Декларація з податку на прибуток

[Asia Svetlova]

Перший раз заповнюю деку. Піскажіть, будь ласка, у 2022р. був збиток 40т.грн. Як іх відобразити у декі за 2023р. і який додаток? Ми мале підприємство.

Відображаєте зменшення прибутку на збиток 22 року в додатку по різницях, і в декларації, відповідно, в тій строчці, куди переносияться дані з додатку по різницях

[Asia Svetlova]

ТОВ микро. В марте 2022 была предоплата, на нас не зарегистрировали ПН,
Интересует когда мы можем списать сумму с 6442 ? ?
Прочитал, что По НН, составленным в период с 24.02.2022 по 31.07.2023, течение 365 дней для отражения НК начнется с 01.08.2023. То есть предельный срок отражения НК: 01.08.2023 + 365 к. дн. (декларация за июль 2024 года)
В теории якобы еще могут зарег-ть, но уже не зарег-ют.
Т.е. можем с августа 2024 ?

Строки відновились дійсно з 01.08.2023
Так, зможете списати наступного року.
ЗІ через карантинно-воєнне зупинення строків маю такі 2хвисти" з 20-го року - сподіваюсь наступного року позбавитись

А хіба по НН, складеним/заблокованим до 24.02.23, терміни не йшли? У мене, наприклад, заблокована ПН у постачальника 15.06.21. Я думала, що вже можу списати цей ПДВ на 949 по підсумках 2023року?

[Tasa]

Спойлер

ТОВ микро. В марте 2022 была предоплата, на нас не зарегистрировали ПН,
Интересует когда мы можем списать сумму с 6442 ? ?
Прочитал, что По НН, составленным в период с 24.02.2022 по 31.07.2023, течение 365 дней для отражения НК начнется с 01.08.2023. То есть предельный срок отражения НК: 01.08.2023 + 365 к. дн. (декларация за июль 2024 года)
В теории якобы еще могут зарег-ть, но уже не зарег-ют.
Т.е. можем с августа 2024 ?

Строки відновились дійсно з 01.08.2023
Так, зможете списати наступного року.
ЗІ через карантинно-воєнне зупинення строків маю такі 2хвисти" з 20-го року - сподіваюсь наступного року позбавитись

А хіба по НН, складеним/заблокованим до 24.02.23, терміни не йшли? У мене, наприклад, заблокована ПН у постачальника 15.06.21. Я думала, що вже можу списати цей ПДВ на 949 по підсумках 2023року?

Спочатку карантинні обмеження, потім додались воєнні. Строки були зупинені.
Перелопатила купу інфи- і поки нічого не робила. В цьому році закрию.

[AElena]

Підкажіть, де можна знайти роз'яснення, як робити деку для тих, хто повернувся у серпні з 2% на загальну систему?

[Asia Svetlova]

Спойлер

Строки відновились дійсно з 01.08.2023
Так, зможете списати наступного року.
ЗІ через карантинно-воєнне зупинення строків маю такі 2хвисти" з 20-го року - сподіваюсь наступного року позбавитись

А хіба по НН, складеним/заблокованим до 24.02.23, терміни не йшли? У мене, наприклад, заблокована ПН у постачальника 15.06.21. Я думала, що вже можу списати цей ПДВ на 949 по підсумках 2023року?

Спочатку карантинні обмеження, потім додались воєнні. Строки були зупинені.
Перелопатила купу інфи- і поки нічого не робила. В цьому році закрию.

Теж за цей час перелопатила вже кучу інфи. Знайшла дві статті по термінам, дуже хороші. Карантин 365 днів для розблокування не подовжував. А військове призупинення скінчилось 01.08.23.Порахувала, термін розблокування скінчився в 11.23, то можу списати.

[Dgiva]

Підкажіть, як скласти деку по прибутку, якщо були на 2% до 01.08, а потім повернулись на прибуток?
Я маю на увазі - ручками рахувати затрати та доходи періоду 01.08.-31.12, чи як в 1с це організувати?

[СветланаИ]

Добрый день! В 23 году доходов не было. Но была корректировка расходов, т.е. нам в 23 году уменьшили расходы на аренду, которая была в 22 году и была включена в расходы. В результате получились расходы с минусом и налог на прибыль. Как это отразить в декларации, доход ставим прочерк, а результат будет = нашим отрицательным расходам?

[Шеймус]

Добрый день! В 23 году доходов не было. Но была корректировка расходов, т.е. нам в 23 году уменьшили расходы на аренду, которая была в 22 году и была включена в расходы. В результате получились расходы с минусом и налог на прибыль. Как это отразить в декларации, доход ставим прочерк, а результат будет = нашим отрицательным расходам?

Коригування витрат за 2022 рік треба відобразити в фінзвітності та в декларації за 2022 р

[revuk]

Не принимается декларация на прибуток Что делать кто сталкивался ?
Докумeнт нe відповідає вcім вимогам eлeктpонного докумeнта, оcкільки виявлeно нeдоcтовіpніcть обов'язкового peквізиту інфоpмація пpо додатки, що додаютьcя до податкової дeклаpації та є її нeвідјємною чаcтиною, а cамe, нe заповнeно відмітки щодо подання додатків-фоpм фінанcової звітноcті або нe подано відповідних додатків-фоpм
фінанcової звітноcті (пepeвіpeно на підcтаві п.п. 49.3, 49.8 cт. 49, п. 48.3 cт. 48 Податкового кодeкcу Укpаїни)

[Оля-ля777]

Не принимается декларация на прибуток Что делать кто сталкивался ?
Докумeнт нe відповідає вcім вимогам eлeктpонного докумeнта, оcкільки виявлeно нeдоcтовіpніcть обов'язкового peквізиту інфоpмація пpо додатки, що додаютьcя до податкової дeклаpації та є її нeвідјємною чаcтиною, а cамe, нe заповнeно відмітки щодо подання додатків-фоpм фінанcової звітноcті або нe подано відповідних додатків-фоpм
фінанcової звітноcті (пepeвіpeно на підcтаві п.п. 49.3, 49.8 cт. 49, п. 48.3 cт. 48 Податкового кодeкcу Укpаїни)

Вы сначала подали баланс, а потом декларацию? Напишите коды форм, которые вы подали.
Подавали через кабинет налогоплательщика?
Поставили ли плюсики в декларации о прибыли о предоставлении фин.отчётности?