Ошибка в декек по прибили за 1 полугоди 2012

Медвежонок

Девочки кажется допустила ошибку в деке за 1 полугодие, помогите пож разобраться, а то чем дальше в лес тем больше себя путаю. #g_crazy# . прибыль делаю первый раз#blush#.в деке на 1кв 2012г балансовая стоимость на 01.01.12 по б/у составила 326 107 ,10 % ремонтный лимит 32611 из которого в 1кв 2012 использовано 16556грн. Мне кажется я сторомозила и неправильно вывела рассходы на ремонты. во втором квартале на запчасти потратили 66 332 грн, тогда на улутшение оз идет 66332-16055( остаток рем лимита за 1кв)=50277грн. В раходах по прибили я поставила за затраты по себестоимости всю суму купленных запчастей за 2кв это 66 332 + еще показала амортизацию 50277. Получается я задвоила раходы, так???

Валюша с

Медвежонок писав:Девочки кажется допустила ошибку в деке за 1 полугодие, помогите пож разобраться, а то чем дальше в лес тем больше себя путаю. #g_crazy# . прибыль делаю первый раз#blush#.в деке на 1кв 2012г балансовая стоимость на 01.01.12 по б/у составила 326 107 ,10 % ремонтный лимит 32611 из которого в 1кв 2012 использовано 16556грн. Мне кажется я сторомозила и неправильно вывела рассходы на ремонты. во втором квартале на запчасти потратили 66 332 грн, тогда на улутшение оз идет 66332-16055( остаток рем лимита за 1кв)=50277грн. В раходах по прибили я поставила за затраты по себестоимости всю суму купленных запчастей за 2кв это 66 332 + еще показала амортизацию 50277. Получается я задвоила раходы, так???

На затраты Вы могли поставить только сумму в пределах лимита - 32611 (ст.146.12 НКУ), остальное на увеличение стоимости ос ст.146.11 НКУ

инина

Медвежонок писав:Девочки кажется допустила ошибку в деке за 1 полугодие, помогите пож разобраться, а то чем дальше в лес тем больше себя путаю. #g_crazy# . прибыль делаю первый раз#blush#.в деке на 1кв 2012г балансовая стоимость на 01.01.12 по б/у составила 326 107 ,10 % ремонтный лимит 32611 из которого в 1кв 2012 использовано 16556грн. Мне кажется я сторомозила и неправильно вывела рассходы на ремонты. во втором квартале на запчасти потратили 66 332 грн, тогда на улутшение оз идет 66332-16055( остаток рем лимита за 1кв)=50277грн. В раходах по прибили я поставила за затраты по себестоимости всю суму купленных запчастей за 2кв это 66 332 + еще показала амортизацию 50277. Получается я задвоила раходы, так???

66332-16556 или 16055
Вы показали в дод АМ, а что поставили в деклар по строчно?
Проверьте- может дод АМ не попал в расх по деклар

Медвежонок

значит в этом квартале я на затраты должна была отнести суму в 16055грн, а из 50277 только амортизационные отчисления, правильно. Подскажите теперь как это исправить тепер в деке за этот квартал плиззз???

Медвежонок

инина писав:
Медвежонок писав:Девочки кажется допустила ошибку в деке за 1 полугодие, помогите пож разобраться, а то чем дальше в лес тем больше себя путаю. #g_crazy# . прибыль делаю первый раз#blush#.в деке на 1кв 2012г балансовая стоимость на 01.01.12 по б/у составила 326 107 ,10 % ремонтный лимит 32611 из которого в 1кв 2012 использовано 16556грн. Мне кажется я сторомозила и неправильно вывела рассходы на ремонты. во втором квартале на запчасти потратили 66 332 грн, тогда на улутшение оз идет 66332-16055( остаток рем лимита за 1кв)=50277грн. В раходах по прибили я поставила за затраты по себестоимости всю суму купленных запчастей за 2кв это 66 332 + еще показала амортизацию 50277. Получается я задвоила раходы, так???

