет в зачет".

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Мила 15.03.2015 16:56:50 Подскажите, если уточненку за декабрь 2014 и январь 2015 сдать в марте перед подачей декларации за февраль (включаю налоговые накладные тех периодов) возникает ст. 24 в какую графу Д2 включать остаток отрицательного НДС в 11 или 3,4? Спасибо ************************* Изучите мой ответ, данный Ленок. Я там постаралась разжевать. Если уточненки подаете в марте, то только в марте сможете их отразить в Додатке 2.. В таблице 1 Додатка 2 они отразятся в строчке 11 и 14 мартовской декларации.

Оценить
• 0
• 0

• злой бух

Уважаемые коллеги, нужна помощь, у кого был налоговый компромисс? Как он отразится на моих покупателя. По факту нам его настоятельно "втирают", т.к. у нашего поставщика, его поставщик проблемный. Что будет с налогом на прибыль, нужно ли еще и авансовые платежи корректирует, или нет. И есть ли вообще у кого-то опыт применения.

Оценить
• 0
• 0

• Оля

Спасибо Александра.Кое-что стала понимать. Итак, по лиц.счету который висит, и не отраж.в декларации, надо свериться с налоговой, внести его по периодам возникновения в гр.4 +6+14Дод.2 (Наверное и гр.12 оплачено же).Все это или часть этого, написать в стр.а выше-заявление, и ждать от налоговй какого-то разрешения, потом в марте 15- если разрешат- эту сумму отразить в гр.7 и 27,20.2. Я все правильно описала ? И еще кто понял- стр.22.1-спрвочная , сумма по формуле- НА МОМЕНТ ПОДАЧИ или все таки на 28.02.15???

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Оля 15.03.2015 19:36:33 Спасибо Александра.Кое-что стала понимать. Итак, по лиц.счету который висит, и не отраж.в декларации, надо свериться с налоговой, внести его по периодам возникновения в гр.4 +6+14Дод.2 (Наверное и гр.12 оплачено же).Все это или часть этого, написать в стр.а выше-заявление, и ждать от налоговй какого-то разрешения, потом в марте 15- если разрешат- эту сумму отразить в гр.7 и 27,20.2. Я все правильно описала ? И еще кто понял- стр.22.1-спрвочная , сумма по формуле- НА МОМЕНТ ПОДАЧИ или все таки на 28.02.15??? ********************************* Правильно Вы поняли... Это, если Вы решили эту сумму использовать под "а". Но у Вас есть право использовать ее и под "б". 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 <...> Суми, включені до граф 2 – 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) в декларації за лютий 2015 року та наступні звітні періоди, можна задекларувати як бюджетне відшкодування на рахунок у банку з дотриманням норм пункту 200.5 статті 200 розділу V Кодексу, і тільки у випадку, якщо ці суми не були задекларовані на збільшення реєстраційної суми. Суми, включені до граф 2 – 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації та які платник податку виявив бажання повернути (відшкодувати) на рахунок у банку (зазначені в полі "б" додатка 2 (Д2) до декларації), розраховуються в таблиці 2 додатка 2 (Д2) до декларації, вказуються в графі 13 таблиці 1 додатка 2 (Д2) та переносяться до рядка 30 розділу ІV декларації.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Оля, только я не поняла фразы "потом в марте 15", что обозначает - 15?

Оценить
• 0
• 0

• Оля

В марте 2015г - и если налоговая то ли в виде повидомлення-ришення, то ли фактического увеличения спец.счета на сумму или часть в заявлении а, то отражаем в гр.7 уже по факту-так вроде . Про б- я не мечтаю, проходила проверки, представляю что это будет...

Оценить
• 0
• 0

• Настя

Добрый вечер!!Подскажите,пожалуйста , у меня в январе строки: 19 ,20.2, 22 и 24. В феврале были обязательства,но всё равно выходит строка 19. Как мне быть???? Возмещение мне не надо. Я строчку 20.2 не заполняю, а стр 20.1 равняется стр 24 января???Как всё это заполнить???Подскажите,пожалуйста!!

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Настя 15.03.2015 22:32:55 Добрый вечер!!Подскажите,пожалуйста , у меня в январе строки: 19 ,20.2, 22 и 24. В феврале были обязательства,но всё равно выходит строка 19. Как мне быть???? Возмещение мне не надо. Я строчку 20.2 не заполняю, а стр 20.1 равняется стр 24 января???Как всё это заполнить???Подскажите,пожалуйста!! ****************************** В строчку 20.1 февральской декларации можно поставить лишь сумму из строчек 29.2 и 24 январской декларации, но в пределах строчки 18. если у Вас от деятельности февраля получилась строка 19, то из января вы пока ничего не можете перенести в февральскую декларацию. В таблице 1 Додатка 2 у Вас будут заполнены графы 2 (из строчки 20.2 январской декларации) и 3 (из строчки 24 январской декларации). Так же будет заполнена строчка 14, которая будет включать обе эти суммы. Эту общую сумму можно попросить засчитать под "а", заполнив прописью верху над таблицей 1Додатка 2 заявку. Налоговая ее утвердит и тогда при заполнении таблицы 1 Додатка 2 за март эту общую сумму можно будет поставить в графу 7. В февральской декларации в разделе 4 у Вас будет заполнены строки 26 и 31. В мартовской декларации в разделе 4 у Вас будут заполнены строки 26, 27, а значит и строка 20.2. Что касается февральских показателей, то, так как от деятельности февраля получился "минус", Ваш "минус" проявится в строчке 24.

Оценить
• 0
• 0

• резидент

Александра 15.03.2015 02:34:20 резидент 14.03.2015 06:01:56 Александра14.03.2015 04:54:50Светик 13.03.2015 18:19:13 Если у меня по НДС переплата 5000грн,а в декларации за февраль к оплате 3000грн, мне нужно оплачивать или нет на казначеский счет? Кто знает подскажите, пожалуйста..... ********************* Нужно оплатить. Перекидки пока не предусмотрено. В бюджет по реестру будут перечисляться деньги именно с НДС-ного счета. ***** Не пойму откуда такой вывод??? Светик спрашивает именно про переплату! Не про возмещение в счет будущих платежей, а именно переплату! Мне кажется никаких ограничений НКУ не выдвигает. В Письме 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17 вроде тоже ничего про запрет на зачет переплаты нет. По идее она висит на ЛС и если в феврале у нас будет заполнена 25.1, мы можем на сумму переплаты уменьшить платеж. Скажите, на основании чего Вы сделали Ваш вывод? *********************************************** На основании письма 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 Сплата податку на додану вартість до бюджету за звітний період грудень 2014 року, січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року буде здійснюватися платником податку зі свого поточного рахунку безпосередньо на бюджетні рахунки, а за звітні податкові періоди, починаючи з лютого 2015 року/ І квартал 2015 року – з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ у порядку, визначеному пунктом 200.2 статті 200 Кодексу. Перерахування коштів до бюджету з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ здійснюється відповідно до реєстру, який автоматично формується ДФС на підставі поданих платниками податкових декларацій з ПДВ, та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань надсилається Казначейству. Перерахування суми податку до бюджету та/або на спеціальні рахунки платників податку з їх електронних рахунків здійснюється Казначейством не пізніше останнього дня строку для самостійної сплати податкових зобов’язань, в межах залишку таких коштів на електронних рахунках (пункт 200.2 Кодексу). Для сплати податку на додану вартість до бюджету з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ необхідно перерахувати з поточного рахунку платника на його рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритий йому в Казначействі, суму коштів, що дорівнює сумі податкових зобов’язань, задекларованих ним до сплати в бюджет за відповідний звітний (податковий) період. Таке перерахування на електронний рахунок платнику слід здійснювати не пізніше граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань, зокрема, за для сплати узгоджених податкових зобов’язань за звітний період лютий 2015 року – не пізніше 30 березня 2015 року. Якщо платник у строки, встановлені Кодексом для самостійної сплати платником податкових зобов’язань, не забезпечив наявність на його електронному рахунку коштів для сплати узгоджених податкових зобов'язань/перерахування на спеціальний рахунок, Казначейством виконання реєстрів, надісланих ДФС, здійснюється в межах залишку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку. Невиконаний (не сплачений) за таким реєстром залишок узгоджених податкових зобов’язань платника обліковується Казначейством до повного виконання шляхом перерахування до бюджету/спеціального рахунку коштів, що перераховуються платником з власного поточного рахунку на його електронний рахунок (пункт 22 Порядку № 569). Розрахунки з бюджетом після 01.02.2015 у зв’язку з поданням уточнюючих розрахунків, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом, та сплата штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку до бюджету не з електронного рахунку, а з власного поточного рахунку (пункт 25 Порядку № 569). Тобто з електронного рахунку погашаються суми податкових зобов’язань, задекларованих платником податку в податкових деклараціях з ПДВ за звітні (податкові) періоди з 01.02.2015, а суми податкових зобов’язань з ПДВ, які платник визначив в уточнюючих розрахунках до податкових декларацій з ПДВ, суми ПДВ, донараховані платнику контролюючим органом за результатами перевірок, суми штрафів та пені сплачуються не з електронного рахунку платника, а з його поточного рахунку. ************************* Александра, но ведь в процитированном Вами письме нет ничего про переплату. В нем расписывается общие правила уплаты НДС, не учитывая "переплатную" специфику. Разумеется в общем случае уплатить нужно ту сумму, которая фигурирует в стр.25.1. Но если есть переплата, она должна автоматом уменьшать! Если нельзя будет учесть переплату, то это просто "кидалово" со стороны государства. Трудно согласиться с "кидаловом" по стр.23.2 (по февралю), так тут еще и переплату учесть нельзя??!!! Это перебор. Мне кажется Вы все-таки слишком фискально понимаете правила, изложенные в письме.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

резидент 16.03.2015 08:42:40 Александра, но ведь в процитированном Вами письме нет ничего про переплату. В нем расписывается общие правила уплаты НДС, не учитывая "переплатную" специфику. Разумеется в общем случае уплатить нужно ту сумму, которая фигурирует в стр.25.1. Но если есть переплата, она должна автоматом уменьшать! Если нельзя будет учесть переплату, то это просто "кидалово" со стороны государства. Трудно согласиться с "кидаловом" по стр.23.2 (по февралю), так тут еще и переплату учесть нельзя??!!! Это перебор. Мне кажется Вы все-таки слишком фискально понимаете правила, изложенные в письме. ********************************* От того, как лично я понимаю (фискально или не фискально) - ничего не меняется. Я как-то уже писала на форуме о выводе, который был озвучен на семинаре для налоговиков г.Киева (его читали представители ГФС Украины) за день до того, как мы все увидели письмо 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17 : "Сначала они все уплатят за февраль налоговое обязательство..." Поэтому для бухгалтеров действует принцип: "Ознакомлен, значит - вооружен". А платить на свой счет или не платить (имея обычную переплату) пусть каждый решает сам...

