Новые формы ПН и РК в «M.E.Doc»
Как Вы знаете, все налоговые накладные (в частности те, особенности заполнения которых изложены в пунктах 9–15 и 19 этого Порядка) подлежат регистрации в Едином реестре налоговых накладных в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и по форме, действующей на день такой регистрации.
В связи с этим в «M.E.Doc» будут реализованы определенные изменения в программное обеспечение, в частности:
- Появится возможность создания НН и РК по новым формам в период «Март 2016» в модуле «Реестр первичных документов» и «Реестр выданных и полученных налоговых накладных» (FJ1201007 I FJ1201008, FJ1201207 I FJ1201208). Пользователи «M.E.Doc» смогут создавать новые формы НН и РК, указывая дату составления как «Март», так и «Апрель» для того, чтобы подать такие документы на регистрацию, начиная с 01.04.2016.
- В модуле «Реестр первичных документов» будет реализована функция создания новой версии бланка НН-РК на основе действующей на данный момент формы ПН-РК (FJ1201007 и FJ1201207). Выделив нужный документ действующей формы (НН-РК) и используя новую функцию «Створити на основі нову версію ПН» ( «Створити на основі нову версію Додатка 2»), пользователь сможет получить вновь созданный документ на новой форме бланка. Все поля, совпадающие в действующей и новой версиях бланков, будут автоматически перенесены в новый документ (Описание полей, которые автоматически будут перенесены с действующей формы в новую версию, находится в Таблице 1).
Поскольку новые формы НН-РК содержат отсутствующие в предыдущей форме поля, пользователь сможет сразу при создании задать значение новых полей для выбранных документов или группы документов (рис. 1,2).
Будет реализована функция преобразования действующих форм НН-РК в новые на этапе импорта. Преобразование форм будет происходить из форматов:
- XML («Для подачі у контролюючий орган»);
- XML («Для обміну звітністю»);
- DBF («Для обміну звітністю»).
Пользователь получит возможность в настройках программы включить опцию «Використовувати налаштування перетворення форм документів при імпорті 7-х версій ПН-Дод2» (рис. 3), после чего выполнить импорт 7-х форм НН-РК и получить в «M.E.Doc» эти документы на новых формах.
IV. Будет расширен формат «Для обміну звітністю» (DBF) для возможности импорта новых форм. Формат будет дополнен новыми полями (согласно новым версиям бланков НН-РК). Смотреть формат
V. Опубликован формат «Для обміну звітністю» (XML) для импорта в компьютерную программу «M.E.Doc» новых форм НН-РК. Смотреть формат
VI. Опубликован формат «Для подачі у контролюючий орган» (XML) для импорта в компьютерную программу «M.E.Doc» новых форм НН-РК. Смотреть формат
Назва поля у ПН (Fj1201007) |
Поле у «M.E.Doc» форма 7 |
Поле у «M.E.Doc» форма 8 |
||||||||||
Не видається покупцю (тип причини) |
N13, N14 |
N13, N14 |
||||||||||
Дата складання |
N11 |
N11 |
||||||||||
Порядковий номер |
N2_11 |
N2_11 |
||||||||||
Код діяльності |
N2_12 |
N2_12 |
||||||||||
Номер філії продавця |
N2_13 |
N2_13 |
||||||||||
Постачальник (продавець) |
FIRM_NAME |
FIRM_NAME |
||||||||||
Індивідуальний податковий номер |
FIRM_INN |
FIRM_INN |
||||||||||
Отримувач (покупець) |
N3 |
N3 |
||||||||||
Індивідуальний податковий номер |
N4 |
N4 |
||||||||||
Код філії покупця *(поле розробника, якщо заповнене у формі 7 – то перетягнеться) |
DEPT_POK |
DEPT_POK |
||||||||||
ЄДРПОУ покупця *(поле розробника, якщо заповнене у формі 7 – то перетягнеться) |
EDR_POK |
EDR_POK |
||||||||||
Номенклатура товарів/послуг продавця |
TAB1_A13 |
TAB1_A13 |
||||||||||
Код товару згідно УКТ ЗЕД |
TAB1_A131 |
TAB1_A131 |
||||||||||
Одиниці виміру товару/послуги – умовне позначення |
TAB1_A14 |
TAB1_A14 |
||||||||||
Одиниці виміру товару/послуги |
TAB1_A141 |
TAB1_A141 |
||||||||||
Кількість (об’єм, обсяг) |
TAB1_A15 |
TAB1_A15 |
||||||||||
Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість |
TAB1_A16 |
TAB1_A16 |
||||||||||
Особа, яка склала документ |
N10 |
N10 |
||||||||||
Обсяги постачання (база оподаткування) | В залежності від заповненого поля у рядку таблиці
переноситимуться відповідні дані:
|
У перше поле переноситься значення, друге заповнюватиметься значенням ставки:
|
||||||||||
Відмітка «Складена на операції, звільнені від оподаткування» |
Якщо заповнене поле A5_10 (Усього за розділом «Звільнення від ПДВ») |
N26 = ‘Без ПДВ’ |
||||||||||
Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість |
A7_11 |
A7_11 |
||||||||||
Загальна сума податку на додану вартість, утому числі: |
A6_11 |
A6_11 |
||||||||||
Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою |
A6_7 |
A6_7 |
||||||||||
Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% |
A6_71 |
A6_71 |
||||||||||
Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) |
A5_7 |
A5_7 |
||||||||||
Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7) |
A5_71 |
A5_71 |
||||||||||
Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901) |
A5_9 |
A5_9 |
||||||||||
Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) |
A5_8 |
A5_8 |
||||||||||
Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903) |
A5_10 |
A5_10 |
||||||||||
Дані щодо зворотної тари (заставної) тари |
A3_11 |
A3_11 |
||||||||||
Номер рахунку фактури (поле розробника) |
N22 |
N22 |
||||||||||
Дата рахунка фактури (поле розробника) |
N23 |
N23 |
||||||||||
Вид договору |
N8 |
N8 |
||||||||||
Дата договору |
N82 |
N82 |
||||||||||
Номер договору |
N81 |
N81 |
Назва поля у ДОД2 (Fj1201207) |
Поле у MEDOC форма 7 |
Поле у MEDOC форма 8 |
||||||||
Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем |
N16 |
N16 |
||||||||
Не видається покупцю (тип причини) |
N17, N18 |
N17, N18 |
||||||||
Дата складання |
N15 |
N15 |
||||||||
Порядковий номер |
N1_11 |
N1_11 |
||||||||
Код діяльності |
N1_12 |
N1_12 |
||||||||
Номер філії продавця |
N1_13 |
N1_13 |
||||||||
Дата ПН(що коригується) |
N2 |
N2 |
||||||||
Порядковий номер ПН (що коригується) |
N2_11 |
N2_11 |
||||||||
Код діяльності (у номері ПН, що коригується) |
N2_12 |
N2_12 |
||||||||
Номер філії (у номері ПН, що коригується) |
N2_13 |
N2_13 |
||||||||
Постачальник (продавець) |
FIRM_NAME |
FIRM_NAME |
||||||||
Індивідуальний податковий номер |
FIRM_INN |
FIRM_INN |
||||||||
Отримувач (покупець) |
N3 |
N3 |
||||||||
Індивідуальний податковий номер |
N4 |
N4 |
||||||||
Код філії покупця *(поле розробника, якщо присутнє на формі 7 - то перетягнеться) |
DEPT_POK |
DEPT_POK |
||||||||
ЄДРПОУ покупця *(поле розробника, якщо заповнене у формі 7 – то перетягнеться) |
EDR_POK |
EDR_POK |
||||||||
Причина коригування |
TAB1_A2 |
TAB1_A2 |
||||||||
Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується |
TAB1_A3 |
TAB1_A3 |
||||||||
Код товару згідно УКТ ЗЕД |
TAB1_A31 |
TAB1_A31 |
||||||||
Одиниці виміру товару/послуги – умовне позначення |
TAB1_A4 |
TAB1_A4 |
||||||||
Одиниці виміру товару/послуги |
TAB1_A41 |
TAB1_A41 |
||||||||
Коригування кількості: зміна кількості, об’єму, обсягу (-)(+) |
TAB1_A5 |
TAB1_A5 |
||||||||
Коригування кількості: ціна постачання товарів/послуг |
TAB1_A6 |
TAB1_A6 |
||||||||
Коригування вартості: зміна ціни |
TAB1_A7 |
TAB1_A7 |
||||||||
Коригування вартості: кількість постачання товарів/послуг |
TAB1_A8 |
TAB1_A8 |
||||||||
Обсяг постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість | В залежності від заповненого поля у рядку таблиці
переноситимуться відповідні дані:
|
У перше поле переноситиметься значення, друге заповнюватиметься значенням ставки :
|
||||||||
Особа, яка склала документ |
N10 |
N10 |
||||||||
Номер рахунку фактури (поле розробника) |
N24 |
N24 |
||||||||
Дата рахунка фактури (поле розробника) |
N25 |
N25 |
||||||||
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-)(+) |
A2_9 |
A2_9 |
||||||||
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7% (-)(+), |
A2_91 |
A2_91 |
||||||||
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-)(+) (код ставки 20) |
A1_9 |
A1_9 |
||||||||
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7% (-)(+) (код ставки 7) |
A1_91 |
A1_91 |
||||||||
Усього підлягають коригуванню обсяги операцій , звільнених від оподаткування (-)(+) (код ставки 903) |
A1_11 |
A1_11 |
||||||||
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування |
Якщо заповнене поле A1_11 |
N28 = ‘БЕЗ ПДВ’ |
||||||||
Номер рядка |
Не буде заповнений, дозволено подавати РК на
попередні форми ПН без зазначення номеру. |
|||||||||
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-)(+) (код ставки 902) |
A1_10 |
A1_10 |
||||||||
Вид договору |
N8 |
N8 |
||||||||
Номер договору |
N82 |
N82 |
||||||||
Дата договору |
N81 |
N81 |
- НДС
- /
Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.
Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.