66332-16556 или 16055
Вы показали в дод АМ, а что поставили в деклар по строчно?
Проверьте- может дод АМ не попал в расх по деклар

в додатке Ам в таб 2 я показал в столбце 3 я показала все фактические затрати за 1 полугодие а это 82888, в столбце 4 суму самого лимита 32611. в расходы по деке попала вся сума затрат на запчасти за 2квартал, да еще и амортизированые сумы превышеного лимита я уже проверила(((((

Валюша с

Медвежонок писав:значит в этом квартале я на затраты должна была отнести суму в 16055грн, а из 50277 только амортизационные отчисления, правильно. Подскажите теперь как это исправить тепер в деке за этот квартал плиззз???

Правильно, на сумму в 50277 вы увеличиваете баланс. стоимость тех обьектов по которым проходили ремонты.
Теперь только уточненку подавать, срок подачи закончился 09.08

инина

Медвежонок писав:
инина писав:
Медвежонок писав:Девочки кажется допустила ошибку в деке за 1 полугодие, помогите пож разобраться, а то чем дальше в лес тем больше себя путаю. #g_crazy# . прибыль делаю первый раз#blush#.в деке на 1кв 2012г балансовая стоимость на 01.01.12 по б/у составила 326 107 ,10 % ремонтный лимит 32611 из которого в 1кв 2012 использовано 16556грн. Мне кажется я сторомозила и неправильно вывела рассходы на ремонты. во втором квартале на запчасти потратили 66 332 грн, тогда на улутшение оз идет 66332-16055( остаток рем лимита за 1кв)=50277грн. В раходах по прибили я поставила за затраты по себестоимости всю суму купленных запчастей за 2кв это 66 332 + еще показала амортизацию 50277. Получается я задвоила раходы, так???

66332-16556 или 16055
Вы показали в дод АМ, а что поставили в деклар по строчно?
Проверьте- может дод АМ не попал в расх по деклар
в додатке Ам в таб 2 я показал в столбце 3 я показала все фактические затрати за 1 полугодие а это 82888, в столбце 4 суму самого лимита 32611. в расходы по деке попала вся сума затрат на запчасти за 2квартал, да еще и амортизированые сумы превышеного лимита я уже проверила(((((

Тогда нужно подавать уточненку,
или- если нет дополн расх для перекрытия ошиб расходов
и достаточно спокойн отнош с ГНИ- не предвидит проверка
тогда можно будет исправить в текущей деклар за 9 месяц

Медвежонок

Доп расходов нет, отношения вроде ровные, но я собираюсь в декрет нехотелось бы оставлять комуто мои ошибки. а если уточненкой сдавать налог еще не уплатили , то просто сумы поизменять, как с декой в НДС или там через какой то додаток??

Валюша с

Медвежонок писав:значит в этом квартале я на затраты должна была отнести суму в 16055грн, а из 50277 только амортизационные отчисления, правильно. Подскажите теперь как это исправить тепер в деке за этот квартал плиззз???

Это как сказать, если вы выводите из эксплуатации обьект на время ремонта, то аморт. прекращается со след. месяца после вывода. А когда вводите с новой баланс стоимостью, то аморт. начинается со след. мес. после ввода (ст.146.15 НКУ). Если не выводите из эксплуатации, то аморт. с новой баланс стоимостью начинается со след. мес.

Медвежонок

Валюша с писав:
Медвежонок писав:значит в этом квартале я на затраты должна была отнести суму в 16055грн, а из 50277 только амортизационные отчисления, правильно. Подскажите теперь как это исправить тепер в деке за этот квартал плиззз???
Это как сказать, если вы выводите из эксплуатации обьект на время ремонта, то аморт. прекращается со след. месяца после вывода. А когда вводите с новой баланс стоимостью, то аморт. начинается со след. мес. после ввода (ст.146.15 НКУ). Если не выводите из эксплуатации, то аморт. с новой баланс стоимостью начинается со след. мес.

Нет обьект не выводится с експлуатации, и амортизацию начислила со следуещего, амортизация правильно просто это 50тис получается я учла еще и затратах по себистоимости, получается задвоила