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Имела в виду - на свой НДС-ный счет...

Оценить
• 0
• 0

• 777

Александра, подскажите пожалуйста : если у меня в приложении 2 графы 4, 6 ,14 (все оплачено) - надо ли заполнять гр. 12 и какое она имеет значение для гр. 14?

Оценить
• 0
• 0

• Елена

Александра, подскажите, пожалуйста, если у меня первый раз в феврале 15г. возник минус по НДС (до этого был всегда плюс), в разделе 3 заполняю стр.19 и 20.2?

Оценить
• 0
• 0

• резидент

А платить на свой счет или не платить (имея обычную переплату) пусть каждый решает сам... *************** Считаю, что НЕ платить. Однозначно. Никаких ограничений в зачете этой переплаты с суммой налога к уплате нет ни в НКУ, ни в декларации. В письме тоже ничего не сказано.

Оценить
• 0
• 0

• Ліля

Елена, якщо мінус виникає в цьому місяці, то ви заповнюєте рядок 19, 22, 23 і 24.

Оценить
• 0
• 0

• ольга

у кого-то сошлись данные в вытяге по счету ндс?? у меня только обязательства, а кредит... сегодня (16.03) сделала запрос и получила в ответ: р.2. (сумма налога, на которую имею право зарегистрировать НН..) "минус" 42 тыс. р.3 (сумма полученных НН) 48 тыс а по факту у меня зарег НН на сумму 40тыс. за февраль, те что зарег. до 15.03, плюс зарег НН за март 4тыс, остается еще 4 тыс. непонятно чего... И плюс что за минус 42 тыс в строке 2..... кто-то сталкивался с таким уже?

Оценить
• 0
• 0

• Елена

Спасибо, Лиля, просто еще не посмотрела новую форму НДС-ки, ориентировалась на строки старой. А под эту Декларацию есть новый порядок заполнения или все тот же старый и только письма налоговой по заполнению?

Оценить
• 0
• 0

• Таня

ольга15.03.2015 13:08:22при заполнении таблицы в додатке 2 достаточно ли расписать периоды (деки) когда сумма попала в строку 23.2 (или 25.2 по старой деке) или надо обязательно! копать дальше? Просто у них же все это есть , мы им все это расписывали в додатках 2.Тем более если в письме рекомендуют сверится с налоговой для "корректности" то наверно же у них светятся данные основных строк... Аналогичные сомнения. На лицевом счете значительная сумма. Тянется с 2009 года. Экспорт. Смущает столб 1 таблицы - "звітний період, у якому ВИНИКЛА СУМА від"ємного значення". До какого периода "копать" виникнення сумы?!

Оценить
• 0
• 0

• ольга

уточнение к своему вопросу. сегодня (16.03) сделала запрос и получила в ответ: р.2. (сумма налога, на которую имею право зарегистрировать НН..) "минус" 42 тыс. р.3 (сумма полученных НН) 48 тыс, р.6 (мои зарег НН) 90тыс. данные строк 3 и 6 сошлись с моими цифрами!! (пришлось поскать мартовские налоговые) НО что означает минус 42 тыс в стр 2?

Оценить
• 0
• 0

• Таня

НО что означает минус 42 тыс в стр 2? Это 90 (вы зарег) минус 48 (вы получ). Если бы работала "формула", которая с 01.07, то на момент запроса вам, чтоб зарегистрировать очередную нн пришлось бы пополнить ндс счет на 42 тыс + сумма ндс налоговой , которую вы хотите регистрировать.

Оценить
• 0
• 0

• Оксана

Ольга, у меня тот же вопрос. Минус 67 тысяч. Логического объяснения нет. Я смотрю тут есть девушка Александра, которая похоже во всем разобралась. Прошу у неё помощи в таком вопросе: у меня есть отрицательное значение на 01.02.2015. Немаленькое. Могу ли я в этой февральской декларации отправить его на пополнение лимита выписки налоговых в буд. периодах, а потом "передумать" и просить на р/с. Налоговики в нашей налоговой ничего не отвечают по этому вопросу, а срок сдачи поджимает. Заранее благодарна всем, кто ответит.

Оценить
• 0
• 0

• Ветка

Подскажите,пожалуйста, если у меня за февраль есть строка 25.1 к оплате в бюджет, но при этом на спецсчете уже есть большая сумма переплаты (платили НДС на таможню), могу я не загонять живые деньги на спецсчет? Спасибо

Оценить
• 0
• 0

• Света

подскажите пожалуйста хотим в декларации за февраль подать на возмещение минуса сформированного до 01.02.2015г. где его показывать

Оценить
• 0
• 0

• Букашка

Підкажіть куди ставити мінус за січень якщо у лютому також виходить мінус,що робити з цими сумами

Оценить
• 0
• 0

• 555

Люди, ну читайте коменты, прежде чем задавать вопрос. Ну в самом деле, сто раз обсуждали, а вы спрашиваете в сто первый раз.

Оценить
• 0
• 0

• 555

Кто разобрался со стр.22.1. Правильно ли я поняла: в додатковом поле пишем сумму из вытяга из системы ПДВ стр 2 - сума, на яку платник подаку має право зареєструвати ПН, а в самой стр.22.1 пишем разницу между стр 22 и дод.полем 22.1

Оценить
• 0
• 0

• Оксана

для 555: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164145

Оценить
• 0
• 0

• декретчица

Поскажите пожалуйста, какой смысл рядка 22.1, зачем он нужен, и на что влияет в будущих декларациях?

Оценить
• 0
• 0

• бух...

У меня путаются мысли уже от прочитаного: январь ряд 19 /-447/ = ряд. 20,02 /-447/ ферваль ряд. 18 /+ 3027 / 20,1 /447,00/ = 20 строке строка 25 + 25,1 = 2580,00 до сплати правильно ?

Оценить
• 0
• 0

• 555

Для Оксаны: спасибо за ссылку. На ваш вопрос. Я бы не спешила отправлять на лимит выписки налоговых, смысла нету сейчас это делать. Надо будет в майской декларации сделаете, чтобы на июль попало. ********** Для декретчицы: Вы ещё надеятесь смысл понять во всём этом? :))) Опять ляжет сервер. Чтобы отправить декларацию нужно сделать каждому 15 запросов на налоговые, а теперь ещё запрос о регистрац.сумме. Зачем убрали из запроса на налоговые 5 дней. Все надеялись, что 15 дней сделают. А тут нате вам сюрприз.

Оценить
• 0
• 0

• 555

Не в ту ветку отправила, сорри

Оценить
• 0
• 0

• 1010

Букашка 16.03.2015 13:26:12 Підкажіть куди ставити мінус за січень якщо у лютому також виходить мінус,що робити з цими сумами Такаж ситуація-якщо розібрались то поясніть бутьласка.

Оценить
• 0
• 0

• Хмаринка

Скажіть будь ласка у кого така ситуація: за січень: рядок 19 = 20,2 заповнено рядок 23,1 заповнено рядок 24 заповнено У нас нульова ставка у в кожному місяці виходить до відшкодування, пдв відшкодовували на рахунок у банку. Чи потрібно у лютневій декларації десь писати ті суми які ще не відшкодовано ( рядок 20,2, рядок 23,1 за січень), куди писати рядок 24, які додатки формувати?

Оценить
• 0
• 0

• тамара

Причому в розмірі, що не перевищує значення рядка 18 декларації за лютий. Вказана сума не обліковується у додатку 2 та, відповідно, не відображається у розділі ІV декларації з ПДВ за лютий. как это понимать?

Оценить
• 0
• 0

• НатаКиев

Для Тамара. Допустим у вас в январе р. 24 -1000 грн. В феврале р.18 - 300грн.( полож.значение) Так вы р20,1=р20 вписываете только 300грн, а остаток 700грн у вас попадет в дод.2 и р.26=р.31=700грн.

Оценить
• 0
• 0

• тамара

спасибо Вам большое НаташаКиев

Оценить
• 0
• 0

• Кристина

А подскажите еще, пожалуйста, эти 700 грн в додатке 2 вписываются в какие колонки? уже от всего прочтенного голова совсем варить перестала

Оценить
• 0
• 0

• Юлия

подскажите пожалуйста в январе были с минусом в феврале +...в какую строку мне переносить сумму в февральском отчете

Оценить
• 0
• 0

• филанжи

подскажите пожалуйста в январе были с минусом в феврале +...в какую строку мне переносить сумму в февральском отчете Точно такая жеситуация, дувушки подскажите, помогите пож-ста?

Оценить
• 0
• 0

• Александра

1010 16.03.2015 16:49:02 Букашка 16.03.2015 13:26:12 Підкажіть куди ставити мінус за січень якщо у лютому також виходить мінус,що робити з цими сумами Такаж ситуація-якщо розібрались то поясніть бутьласка. *********************** Так как "минус" января "не скушался" плюсом февраля (его просто нет), то весь этот минус отражается в таблице 1 Додатка 2. Толко в Этой таблице определитесь с графами. для 20.2 - это графа 2 для 24 - это графа 3. Потом отражается в графе 6 и в графе 14. В декларации отражается в 4 разделе в строчках 26 и 31. Над таблицей 1 Додатка 2 февральской декларации надо прописью заявить эти суммы в счет "а". Получите от налоговой разрешение. Это позволит Вам в мартовской таблице 1 Додатка 2 отразить эти суммы в графе 7. В мартовской декларации отразите в строке 26, потом 27 и...соответственно в строке 20.2 А "минус" февраля разносите в декларации февраля "по его строчкам", с ними уже разберитесь сами....

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Кристина 16.03.2015 18:37:41 А подскажите еще, пожалуйста, эти 700 грн в додатке 2 вписываются в какие колонки? уже от всего прочтенного голова совсем варить перестала ***************************** 700 в таблице 1 Додатка 2 разносится в строчки 3, 6, 14 И надо сразу в февральской делать заявку прописью над этой таблицей на эти 700, чтобы в мартовской была возможность поставить их в графу 7 таблицы и отразить в строке 27 и 20.2 Декларации.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Юлия 16.03.2015 18:47:14 подскажите пожалуйста в январе были с минусом в феврале +...в какую строку мне переносить сумму в февральском отчете ********************************** Тот минус, который в пределах плюсовой суммы 18 строчки отражается в строке 20.1. В таблице 1 Додатка 2 минусовая сумма, которая в пределах 18 строчки - не отражается. В этой таблице может отразиться только та цифра, которая оказалась больше 18 строки.

