Отрицательное значение строки 16 в декларации по прибыли

[021980]

Извините, за возможно глупый вопрос, но рассчитала налог на прибыль за 2012 г получается доходы 92044грн; затраты 90755грн; объект налогообложения 1269грн; налог на прибыль за отчетный период (строка 14) 266грн; строка 15 равна 366грн. Выходит, что платить мы должны -100 грн? Прибыль есть, налог есть, а платить ничего не нужно? То есть получилась переплата по налогу? Перепроверила все декларации за предыдущие периоды ошибок не нашла.Подскажите действительно можна не платить ничего, а в следующем квартале эта сумма перекроется?

[Оля-ля]

Странно, сами написали что к оплате 100 грн, а платить ничего не собираетесь? Какая ж это переплата...

[021980]

к оплате не 100грн а МИНУС СТО получилось

[офигевшая]

А я перепроверила...
92044-90755=1289(объект налогообложения)
1289*0,21=270,69 (в деке это 271 грн)
стр. 14....271 грн,
стр. 15....366 грн,
стр. 16....-95 грн. Это переплата .
Платить не надо и сдавать с минусом в 16 строке по-заклну можно, а по налоговому закону...если вас не тревожат по поводу налоговой нагрузке - тоже можно, но возможны звонки и пожелания от налоговой....
Почему у меня цифры на пошли.....?

[021980]

Спасибо громадное за ответ с цифрами это я ошиблась расходы 90775грн. Неужели из за 100 грн. могут придолбаться? И что можно сделать, чтоб нарисовать положитьльный налог? Поубирать расходы чтоб увеличить объект налогообложения?

[Ин]

Спасибо громадное за ответ с цифрами это я ошиблась расходы 90775грн. Неужели из за 100 грн. могут придолбаться? И что можно сделать, чтоб нарисовать положитьльный налог? Поубирать расходы чтоб увеличить объект налогообложения?

Зменшити витрати.

[шалфей]

У меня ситуация чуть посложнее и не могу понять как быть.
В 2ом квартале была прибыль к оплате 20т.грн.(14 строка), за 9мес была прибыль к оплате уже 2 тыс грн.(14 строка) и в 16 строке соответственно -19т.грн. а по результатам года у меня доход-расход выходит 50т. грн. т.е. прибыль к оплате должно быть 10т.грн., но в декларации заполняет: 14строка=12тыс., 15строка=2тыс, и 16строка=10тыс. получается я еще должен заплатить 10тыс грн??? Когда я платил уже в 2ом квартале 20тыс. грн. По идее у меня должен стоят -10тыс. грн. как переплата по итогам года, но не доплачивать же еще 10тыс грн. что в суме даст 30тыс грн.
Заполняю в 1С бухгалтерия, проблем с программой нет, все обновки как надо.
Подскажите как быть кто знает, спасибо(

[Kotya]

У меня ситуация чуть посложнее и не могу понять как быть.
В 2ом квартале была прибыль к оплате 20т.грн.(14 строка), за 9мес была прибыль к оплате уже 2 тыс грн.(14 строка) и в 16 строке соответственно -19т.грн. а по результатам года у меня доход-расход выходит 50т. грн. т.е. прибыль к оплате должно быть 10т.грн., но в декларации заполняет: 14строка=12тыс., 15строка=2тыс, и 16строка=10тыс. получается я еще должен заплатить 10тыс грн??? Когда я платил уже в 2ом квартале 20тыс. грн. По идее у меня должен стоят -10тыс. грн. как переплата по итогам года, но не доплачивать же еще 10тыс грн. что в суме даст 30тыс грн.
Заполняю в 1С бухгалтерия, проблем с программой нет, все обновки как надо.
Подскажите как быть кто знает, спасибо(

Сходите раз в налоговую, посмотрите на лицевую карточку Вашу и Вы поймете как все происходит.
Начислили 20 тыс, потом у Вас сняли 18 (написали Вы почему-то 19 ??). Переплата 18 получается. 2 тыс за 9 мес на лицевом счете начислено налога.
Потом Вы начислили 10 тыс суммарно за год, Вам проводят 16 строку.

ИТОГО: Начислено 20-18+10=12 тыс (то, что Вам надо). Начисляют налог по 16 строке.
УПЛАЧЕНО: 20 тыс -0(ну, думаю, что Вы не платили ничего за 9 мес)+ноль(так как переплата у Вас итогово за год)=20 тыс.
Значит переплата 20-12=8 тыс должна быть по лицевому счету.
Где-то так.

[шалфей]

Сходите раз в налоговую, посмотрите на лицевую карточку Вашу и Вы поймете как все происходит.
Начислили 20 тыс, потом у Вас сняли 18 (написали Вы почему-то 19 ??). Переплата 18 получается. 2 тыс за 9 мес на лицевом счете начислено налога.
Потом Вы начислили 10 тыс суммарно за год, Вам проводят 16 строку.

ИТОГО: Начислено 20-18+10=12 тыс (то, что Вам надо). Начисляют налог по 16 строке.
УПЛАЧЕНО: 20 тыс -0(ну, думаю, что Вы не платили ничего за 9 мес)+ноль(так как переплата у Вас итогово за год)=20 тыс.
Значит переплата 20-12=8 тыс должна быть по лицевому счету.
Где-то так.

Спасибо большое за оперативный ответ. #thank2#
Да, так и получается, т.е. мне ничего доплачивать не надо, просто оставляю как есть в декларации и у меня будет висеть переплата. Спасибо.

[Helen-gold]

Подскажите пожайлуста.
Дека за 2012 убыток. Нужно ли сдавать декларацию за 1 квартал 2013 года.