Оценить
• 0
• 0

• Лена

Александра, спасибо Вам большое за консультации, уже несколько дней читаю их и многое прояснилось)вот только не могу определиться с остатком на "карточке" он у нас образовался за период 2009-2012,сумма приличная,надо его показывать в февральской декларации и как? Или т. к.ему больше 3 лет, его лучше не трогать? В налоговую звонила, ничего мне внятного не сказали, сами нечего незнают(((((

Оценить
• 0
• 0

• Алька

Александра, а подскажите пожалуйста обязательно ли указывать сумму в заявке прописью? а если не указывали...то стоит подать новую звитню?

Оценить
• 0
• 0

• 1010

Александра ДЯКУЮ!!!

Оценить
• 0
• 0

• Юля

Подскажите пожалуйста, для того что бы сделать декларацию по НДС какие Витяги надо сделать???

Оценить
• 0
• 0

• Света

Подскажите какой нужно сделать Витяг что бы сверить НО и НК?

Оценить
• 0
• 0

• Алька

Света, заходите в Медке в информ довідку - создаете новую - там создаете запит щодо отримання відомостей про стан рахунку)

Оценить
• 0
• 0

• Света

Спасибо)

Оценить
• 0
• 0

• ммм

кто-то знает в гр.1 таблибы 1 дод2 "отчетный (налоговый) период, в кот-м возникла сума отриц.значения" надо писать период в котором была отражена стр.23.2 деки, или надо расписывать периоды "возникновения" из приложения 2 к этой стр23.2.?

Оценить
• 0
• 0

• декретчица

вопрос для тех, кто разобрался! в декларации за февраль позитивне значення (ряд18), отрицательного значения за январь нет! (т.е ряд 20.2; ряд 24). Зато есть подтверженное бюджетное возмещение на КОР в счет будущих платежей ( бывший ряд 23.2) .Вопрос6 можно ли каким-то образом защитать позитивне за счет имеющегося б/В, или прийдется заплатить за февраль живыми деньгами? ps/ Отрицательное значение б\в полностю перенесены в гр.4 =6=14 додатка 2 (Д2)

Оценить
• 0
• 0

• 777

декретчица вопрос для тех, кто разобрался! в декларации за февраль позитивне значення (ряд18), отрицательного значения за январь нет! (т.е ряд 20.2; ряд 24). Зато есть подтверженное бюджетное возмещение на КОР в счет будущих платежей ( бывший ряд 23.2) .Вопрос6 можно ли каким-то образом защитать позитивне за счет имеющегося б/В, или прийдется заплатить за февраль живыми деньгами? ps/ Отрицательное значение б\в полностю перенесены в гр.4 =6=14 додатка 2 (Д2) ****************** Таки да, за февраль придется заплатить всю сумму . А старую 23.2 в таб. 1 дод. 2 и т.д.

Оценить
• 0
• 0

• Я Няша

Кто разобрался рядок 9.1 ДЭКИ ? Лучше не заполнять? Или обязательно? Влияет на период после 01.07.2015 ? Надо будет заполнять какието додатки? И надо ли подавать заявку на планируемый минус на регистрацию н.н.?

Оценить
• 0
• 0

• Свеа

Сделала запит на Витяг по сверке НО и НК а в ответ ничего не приходит

Оценить
• 0
• 0

• 111

Если в марте подавали уточненку за январь на увеличение НО где нужно показывать эту сумму???

Оценить
• 0
• 0

• декретчица

для 777 Благодарю! Выходит, что в феврале для плательщиков у которых есть запас б/В- немогут защитать позитивне значення! т.е. "кидалово"

Оценить
• 0
• 0

• 111

Как узнать свою регистрационную сумму на которую я имею права зарегистрировать НН???

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

Подскажите ,пожалуйста,кто разобрался.Вчера подала Декларацию заполнена строка 18,25 и 25.1. Перед этим сделала запрос в налоговую про состояние электронного счета.Суммы отличались только на корректировки до налоговых до 01.02.2015 Сегодня пришел Вытяг про состояние счета,в котором появилась строка 8 про превышение налоговых обязательств...и состояние счета строка №1 с учетом строки 8.Что это может значить?Может все-таки нужно в декларации было заполнять дополнительное поле 22.1?

Оценить
• 0
• 0

• Ксения

Подскажите пожалуйста в демоверсии медка, можно сформировать запит щодо отримання відомостей про стан рахунку

Оценить
• 0
• 0

• Ксения

Подскажите пожалуйста, еле в марте подавали уточненку за январь на увеличение НО где нужно показывать эту сумму в Додатке 2 ?

Оценить
• 0
• 0

• Кристина

Александра, большое спасибо!

Оценить
• 0
• 0

• декретчица

Ксении В табл.1додатка 2 гр.11 обозначаются сумы на увеличение или уменьшения ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ на основании уточненок! В вашем вопросе речь идет по налоговим обязательствам! они сразу перечисляются и не отображаются в текущем отчетном периде (т.е февраль) Очень важно как была отправлена уточненка: или как самостоятельный документ или в составе декларации!

Оценить
• 0
• 0

• Ксения

как самостоятельный

Оценить
• 0
• 0

• декретчица

все-таки речь идет об увеличении налоговых обязательств за январь!

Оценить
• 0
• 0

• Ольга

Подскажите пожалуйста, если у нас никогда не было отрицательного НДС мне как и раньше все заполнять, только декларацию и расшифровку налоговых обязательств...?

Оценить
• 0
• 0

• Ксения

Спасибо

Оценить
• 0
• 0

• 1234

Отправила запит про стан рахунку нічого не приходить,що робить???

Оценить
• 0
• 0

• Ирина

Здравствуйте. Помогите пожалуйста, подскажите как правильно отобразить в декларации корректировки к двум налоговым накладным, одна январем, вторая началом февраля - исправляли неверний ИНН (в конце февряля). Регистрировали 2 корректировки с минусом и неверным ИНН, а потом 2 налоговые с правильным ИНН и соответственно плюсом. В письме ничего путного не нашла, как правильно отобразить. Подскажите пожалуйста

Оценить
• 0
• 0

• Оля

я заполнила декл. за февраль так по декларации раздел 1 1.1. 6251 раздел 2 10.1. 156 096 раздел 3 19стр. 149845 22стр. 149845 23, 23.3,24стр. 149845 раздел 4 26срт.629420 30стр. 99420 31стр. 530000,00 по дадатку 2 таблица 1 хронологию отрицательного значения по месяцу возникновения рядок 2-3=6 радок 12-13 99420 (соответственно заполняю таблицу 2) рядок 14 530 000 53000 заполняю на пункт "а" 99420 заполняю на пункт "б"

Оценить
• 0
• 0

• НатаКиев

Для Ольги Дека 18=25=25,1 Додатки только №5

Оценить
• 0
• 0

• Taniana

Для "Вася 13.03.2015 10:02:17 Привет, мои любимые бухгалтера. Вопрос по электронному администрированию НДС - получила вытяг о состоянии счета. Не соглись ни мои зарегистрированные, ни те, чтоя получила. У кого-то сошлось? За какой период считать - с 1 февраля? Как получить розшифровку?****************************** Подскажите какой вы берёте вытяг о состоянии счёта ? J1350102 "Запит щодо розбіжностей у податковій звітності" тогда какой код запиту ? J1301201 "Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку" J1300103 "Запит щодо отримання відомостей з ЕРПН ?

Оценить
• 0
• 0

• Галина

Підкажіть будь-ласка. Я давала в лютому уточненку за грудень де був мінус, Чи можу я ним скористатися в лютневій декларації і куди його вписати7

Оценить
• 0
• 0

• 1234

У меня тоже не сошлось я брала витяг J1301201 "Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку"

Оценить
• 0
• 0

• 1234

и что делать если не сошлось?

Оценить
• 0
• 0

• Инна

Народ ,проверьте -читала ,читала ) по деке за январь стр.20.2-414, стр.24-186 по результатам февраля стр.19 -81 ,она переносится в стр.22,а в стр.24 ?(опз автоматом заполнило) в дод.2 гр.2-414,гр.3-186 ,гр6 и гр.14=600 и прописью в шапке п.2 вся сумма 600 в разделе 4 деки стр. 26 и 31 =600 В марте если у меня будет стр.18 заполняю 20.2 и уменьшаю к уплате?

Оценить
• 0
• 0

• LILI

Подскажите кто разобрался. Получила витяг и что с чем сравнивать для стр. 22.1? Правильно ли я понимаю, что стр.22.1 для тех у кого возмещение ?

Оценить
• 0
• 0

• LILI

если "-" только в феврале надо ли заполнять 22.1?

Оценить
• 0
• 0

• Марина

Подскажите пожалуйста с Дод.2 по НДС. Я указала в стр.2 сумму ряд.20.2 за январь, в стр. 3 сумму ряд. 24 Итого у меня получилось 124 тыс. В этом месяце у меня +НДС на 3 тыс. Я как в стр. 20.1 поставила также 3 тыс а остаток перенесла в стр.31. Но у меня теперь не совпадает сумма с додатком((( В додатке 123 а в декларац. 120. Как в дод. выйти на эту сумму 120 тыс.?

Оценить
• 0
• 0

• Taniana

J1301201 "Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку" в ОПЗ нет. Тем, у кого бесплатные ключи, в Медок-онлайн можно активироваться бесплатно на 30 дней , создать и отправить запит бесплатными ключами.

Оценить
• 0
• 0

• Лена

Татьяна 17.03.2015 11:52:04 Подскажите ,пожалуйста,кто разобрался.Вчера подала Декларацию заполнена строка 18,25 и 25.1. Перед этим сделала запрос в налоговую про состояние электронного счета.Суммы отличались только на корректировки до налоговых до 01.02.2015 Сегодня пришел Вытяг про состояние счета,в котором появилась строка 8 про превышение налоговых обязательств...и состояние счета строка №1 с учетом строки 8.Что это может значить?Может все-таки нужно в декларации было заполнять дополнительное поле 22.1? *******************************************************

Оценить
• 0
• 0

• Лена

У меня такая же синуация,звонила в налоговую никто ниченго ответить не может(((((

Оценить
• 0
• 0

• 777

Марина 17.03.2015 15:15:53 Подскажите пожалуйста с Дод.2 по НДС. Я указала в стр.2 сумму ряд.20.2 за январь, в стр. 3 сумму ряд. 24 Итого у меня получилось 124 тыс. В этом месяце у меня +НДС на 3 тыс. Я как в стр. 20.1 поставила также 3 тыс а остаток перенесла в стр.31. Но у меня теперь не совпадает сумма с додатком((( В додатке 123 а в декларац. 120. Как в дод. выйти на эту сумму 120 тыс.? ******************************* Читайте внимательно письмо налоговой: "Щодо особливостей заповнення деяких рядків розділів ІІІ та ІV декларації. До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року. Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року обліковується в розділі ІV декларації за лютий 2015 року та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації. " Если у Вас 20.2+24 января =124 тыс., а в феврале стр. 18=5 тыс, то в дод.2, а также стр. 26 и 31 идет 121 тыс.

Оценить
• 0
• 0

• 777

Ошибочка: в феврале стр. 18=3 тыс.

Оценить
• 0
• 0

• Слава

Подскажите плис, январь был +, оплатила, февраль пошел на -, указала 19-34984, 22-34984, 23 и 23.3 - 34984 и 24 - 34984, додатки пока никакие не добавляю, кроме 5 ?

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

Александра, помогите, пожалуйста. В феврале сдана уточненка к декабрю: строка 20.2 = 9000 (т.е. в состав кредита следующих периодов). За январь нужно сдать уточненку с уменьшением кредита на 10000. За февраль «лишний» кредит (строка 19) = 12000. Как уточнить январь так, чтобы не платить дополнительно 10000? Ведь фактически налоговый кредит то есть, сумма которого с лихвой перекрывает эту сумму? Раньше можно было сдать уточненку, по которой обязуемся заплатить 10000, эти 10000 ложились в недоимку, а потом в декларации заполнить строку «зарахування відємного значення … у зменшення суми податкового боргу», недоимка перекрывалась. А что можно сделать теперь? Ведь даже если переплата будет на спецсчете, суммы по уточненке придется платить отдельно! Подскажите, пожалуйста, что делать!

Оценить
• 0
• 0

• Ирина

Помогите пожалуйста, подскажите как правильно отобразить в декларации корректировки к двум налоговым накладным, одна январем, вторая началом февраля - исправляли неверний ИНН (в конце февряля). Регистрировали 2 корректировки с минусом и неверным ИНН, а потом 2 налоговые с правильным ИНН и соответственно плюсом. Как правильно отобразить?

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Лена 17.03.2015 08:10:03 Александра, спасибо Вам большое за консультации, уже несколько дней читаю их и многое прояснилось)вот только не могу определиться с остатком на "карточке" он у нас образовался за период 2009-2012,сумма приличная,надо его показывать в февральской декларации и как? Или т. к.ему больше 3 лет, его лучше не трогать? В налоговую звонила, ничего мне внятного не сказали, сами нечего незнают((((( ****************************** А что вы называете "остатком" на карточке"? У кого-то это обычная переплата, а у кого-то это показатели строк 23.1 и 23.1 (ранее это были строчки 25.1 и 25.2). Если Вы имеете в виду, что это показатели этих строк, то надо заполнить Таблицу 1 Додатка 2. Там есть графы 4 и 5 (одна , когда просили возмещение на счет, вторая - когда просили возмещение в счет будущих платежей). Вы бы почитали внимательно письмо 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17, там все расписано. Воспроизводить длинную информацию - трудно. Потому, что там расписано, а если то, то так, а если другое, то по другому. Вам, главное надо определиться - прописью над таблицей 1 Додатка 2 Вы будете писать заявление в счет "а" или в счет "б"...

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Алька 17.03.2015 08:50:29 Александра, а подскажите пожалуйста обязательно ли указывать сумму в заявке прописью? а если не указывали...то стоит подать новую звитню? ********************** Если не указали в февральской и это показатель мартовской строчки 20.2, 24, 23.2, то ничего страшного. У Вас есть право заполнить заявку прописью тогда в последующих месяцах, например, в мартовской, в апрельской, в майской декларации, в июньской... Вот фраза из письма от 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17: <....> Залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року, ...... за винятком непогашеного залишку сум податку на додану вартість, що був заявлений за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку, та суми, що була включена до графи 20.1 декларації за лютий 2015 року, ...... повинні бути повністю перенесені до граф 2 – 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року. Ці суми надалі можуть бути спрямовані або для врахування у збільшення реєстраційної суми (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) або задекларовані до повернення платнику на поточний рахунок у порядку, що діяв у 2014 році (підпункт "б" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу). <....> Относительно того, что было ранее отражено в строчке 23.1 - там другие требования. И если налогоплательщик захотел, чтобы ему эту сумму вернули на счет (или ее часть), то обязательно должен заполнить графу 5 таблицы 1 Додатка 2 и вверху прописью обязательно в февральской декларации указать заявку под букву "б".

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Я Няша 17.03.2015 10:54:11 Кто разобрался рядок 9.1 ДЭКИ ? Лучше не заполнять? Или обязательно? Влияет на период после 01.07.2015 ? Надо будет заполнять какието додатки? И надо ли подавать заявку на планируемый минус на регистрацию н.н.? ***************** Я бы рекомендовала ее заполнить. В налоговой программе "Податкова звітність" (OPZ) она заполняется автоматически. Кто его знает, вдруг показатель для Витяга, который народ уже получает, берется именно из строчки 9.1? В общем, "маслом каши не испортишь".

Оценить
• 0
• 0

• Александра

декретчица 17.03.2015 10:37:23 вопрос для тех, кто разобрался! в декларации за февраль позитивне значення (ряд18), отрицательного значения за январь нет! (т.е ряд 20.2; ряд 24). Зато есть подтверженное бюджетное возмещение на КОР в счет будущих платежей ( бывший ряд 23.2) .Вопрос6 можно ли каким-то образом защитать позитивне за счет имеющегося б/В, или прийдется заплатить за февраль живыми деньгами? ps/ Отрицательное значение б\в полностю перенесены в гр.4 =6=14 додатка 2 (Д2) ************************* Придется заплатить живыми деньгами за февраль, так как в письме указано, что в февральской декларации графу 7 никто заполнить еще не может. Изучите в письме от 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17, что это обозначает. В графе 7 цифра может появиться впервые только в марте. То, есть впервые именно в марте эта цифра может быть отражена в графе 27 раздела 4, а значит и в графе 20.2 раздела 2. Но в феврале надо сделать Заявку под букву "а" прописью над таблицей 1 Додатка 2 - на эту сумму.

Оценить
• 0
• 0

• злой бух

Александра на вас одна надежда, позвонили с налоговой уточнить декабрь и январь срочно! У меня теперь по декабрю появится минус, который перейдет на январь и тоже будет минус. А в феврале будет плюс. который все перекрывает. Вопрос, помогите , какие формы уточняющих подавать, а то в Медке уже новая с разделом 4. И как теперь заполнять деку по февралю.?

Оценить
• 0
• 0

• елена

Подскажите пожалуйста, а как мы сможем рядки 26 и 31 февральской декларации использовать в марте для уменьшения суммы к уплате -через рядок 20.2 ?

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Инна 17.03.2015 14:59:50 Народ ,проверьте -читала ,читала ) по деке за январь стр.20.2-414, стр.24-186 по результатам февраля стр.19 -81 ,она переносится в стр.22,а в стр.24 ?(опз автоматом заполнило) в дод.2 гр.2-414,гр.3-186 ,гр6 и гр.14=600 и прописью в шапке п.2 вся сумма 600 в разделе 4 деки стр. 26 и 31 =600 В марте если у меня будет стр.18 заполняю 20.2 и уменьшаю к уплате? ************************* Просмотрела, вроде все правильно... Только не поняла Вашу фразу - "и прописью в шапке п.2". Если Вы заполнили в той строке, где указывается буква "а", то Вы попросили в счет будущих платежей. Тогда все правильно. А если Вы имеете в виду, что п.2 - это Вы попросили на расчетный счет под букву "б", то в марте Ваша сумма из 18 строчки не может уменьшаться на эту сумму. Разберитесь... Письмо от 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17 <..> Суми, включені до граф 2 – 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) в декларації за лютий 2015 року та наступні звітні періоди, можна задекларувати як бюджетне відшкодування на рахунок у банку з дотриманням норм пункту 200.5 статті 200 розділу V Кодексу, і тільки у випадку, якщо ці суми не були задекларовані на збільшення реєстраційної суми. Суми, включені до граф 2 – 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації та які платник податку виявив бажання повернути (відшкодувати) на рахунок у банку (зазначені в полі "б" додатка 2 (Д2) до декларації), розраховуються в таблиці 2 додатка 2 (Д2) до декларації, вказуються в графі 13 таблиці 1 додатка 2 (Д2) та переносяться до рядка 30 розділу ІV декларації. <..>

Оценить
• 0
• 0

• Александра

злой бух 17.03.2015 17:53:51 Александра на вас одна надежда, позвонили с налоговой уточнить декабрь и январь срочно! У меня теперь по декабрю появится минус, который перейдет на январь и тоже будет минус. А в феврале будет плюс. который все перекрывает. Вопрос, помогите , какие формы уточняющих подавать, а то в Медке уже новая с разделом 4. И как теперь заполнять деку по февралю.? ************************* Вчера на форуме кто-то написал о том, что после того, как он сдал новый бланк Уточняющего расчета, то получил в квитанции, типа, отказ, в котором было написано, что эта форма начинает применяться с квітня. Хотя до этого этот человек по другому предприятию спокойно сдавал новый бланк Уточняющего. Она звонила в Медок и ей ответили, что сервер налоговой спокойно принимает новые Уточняющие. Не знаю, может быть у Медка устаревшая информация и ГФС ради того, чтобы бухгалтера не мучились - перестроила систему приемки (типа, вернулась слегка назад). Ну, попробуйте пока сделать на новых бланках. Вы декабрьские налоговые, которые отразили в январе, будете перекидывать в декабрь? Если исправление декабря никак не влияет на строчки 23 и 25 январской декларации, то уточненки надо делать отдельные, сравнивая именно те показатели, которые тогда в них были отражены, с исправленными показателя, то есть, делая уточненку за январь, не надо учитывать то, что Вы сейчас исправили по декабрю. Результат такого исправления отражается уже в декларации того месяца, когда физически эти уточненки были поданы. Но, по идее, у вас в мартовской декларации получится плюс и минус на одно и то же число...

Оценить
• 0
• 0

• Александра

елена 17.03.2015 17:58:43 Подскажите пожалуйста, а как мы сможем рядки 26 и 31 февральской декларации использовать в марте для уменьшения суммы к уплате -через рядок 20.2 ? *************************** Чтобы их использовать в марте, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить заявку над ФЕВРАЛЬСКОЙ таблицей 1 Додатка 2...прописью указать цифру там, где упоминается "а". Налоговая даст Вам разрешение. В мартоской таблице 1 Додатка 2 вы эту сумму отразите уже в графе 7. Это позволит Вам заполнить в разделе 4 строку 27 и в этой же мартовской декларации вы можете отразить эту цифру в строке 20.2. Цифра в строке 18 срабатывает как плюс, а цифра в строчке 20.2 срабатывает как минус. В результате может быть плюсовая разница или даже минусовая, которая пойдет в счет будущих платежей. Изучите строчки Декларации, там все видно...

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Пошла я спать, через пару часов загляну... Если есть вопросы по уточненкам, то рекомендую сверху нажать на слово "Форум". Мы там уже кучу разных вариантов рассмотрели по поводу перекидки НН из января в декабрь. Можно, уже находясь на Форуме, воспользоваться справа вверху поисковиком. Искать по словам "Уточненка" и "Уточнялка".

Оценить
• 0
• 0

• злой бух

спасибо, Александра, у меня в декабре был плюс, т.к. я перенесла одну НН на январь, а в январе был минус, даже с учетом декабрьской Нн. Теперь думаю уточнить декабрь показать минус, потом январь уточнить с учетом декабря и все равно будет минус. И теперь ребус как это все правильно сделать, а еще и в феврале как учесть тот минус, т.к. в итоге получается плюс к уплате?

Оценить
• 0
• 0

• НАТАША2204

Прошу помощи! Сижу два дня, заполняю декларацию не выходит! Р. 24 за янв. -15500, р.18 за февраль 600 куда разницу 14900?

Оценить
• 0
• 0

• декретчица

Александре! огромное спасибо!

Оценить
• 0
• 0

• Александра

злой бух 17.03.2015 20:52:14 спасибо, Александра, у меня в декабре был плюс, т.к. я перенесла одну НН на январь, а в январе был минус, даже с учетом декабрьской Нн. Теперь думаю уточнить декабрь показать минус, потом январь уточнить с учетом декабря и все равно будет минус. И теперь ребус как это все правильно сделать, а еще и в феврале как учесть тот минус, т.к. в итоге получается плюс к уплате? *************************** Похожий пример мы рассматривали на форуме. Проблема в том, что у Вас уточнение декабря не повлияло явно на строчку 25 или строчки 23.1/23.2 ЯНВАРЯ, и потому результат уточнения должен будет быть отражен именно в декларации марта. Это Вам не поможет учесть в декларации февраля это исправление (и декабря, и января). 1. Когда Вы подадите уточненку, то у Вас заполнится в 6 графе напротив строчки 25.1 сумма с минусом. Это строчка "прямого действия". Поэтому, когда вы сдадите уточнялку, то в карточке на эту сумму появится переплата. В этой же уточненке напротив строчки 24 проявится остальная сумма, на которую Вы делали уточнение декабря. В графе 6 будет отражена цифра без знака, но ее надо воспринимать, как увеличение строчки 20.2 той старой формы декларации. 2. Когда Вы подадите уточненку за январь, то у Вас, по идее, из-за того, что вы убираете налоговую накладну, как бы уменьшается строчка 20.2 той старой формы декларации. Поэтому в 6 графе январской Уточненки напротив строчки 24 должна проявиться вся сумма по этой НН, она должна получиться в 6 графе с минусом. 3. Обобщенный результат уточнения из двух отдельных налоговых деклараций должен будет быть отражен в мартовской декларации в разделе 4 в строчке 29. Так как в Декабрьской уточненке была задействована и "строчка прямого действия", то в графе 29 мартовской декларации отразится как раз разница из граф 6 из строчек 24 (декабрьской и январской), она будет равна как раз той сумме, которая отразилась в строке 25.1 по декабрьской уточненке. Отражена она будет с минусом.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

НАТАША2204 17.03.2015 21:42:31 Прошу помощи! Сижу два дня, заполняю декларацию не выходит! Р. 24 за янв. -15500, р.18 за февраль 600 куда разницу 14900? **************************** Ответ есть в письме от 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17. Именно РАЗНИЦА, которая "не скушалась" плюсом их строчки 18 переносится в таблицу 1 Додатка 2 в графу 3, 6. 14. В декларации в разделе 4 эта сумма будет отражена в строчках 26 и 31. На эту сумму надо сделать Заявку, заполнив вверху прописью над таблицей 1 Додатка 2 в части, которая под букву "а". В марте налоговая даст по этой Вашей заявке разрешение и заполняя отчетность за март, вы сможете эту сумму отразить в графе 7 таблицы 1 Додатка 2. В марте Вы сможете заполнить строку 27 раздела 4 и из-за этого сможете в марте заполнить рядок 20.2 раздела 3. Ну, а дальше уже чистая математика ... плюс 18 строки и минус строки 20.2. Итог может получиться и плюсовой, и минусовой. В общем. март будет решающим для этой остаточной суммы, которая "не скушалась показателем 18 строчки февраля.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Уточнение: "плюсом из строчки 18"

Оценить
• 0
• 0

• Алька

Александра, весьма Вам благодарна!

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

Александра, помогите, пожалуйста. В феврале сдана уточненка к декабрю: строка 20.2 = 9000 (т.е. в состав кредита следующих периодов). За январь нужно сдать уточненку с уменьшением кредита на 10000. За февраль «лишний» кредит (строка 19) = 12000. Как уточнить январь так, чтобы не платить дополнительно 10000? Ведь фактически налоговый кредит то есть, сумма которого с лихвой перекрывает эту 10000! Раньше можно было сдать уточненку, по которой обязуемся заплатить 10000, эти 10000 ложились в недоимку, а потом в декларации заполнить строку «зарахування відємного значення … у зменшення суми податкового боргу», недоимка перекрывалась. А что можно сделать теперь? Ведь даже если переплата будет на спецсчете, суммы по уточненке придется платить отдельно! Подскажите, пожалуйста, что делать!

Оценить
• 0
• 0

• Тратата

Для Александры: "Чтобы их использовать в марте, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить заявку над ФЕВРАЛЬСКОЙ таблицей 1 Додатка 2...прописью указать цифру там, где упоминается "а". Налоговая даст Вам разрешение.В мартоской таблице 1 Додатка 2 вы эту сумму отразите уже в графе 7. Это позволит Вам заполнить в разделе 4 строку 27 и в этой же мартовской декларации вы можете отразить эту цифру в строке 20.2. Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163992&page=14#newsCommentshdr © Buhgalter911.com" Почему вы уверены что эти суммы пойдут в март? а не в апрель и т.п.? Тратата 17.03.2015 16:00:14 Вопрос к размышлению... или я уже туплю от переизбытка информации или не пойму...помогите разобраться Согласно Постановы КМУ №569 от 16.10.14 п. 9-1: "Сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, визначена відповідно до пункту 9 цього Порядку, за рішенням платника податку може бути збільшена на суму непогашених залишків сум податку, заявлених ним до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 р., задекларованих до бюджетного відшкодування за такі періоди в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, від’ємного значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Податкового кодексу України, та залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларованих платником податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року. Таке рішення платник податку відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації за звітний (податковий) період після 1 лютого 2015 р., в якому воно прийняте. ДФС після проведення камеральної перевірки зазначеної податкової декларації автоматично збільшує суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, на відповідну суму та на запит платника податку інформує його про суму збільшення шляхом надсилання електронного повідомлення. Сума такого збільшення відображається платником податку у складі податкового кредиту податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому воно здійснене." Последние 2 абзаца не пойму. По п. 200.10 НКУ камералка деки НДС проводится втечении 30 дней, которые настают за предельным сроком получения фискалами деки. Т.е. дека за февраль подаётся до 20 марта. Еще до 19.04 они проводят камералку, т.е. сумму регистрации они увеличат в апреле, соответственно если я в деке за февраль показываю суммы в п. а) додатка 2 на увеличение регистрационной суммы (потому что иначе в раздел 3 декларации не попадает отрицательное значение сформированное до 01.02), то эту сумму я в декларации за март не учту чтоли?аж в апреле????? Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164272&page=4#newsCommentshdr © Buhgalter911.com

Оценить
• 0
• 0

• злой бух

Спасибо, Александра, ЗДОРОВЬЯ ВАМ и всем нам! пошла разбираться с этим дурдомом.

Оценить
• 0
• 0

• ЭЛЕН

Я обращаюсь к Александре, вижу, что человек разобрался во всем этом дурдоме. Прошу ПОМОЧЬ!!!! У меня сдана декларация за январь 2015 со знаком +, но не были включены некоторые налоговые накладные, которые после письма ГФС от 17.02.15 разрешила их включать, если налоговые накладные зарегестрированы в срок. Теперь для того, чтобы включить налоговые накладные мне нужно подать УР за январь 2015, в котором получится -195 000 (появляется строка 24). За февраль 2015 результат +, т.е. строка 18. Как я понимаю, за февраль придется платить живыми деньгами, т.к. УР будет подана в марте. Мой минус января 2015 никак не отображается в февральской деке? Т.е. УР живет сам по себе, а дека за февраль 2015 сама по себе? Имеет значение, что подать первым - УР за январь а потом деку за февраль, или наоборот?

Оценить
• 0
• 0

• Ната

Странно получается, реестр за февраль 2015 подавать не нужно, а у меня реестр принят за февраль 2015 (подавала 13.03.15), а вот по другим фирмам реестр не принят-написали что срок действия формы декапбрь 2014. (а январь то мы здавали в феврале по такой же форме...)

Оценить
• 0
• 0

• злой бух

У меня не получается заполнить УР за декабрь. В декабре я показала раньше плюс (р.18), а теперь уточняю на минус (р.19) В итоге в УР у меня только в р.18 в гр.6 сумма с "-" и р. 25.1 тоже в гр. сумма с "-" (разница) А куда мне поставить р.20,2 из ноябрьской Деки, в декабре он был в 21.1 а теперь где?

Оценить
• 0
• 0

• лена

Сама розібралась Звертаємо увагу, що рядок 20.2 у декларації з ПДВ за лютий не заповнюється. Суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення ПДВ, задекларованих у рядках 20.2 та 24 декларації за січень, можуть бути включені до рядка 20.1 декларації за лютий. Причому в розмірі, що не перевищує значення рядка 18 декларації за лютий. Вказана сума не обліковується у додатку 2 та, відповідно, не відображається у розділі ІV декларації з ПДВ за лютий. Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163992 © Buhgalter911.com

Оценить
• 0
• 0

• Раиса

Читателю: согласно полностьюю

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Тратата 18.03.2015 10:01:54 Для Александры: "Чтобы их использовать в марте, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить заявку над ФЕВРАЛЬСКОЙ таблицей 1 Додатка 2...прописью указать цифру там, где упоминается "а". Налоговая даст Вам разрешение.В мартоской таблице 1 Додатка 2 вы эту сумму отразите уже в графе 7. Это позволит Вам заполнить в разделе 4 строку 27 и в этой же мартовской декларации вы можете отразить эту цифру в строке 20.2. *********************** Налогоплательщик имеет право не заполнять именно в февральской декларации ПРОПИСЬЮ сумму над таблицей 1 Додатка 2 (если уточненки были поданы в ФЕВРАЛЕ). Он может это сделать и в мартовской, и в апрельской, и в майской декларации и т.д. Просто большинство хочет воспользоваться поскорее своим "минусом". Главной мыслью в моей фразе было то, что заполнять надо заявку в декларации за ПРЕДЫДУЩИЙ месяц, чтобы воспользоваться ею в ОТЧЕТНОМ месяце.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

ЭЛЕН 18.03.2015 11:51:19 Я обращаюсь к Александре, вижу, что человек разобрался во всем этом дурдоме. Прошу ПОМОЧЬ!!!! У меня сдана декларация за январь 2015 со знаком +, но не были включены некоторые налоговые накладные, которые после письма ГФС от 17.02.15 разрешила их включать, если налоговые накладные зарегестрированы в срок. Теперь для того, чтобы включить налоговые накладные мне нужно подать УР за январь 2015, в котором получится -195 000 (появляется строка 24). За февраль 2015 результат +, т.е. строка 18. Как я понимаю, за февраль придется платить живыми деньгами, т.к. УР будет подана в марте. Мой минус января 2015 никак не отображается в февральской деке? Т.е. УР живет сам по себе, а дека за февраль 2015 сама по себе? Имеет значение, что подать первым - УР за январь а потом деку за февраль, или наоборот? **************************** При подаче уточненки за январь, у Вас будет задействована строчка "прямого действия" (25). Сумма, которая "проявится" в графе 6 напротив строчки 25 (она будет с минусом) сразу на счете проявится как переплата. То, что в новом бланке уточненки отразится в строке 24, я так понимаю, что это надо воспринимать, как изменение строки 20.2 "старого бланка". По уточнению показателя в этой строке в "ЗИР" до сих пор стоит рекомендация, что результат уточнения отражается именно в месяце уточнения (подачи). А значит, это исправление может отразиться только в строке 29 того периода, когда подана уточненка. Сегодня на улице - март. Поэтому в 4 разделе декларации марта будут отражены суммы в строчках 29 и 31. Заполните цифру в мартовской таблице 1 Додатка 2 в графе 11 и 14. Сверху над этой таблицей заполните Заявку под "а" и уже в апреле сможете заполнить строку 27, а значит и строку 20.2. Лично я другого варианта пока не вижу...

Оценить
• 0
• 0

• Аленка

Подскажите пожалуйста, вчера подала учотненку за январь учла налоговые которые опоздали и получился минус 458грн, я так понимаю что эту сумму в февральской декларации показывать нельзя, а только в мартовской?

Оценить
• 0
• 0

• Александра

злой бух 18.03.2015 12:52:59 У меня не получается заполнить УР за декабрь. В декабре я показала раньше плюс (р.18), а теперь уточняю на минус (р.19) В итоге в УР у меня только в р.18 в гр.6 сумма с "-" и р. 25.1 тоже в гр. сумма с "-" (разница) А куда мне поставить р.20,2 из ноябрьской Деки, в декабре он был в 21.1 а теперь где? *************************** А в строчку 20.1 - не пробовали? У бывших строчке 20.2 и 24 "старой декларации" - судьба сейчас идентична... Не зря в программе "Податкова звітність" (OPZ) налоговики отключили в Уточняющем розрахунке автозаполнение строчек вниз, оставили автозаполнение только в бок.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Аленка 18.03.2015 21:28:58 Подскажите пожалуйста, вчера подала учотненку за январь учла налоговые которые опоздали и получился минус 458грн, я так понимаю что эту сумму в февральской декларации показывать нельзя, а только в мартовской? *********************** Да, только в мартовской, так как на улице март (строки 29 и 31). Не забудьте в мартовской написать на них заявку, чтобы они начали учитываться в апрельской декларации (строки 26, 27, и 20.2)...

Оценить
• 0
• 0

• ЭЛЕН

Спасибо огромное, Александра

Оценить
• 0
• 0

• Тратата

Александра 18.03.2015 21:13:37 Главной мыслью в моей фразе было то, что заполнять надо заявку в декларации за ПРЕДЫДУЩИЙ месяц, чтобы воспользоваться ею в ОТЧЕТНОМ месяце. Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163992&page=15#newsCommentshdr © Buhgalter911.com Вы не правильно поняли мой вопрос. Я имела ввиду почему вы уверены что февральское значение п. а) дадут учесть уже в марте, мартовское в апреле и т.п.? Из того что я прочитала и уже приводила в этой теме пункты нормативных документов, я поняла что февральское значение п. а) как минимум дадут учесть в апрельской декларации.

Оценить
• 0
• 0

• Танюша

Олександра велике прохання я бачу Ви розібралиш можите і мені допомогти. В лютому подавала уточнення за грудень 2014 р. В декл. за лютий в рядку 18 сума 5253 грн. А куди поставити суму "-"6420 із уточнення, оскільки читаю різні пояснення і всюди по-різному.

Оценить
• 0
• 0

• Танюша

Якщо я вірно зрозуміла, то ряд. 18 = ряд. 20.1 = 5253 грн., а залишкова сума від 6420 грн , 1167 грн. ставимо в ряд.29=31 і дод. 2 в таблиці 1 в ряд. 11. А чи пишемо в пункті "а" суму 1167 грн. прописю, щоб мати дозвіл провести їх в березні ? Допоможіть оскільки я взагалі запуталась.

Оценить
• 0
• 0

• СВЕТА

Помогите!!! В феврале сдала уточненки ноябрь, декабрь увеличение налогового кредита. Декларация январь стр.18, стр.25 (25.1) Декларация февраль стр.18,стр.25, (25.1) Как отразить по строкам отрицательное значение в декларации февраля, которое подала уточненками?

Оценить
• 0
• 0

• Хмаринка

підскажіть будь-ласка, хто відшкодовує пдв, якщо у лютому получається до відшкодування , то воно відшкодовується в лютому чи буде в березні

Оценить
• 0
• 0

• Саша

Вот возможно глупый вопрос но все же, таблица 1 приложения 2 заполняется с копейками или без??????

Оценить
• 0
• 0

• Gaybey

Нужно ли за февраль сдавать реестр ? А то у меня не принимают .

Оценить
• 0
• 0

• Маряна

А якщо тыльки податковий кредит, у додатку 2 заповнюэться 1,2 та 6 стовпчики , чи заноситься лютневий мынус в таблицю 2. О в мене ще питання на рахунок табблицы 3 треба заповняти????

Оценить
• 0
• 0

• Аліна

Доброго дня, підскажіть, а у всіх в додатку 2 в програмі 1С 8,0 дає прописати суму прописом. У мене ячейка "а" та "б" заблоковані, прописати нічого не можу? (((

Оценить
• 0
• 0

• alex

Аліна. пробуйте спочатку цифрами вписати в ячейку з правого боку

Оценить
• 0
• 0

• alex

танюша все правильно. в усякому разі я так думаю і так зробила )). згідно мудрих порад Александри

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Тратата 19.03.2015 10:18:47 Александра 18.03.2015 21:13:37 Главной мыслью в моей фразе было то, что заполнять надо заявку в декларации за ПРЕДЫДУЩИЙ месяц, чтобы воспользоваться ею в ОТЧЕТНОМ месяце. Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163992&page=15#newsCommentshdr © Buhgalter911.com Вы не правильно поняли мой вопрос. Я имела ввиду почему вы уверены что февральское значение п. а) дадут учесть уже в марте, мартовское в апреле и т.п.? Из того что я прочитала и уже приводила в этой теме пункты нормативных документов, я поняла что февральское значение п. а) как минимум дадут учесть в апрельской декларации. *********************************** Может и в апреле. Все зависит от того, когда придет РАЗРЕШЕНИЕ от налоговой. Кто-то сделает быстро проверку (за 3 дня), кто-то намного дольше. Но так как некоторые бухгалтера совсем еще не разобрались в технологии заполнения, то в моих ответах было главным - "разжевать" им эту технологию... А уже понять о том, что ТОЛЬКО ПОЛУЧИВ РАЗРЕШЕНИЕ от налоговой, они смогут отразить сумму в графе 7, я думаю...что в течение месяца...они сообразят...

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Танюша 19.03.2015 10:23:18 Олександра велике прохання я бачу Ви розібралиш можите і мені допомогти. В лютому подавала уточнення за грудень 2014 р. В декл. за лютий в рядку 18 сума 5253 грн. А куди поставити суму "-"6420 із уточнення, оскільки читаю різні пояснення і всюди по-різному. Танюша 19.03.2015 10:34:23 Якщо я вірно зрозуміла, то ряд. 18 = ряд. 20.1 = 5253 грн., а залишкова сума від 6420 грн , 1167 грн. ставимо в ряд.29=31 і дод. 2 в таблиці 1 в ряд. 11. А чи пишемо в пункті "а" суму 1167 грн. прописю, щоб мати дозвіл провести їх в березні ? Допоможіть оскільки я взагалі запуталась. *********************************** Тюша, консультирую Вас по тому, что написано в письме ГФС от 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17 (некоторые юристы уже собираются оспаривать его положения), 1. Раз Вы подавали уточненку в феврале, то Вы не имеете права именно в феврале заполнять строку 20.1 на что-либо, связанное с этой уточненкой!!! Вам придется и указывать как начисленную за январь сумму 5253 грн., и платить ее в бюджет!!! 1. При заполнении таблицы 1 Додатка 2 Вы укажите цифру 6420, например, в графе 2, потом в графе 6 и графе 14. В декларации января Вы отразите эту сумму в строках 29 и 31. 2. Над этой таблицей Вы прописью заполните ЗАЯВКУ под букву "а". 3. А вот, когда Вы получите РАЗРЕШЕНИЕ от налоговой, то заполняя отчетность за тот месяц, в котором его получили, сможете заполнить в Таблице 1 Додатка 2 уже графу 7. 4. В Декларации того месяца сможете заполнить не только строку 26, но и строку 27. А это приводит к тому, что именно в том месяце наконец-то можно будет указать эту сумму в строке 20.2

Оценить
• 0
• 0

• Александра

СВЕТА 19.03.2015 11:22:33 Помогите!!! В феврале сдала уточненки ноябрь, декабрь увеличение налогового кредита. Декларация январь стр.18, стр.25 (25.1) Декларация февраль стр.18,стр.25, (25.1) Как отразить по строкам отрицательное значение в декларации февраля, которое подала уточненками? ***************************** По идее, Вы меняли уточненками именно строку 20.2 старой декларации. В "ЗИР" до сих пор висит рекомендация о том, что если уточненкой меняется строка 29.2, то результат такого исправления отражается в отчетности того месяца, когда подана эта уточненка, но... Теперь оно отражается по особенному. 1. В таблице 1 Додатка 2 заполните две строки в графе 2 (отдельно на исправление ноября и отдельно на исправление декабря). Потом они отражаются в строках 6 и 14 (по 2 строки). Ну, и верхнюю, типа, "Усього" 2. В декларации января Вы отразите эту сумму в строках 29 и 31. 3. Над таблицей 1 Додатка 2 Вы прописью заполните ЗАЯВКУ под букву "а" на эту сумму. 4. А вот, когда Вы получите РАЗРЕШЕНИЕ от налоговой, то заполняя отчетность за тот месяц, в котором его получили, сможете заполнить в Таблице 1 Додатка 2 уже графу 7. 5. В Декларации того месяца сможете заполнить не только строку 26, но и строку 27. А это приводит к тому, что именно в том месяце наконец-то можно будет указать эту сумму в строке 20.2

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Gaybey 19.03.2015 13:24:21 Нужно ли за февраль сдавать реестр ? А то у меня не принимают . ********************** Реестр не надо было уже сдавать и за январь, но просто приемку не отключили. Сейчас уже приемка Реестра отключена...

Оценить
• 0
• 0

• Александра

alex 19.03.2015 15:23:53 танюша все правильно. в усякому разі я так думаю і так зробила )). згідно мудрих порад Александри ********************************** То ли Вы не поняли содержание поста Танюши, то ли невнимательно читали мои рекомендации!!! Она НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ставить в феврале сумму в строку 20.2 из уточнялки февраля!!!

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Саша 19.03.2015 12:53:21 Вот возможно глупый вопрос но все же, таблица 1 приложения 2 заполняется с копейками или без?????? ******************************** Обратите внимание на то, что и над Декларацией справа вверху, и в Додатке 2 справа вверху указано - (грн.)

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Маряна 19.03.2015 13:41:15 А якщо тыльки податковий кредит, у додатку 2 заповнюэться 1,2 та 6 стовпчики , чи заноситься лютневий мынус в таблицю 2. О в мене ще питання на рахунок табблицы 3 треба заповняти???? ******************************* В Таблицу 1 Додатка 2 заполняются ТОЛЬКО показатели тех отчетных периодов, которые были до 1 февраля 2015 года. Гляньте как называются Таблица 1 и таблица 2 из Додатка 2 и Вы все сами поймете...

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Аліна 19.03.2015 15:06:26 Доброго дня, підскажіть, а у всіх в додатку 2 в програмі 1С 8,0 дає прописати суму прописом. У мене ячейка "а" та "б" заблоковані, прописати нічого не можу? ((( ********************************* На форуме писали, что как-то удалось заполнить, используя "Enter".

Оценить
• 0
• 0

• елена

Абсурд какой.то! Существует порядок 966 с изменениями приказом 13.Почему все читают письмо дфс.забвывая что розьяснения носят рекомендательный характер? В порядке согл.которого составляется февр.декларация нет и намека на бред налоговиков.Надо заполнять согл.порядка.Не напишут же в Ппр что нарушен порядок заполнения согл.письма???

Оценить
• 0
• 0

• vetka

для Александра пишите цифры в окошке справа , прописью добавится само Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163992&page=16#newsCommentshdr © Buhgalter911.com

Оценить
• 0
• 0

• ольга

немного не по теме В декабре 2014 при переносе данных для составления реестра, и деки случайно в НН своих обязательств контрагентом поставила «неплатник» и он естественно попал в додатке 5 в «інші». НН не подлежала регистрации. Сейчас пришло электронное налоговое уведомление – откопали таки. И вот теперь у меня вопрос как это исправить. Итоговые показатели не изменились. В дод.5 к УР «минусую» «инши» и плюсую «инд.код плательщика» без общего итога. В самом УР данные старой деки переношу в гр4 и дублирую в гр5, в итоге гр6=0. Вопросы: 1. как исправить "бумажный" реестр за декабрь, который мы подавали с декой? И надо ли? 2. в какую строку переносятся данные из старой стр 20,2 (налог.кредит буд.отчет.периода)? 1С автоматом заполнила стр 22 (22,1)… 3.отразится ли это как-то на деке за март? Разница вроде как равна 0 , но может…

Оценить
• 0
• 0

• 111

А в якому вигляді має прийти дозвіл чи підтвердження відємної суми з ДФС, щоб включити її в рядок 27 деки????

Оценить
• 0
• 0

• Надежда

Если в декларации за февраль заполнена стр.29, то платить надо ту сумму, которая в стр.25 без учета стр.29. Надо ждать разрешения налоговой?

Оценить
• 0
• 0

• Танюша

Дякую Олександра ))))))

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Надежда 20.03.2015 12:36:07 Если в декларации за февраль заполнена стр.29, то платить надо ту сумму, которая в стр.25 без учета стр.29. Надо ждать разрешения налоговой? ********************** Платить надо ту сумму, которая у Вас вышла по строке 18 (25.1) февральской декларации. Все разъяснено в письме ГФС 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17, надо только вдумчиво его читать. Заполняя за февраль результат уточнения в таблице 1 Додатка 2, Вы еще сверху сделаете ЗАЯВКУ под букву "а". Налоговая делает камеральную сверку и дает разрешение на зачет этой суммы. Вот когда это разрешение получите, тогда и поставите в строке 27 и в строку 20.2 (только в том месяце эта сумма зачтется с налоговым обязательством - сработает как минус).

Оценить
• 0
• 0

• Надежда

Очень не хочется терять минус по уточненке в феврале, а что если следовать порядку 966, а не письму 7796, и включить этот минус в стр.20.1 ( к минусу за январь добавить минус по уточненке)

Оценить
• 0
• 0

• Александра

ольга 20.03.2015 11:26:13 немного не по теме В декабре 2014 при переносе данных для составления реестра, и деки случайно в НН своих обязательств контрагентом поставила «неплатник» и он естественно попал в додатке 5 в «інші». НН не подлежала регистрации. Сейчас пришло электронное налоговое уведомление – откопали таки. И вот теперь у меня вопрос как это исправить. Итоговые показатели не изменились. В дод.5 к УР «минусую» «инши» и плюсую «инд.код плательщика» без общего итога. В самом УР данные старой деки переношу в гр4 и дублирую в гр5, в итоге гр6=0. Вопросы: 1. как исправить "бумажный" реестр за декабрь, который мы подавали с декой? И надо ли? 2. в какую строку переносятся данные из старой стр 20,2 (налог.кредит буд.отчет.периода)? 1С автоматом заполнила стр 22 (22,1)… 3.отразится ли это как-то на деке за март? Разница вроде как равна 0 , но может… ****************************** Да, в Додатке 5 " в строчке "Інші" минусуете и добавляете данные в строчку с реквизитами покупателя, разница равна нулю. Подаете, так же Уточняющий, в котором графы 4 и 5 будут однаковыми, а в 6 графе будут прочерки. Я бы рекомендовала Вам еще сделать Реестр налоговых накладных за декабрь 2014 года, в котором отразить только это исправление. Надо указать, что это порция 2. Просто я читала 11 марта, что Реестры за декабрь еще будут приниматься. Можете и Вы почитать: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/187984.html

Оценить
• 0
• 0

• Роман

Підскажіть , а у спеціальну декларацію рядок 24 можна заповнювати? бо опз не хоче заповнити

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Надежда 20.03.2015 14:33:05 Очень не хочется терять минус по уточненке в феврале, а что если следовать порядку 966, а не письму 7796, и включить этот минус в стр.20.1 ( к минусу за январь добавить минус по уточненке) *************************** Налоговики на местах, как роботы. Они будут действовать как указано в письме. Оштрафуют за сокрытие. Комьютерная система сразу автоматом выдаст те случаи, когда в февральской декларации будет заполнена строка 20.2. Это будет как "бревном в глаз". Сверху придет распечатка всех налогоплательщиков, у кого такой вариант заполнения строки 20.2, и задание - то ли дать самостоятельно исправить, то ли оформить проверку и выписать штраф. Ну, придется Вам судиться, чтобы доказать свою правоту... Но в суды ходят другие налоговики и потому представителям двух этих разных отделов, извините за слова, "фиолетово". Для первых - никаких последствий, а для вторых - это их повседневная работа...

Оценить
• 0
• 0

• Александра

111 20.03.2015 12:02:55 А в якому вигляді має прийти дозвіл чи підтвердження відємної суми з ДФС, щоб включити її в рядок 27 деки???? ************************** Вчера вышла новая версия программы (OPZ). В ней указываются новые документы: 2. З метою виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість"додано наступні форми: F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ"; F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".

Оценить
• 0
• 0

• Надежда

Получается, что нас опять обманули, товар, купленный в декабре продали, НДС заплатили, а налогового кредита нет и не известно когда будет.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

20.03.2015 14:37:56 Підскажіть , а у спеціальну декларацію рядок 24 можна заповнювати? бо опз не хоче заповнити ********************** Задайте этот вопрос на форуме, только правильно найдите тему. Туда хоть хоть пару бухгалтеров заходит, у которых такая же декларация. У вас же вечно особые правила. Просто я работала в районной ГНИ города, и у нас таких почти не было.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Надежда 20.03.2015 15:06:40 Получается, что нас опять обманули, товар, купленный в декабре продали, НДС заплатили, а налогового кредита нет и не известно когда будет. ***************************** Ну, мне уже прислали одну статью на эту тему, могу выложить... Коллеги, ниже приводим рекомендации от наших партнеров юр. фирмы ОМП, возникшие в связи ранее описанными угрозами для отрицательного значения НДС: Напомним, что проблема возникла для налогоплательщиков у которых было отрицательное значение по стр. 23.2 декларации по НДС и у которых по лицевому счету зависли суммы НДС к возмещению в счет будущих платежей. Для таких плательщиков не предусмотрели возможности сворачивания этих отрицательных сумм по лицевому счету с налоговыми обязательствами по февральской декларации, в результате чего для таких плательщиков возникает необходимость уплаты положительного значения НДС за февраль 2015 г. в бюджет при наличии задолженности бюджета по НДС перед ними. Подробнее об этом - смотрите ниже. Для нейтрализации этой угрозы мы предлагаем рассмотреть следующий вариант: подать уточняющие декларации, в которых перенести строку 23.2 в строку 24 (хотя бы в пределах положительного значения НДС за февраль 2015 г.), что позволит им не платить в феврале 2015 г. сумму налога в бюджет. С целью полноты изложения отмечаем, что данные рекомендации сопряжены с рисками непризнания подобного переноса со стороны органов фискальной службы. Мы готовы обсуждать с Вами данные риски с целью поиска оптимального решения. *** В супереч вимогам Коаліційної угоди про відміну електронного адміністрування ПДВ з ПДВ-рахунками було прийнято Закон № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі – Закон № 71). Не одноразово представники ДФС, Мінфіну наголошували, що всі ініціативи/звернення бізнесу, щодо системи електронного адміністрування ПДВ враховані у Законі № 71. Одним із найважливіших питань було перенесення від'ємних значень, що виникли до дати впровадження системи електронного адміністрування ПДВ у зазначену систему. http://www.eba.com.ua/static/committees/TC/Poroshenko_Yatsenyuk_re_VAT_Accounts_131114.pdf Відповідно до п. 33 Підрозділ 2 розділу XX ПКУ " За вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року:а) або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення. Суми такого від’ємного значення та/або бюджетного відшкодування можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;б) або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року. Як видно із статті 33 підрозділ 2 розділу XX ПКУ, законом не передбачено обмежень або умов для збільшення розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення (тобто збільшення розміру суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН відповідно до поданої заяви). Разом з тим Постановою Кабміну від 16 жовтня 2014 р. № 569 " Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" зі змінами Постановою КМ №82 від 04.02.15, що була офіційно опублікована 07.03.2015 року п . 9-1. Сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, визначена відповідно до пункту 9 цього Порядку, за рішенням платника податку може бути збільшена на суму непогашених залишків сум податку...Таке рішення платник податку відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації за звітний (податковий) період після 1 лютого 2015 р., в якому воно прийняте. ДФС після проведення камеральної перевірки зазначеної податкової декларації автоматично збільшує суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, на відповідну суму та на запит платника податку інформує його про суму збільшення шляхом надсилання електронного повідомлення. Сума такого збільшення відображається платником податку у складі податкового кредиту податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому воно здійснене. Як видно із Постанови № 569 з'явилась додаткова умова у вигляді проведення камеральної перевірки та зазначення того, що платник може збільшити суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування тільки після проведення такої перевірки та фактичного збільшення "реєстраційної сум по формулі". У своєму листі від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 ДФСУ, базуючись на вищезазначених "додаткових умовах" робить висновки, що платник у першому місяці лютому 2015 може подати заяву про намір збільшити "реєстраційну суму по формулі" але без одночасного збільшення розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за лютий 2015 року. Для платників ПДВ які мають непогашені станом на 01.02.2015 залишки від’ємного значення, задекларовані в рядку 23.2 декларацій за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, це означає, що у разі якщо результат декларації за лютий 2015 року буде позитивний - вони будуть вимушені сплатити грошима через ПДВ - рахунок ці грошові зобов'язання. Крім того, жодним документом чітко не встановлено терміни проведення такої камеральної перевірки. Це означає, що коли у березні платник подасть декларацію за лютий 2015 року, тільки з дати 20.03.2015 ДФСУ розпочне проведення камеральних перевірок. http://www.profiwins.com.ua/…/letters-and-…/cmu/5465-82.html Відповідно до роз'яснень ДФСУ терміни проведення камеральних перевірок податкової звітності по ПДВ досягають 30 календарних днів. Тобто не факт, що платнику відповідно до поданої разом із декларацією за лютий 2015 заявою збільшать "реєстраційну суму по формулі" і у березні 2015. Це означає, що у разі якщо результат декларації за березень 2015 року буде позитивний - вони будуть вимушені сплатити грошима через ПДВ - рахунок ці грошові зобов'язання. У своєму листі від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 для платників ПДВ, що мають від'ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу та відображеної в рядку 20.2 декларації за січень 2015 року та залишки від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року та відображені в рядку 24 декларації за січень 2015 року, ДФСУ також встановило обмеження, щодо перенесення від'ємних залишків. Так до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року обліковується в розділі ІV декларації за лютий 2015 року та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації, тобто через подання "заяви", таким же шляхом як і залишки від’ємного значення, задекларовані в рядку 23.2 декларацій за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів. Тобто, тоді є ризики впливу затягування проведення камеральної перевірки і необхідності сплати ПДВ (у разі якщо результат декларації за березень 2015 року буде позитивний) через ПДВ - рахунок. Державна фіскальна служба України (далі ДФСУ) яка є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику протягом 2015 року видає ряд листів - роз'яснень, у яких на власний розсуд трактує норми податкового законодавства, порушуючи суспільний договір між владою та бізнесом, щодо врахування від'ємних залишків у системі електронного адміністрування ПДВ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ обмежень!

Оценить
• 0
• 0

• ольга

Александра, большое спасибо! Значит медок правильно заполнил строки в новом УР : (у меня в итоге 19) : 22 - 23 (23.3) - 24. Графа6 все равно = 0, но мало ли… Уже во всем сомневаешься.

Оценить
• 0
• 0

• ольга

пока реестр за декабрь не прошел. ПИшут что он не может иметь сатус "уточненній" и отсылают в вестник налоговой службы №31 за 2010 год страницу 5. может кто читал, помнит? )) Что там надо ставить? "Звитний" ?

Оценить
• 0
• 0

• ольга

а отправила как звитный - то не принят по причине завершения строка подачи за декабрь в январе...

Оценить
• 0
• 0

• Александра

ольга 20.03.2015 16:37:14 а отправила как звитный - то не принят по причине завершения строка подачи за декабрь в январе... *********************************** Наверное открывали шлюз для таких Реестров ... на ограниченный срок... Жаль, что не успели...(((

Оценить
• 0
• 0

• Александра

ольга 20.03.2015 16:23:20 пока реестр за декабрь не прошел. ПИшут что он не может иметь сатус "уточненній" и отсылают в вестник налоговой службы №31 за 2010 год страницу 5. может кто читал, помнит? )) Что там надо ставить? "Звитний" ? ***************************** Да, уточняющего Реестра не существовало. Потому и применяли хитрость - порция 2.

Оценить
• 0
• 0

• Андрей_2015

А если у нас на карточке со строки 23.2 прошлых периодов зависло 50 000,00, но акт проверки негативный (счас судимся), мы обязаны показать данную сумму в графе 4? или можно забить и показать после всех разбирательств? Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164145&page=9 © Buhgalter911.com

Оценить
• 0
• 0

• ольга

а что теперь нам могут предьявить в наказание за то что не будет этого реестра к УР?

Оценить
• 0
• 0

• Александра

ольга 20.03.2015 17:12:01 а что теперь нам могут предьявить в наказание за то что не будет этого реестра к УР? **************************** Когда-то сверка делалась только по Додаткам 5, потом стали подкреплять еще и сверху по Реестрам. Типа, должно быть и там, и там. Как делается сверка в последнее время - не знаю... Остается надеяться, что подача Вами уточняющего Додатка 5 "закроет" расхождение в программе налоговиков и они не будут Вас больше "дергать".

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Андрей_2015 20.03.2015 17:10:55 А если у нас на карточке со строки 23.2 прошлых периодов зависло 50 000,00, но акт проверки негативный (счас судимся), мы обязаны показать данную сумму в графе 4? или можно забить и показать после всех разбирательств? *********************************** Я бы показала ее именно в февральской таблице 1 Додатка 2 в графах 4, 6, 14, чтобы "засветить". Над этой таблице прописью пока бы ее не указывала. Укажете тогда, когда суд примет решение - есть она или он ее не подтвердит. Налоговикам "может не понравиться" то, что Вы ее "засветили" в этой таблице, могут ссылаться на то, что в письме РЕКОМЕНДОВАНО сделать сверку по строкам 23.1 и 23.2. Но это Ваше право - прислушаться к рекомендации или нет. Я бы настаивала на этом. По идее, графы 4, 6 и 14 еще не опасны налоговикам, но они дают верхам цифру о том, сколько потом может пойти в "зачет"...

Оценить
• 0
• 0

• ...

??? Если кому-то уже приходилось уточнять старые периоды по новой форме декларации, поделитесь пожалуйста опытом. При формировании уточненного расчета (новой формы) за январь, возникла проблема с отражением р. 20.2 "до складу податкового кредиту наступного звіного (податкового) періоду" старой формы. Новая форма декларации раздела ІІІ не содержит подобную строку. А бывший рядок 20.2 должен быть уменшен, в связи с изменением отрицательного значения р. 19 за январь. Возможно, учитывая, что НК относится к периодам до 01.02.2015 г. такие суммы необходимо отражать в разделе IY р. 27 или р. 30 ? Спасибо.

Оценить
• 0
• 0

• Александра

... 20.03.2015 21:35:39 ??? Если кому-то уже приходилось уточнять старые периоды по новой форме декларации, поделитесь пожалуйста опытом. При формировании уточненного расчета (новой формы) за январь, возникла проблема с отражением р. 20.2 "до складу податкового кредиту наступного звіного (податкового) періоду" старой формы. Новая форма декларации раздела ІІІ не содержит подобную строку. А бывший рядок 20.2 должен быть уменшен, в связи с изменением отрицательного значения р. 19 за январь. Возможно, учитывая, что НК относится к периодам до 01.02.2015 г. такие суммы необходимо отражать в разделе IY р. 27 или р. 30 ? Спасибо. ********************************** Пробуйте это указать через строчку 24 новой уточненки. Раз подаете ее в марте, то это будет отражено в мартовской декларации в строчках 29 и 31.

Оценить
• 0
• 0

• Анна

По декларации за февраль - строка 24. Но по договоренности платим ежемесячно определенный процент от обязательств. как вы думаете куда платим: на спец счет или... Налоговая хочет на спец.счет.Но я боюсь , что они там "зависнут"

Оценить
• 0
• 0

• Александра

Анна 25.03.2015 09:50:35 По декларации за февраль - строка 24. Но по договоренности платим ежемесячно определенный процент от обязательств. как вы думаете куда платим: на спец счет или... Налоговая хочет на спец.счет.Но я боюсь , что они там "зависнут" ********************** На спецсчет... Именно оттуда они будут поступать в бюджет (по Реестру, сформированному налоговоиками на основании деклараций налогоплательщиков). А если оплатите на обычный счет, то эта цифра никак не улучшит показатели для налоговиков. Даже наоборот. Готовьтесь, раз у Вас такая договоренность, то налоговики могут еще и попросить по декларации показывать увеличенную сумму по декларации (чтобы по Реестру у них выходила увеличенная сумма и тогда они смогут списать со НДС-ного счета большую сумму).

Оценить
• 0
• 0

• Жулия

подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, какой нужно заполнить бланк уточненки по ндс J0217008 или J0217106 за февраль и какой бланк уточненки по додатку 2. Какие сроки сдачи уточненок?? СПАСИБО

Оценить
• 0
• 0

• Людмила

Я не указала реквизиты спецсчета и перечислила деньги на электронный счет , как вернуть деньги из него?

Оценить
• 0
• 0

• Людмила

я на спецрежиме

Оценить
• 0
• 0

• Яна

Подскажите как уточнить декларацию, если не заполнили прописью сумму, сдавала уточнёнку за январь и суммы наложились... что куда наложилось и задвоилось непонятно.... как-то так (сказала инспектор) хотя всё как обычно уточняла. А как теперь ту прописью добавить, чтоб не нахимичить... Никто не сталкивался?

Оценить
• 0
• 0