Как подать корректировку реестра НН за определённый месяц 2012 года и чем это черевато?

Cinderella

ОЧЕНЬ СРОЧНО!

#help# #help# #help# #help# #help# #help# #help#

Необходимо подать корректировку Реестра выданных и полученных НН за май 2012 года. Сумма не меняется, меняется только контрагент. Кто-нибудь сталкивался с таким. Подскажите пожалуйста. Это оооооочень срочно.

#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

Заранее благодарна.

Бюгюльмэ

Корректировка реестра не подается. Подается УР за май 2012 года с теми Додатками, в которых эта ошибка отразилась. В Додатках: сумма по контру на удаление минусом, по контру на включение - плюсом. В текущем реестре (ноябрь) изменения отражаете двумя строками: неправильный контр с минусом, правильный - с плюсом. Вид этих документов (гр.4 разд.1 или гр.5 разд.2) ПНПУ.
Пожалуйста, впредь пользуйтесь Поиском. Есть много тем по Уточненкам НДС и исправлениям в реестре на форуме.

Cinderella

Бюгюльмэ писав:Корректировка реестра не подается. Подается УР за май 2012 года с теми Додатками, в которых эта ошибка отразилась. В Додатках: сумма по контру на удаление минусом, по контру на включение - плюсом. В текущем реестре (ноябрь) изменения отражаете двумя строками: неправильный контр с минусом, правильный - с плюсом. Вид этих документов (гр.4 разд.1 или гр.5 разд.2) ПНПУ.
Пожалуйста, впредь пользуйтесь Поиском. Есть много тем по Уточненкам НДС и исправлениям в реестре на форуме.

Спасибо.#thank2# Теперь у меня возник еще один вопрос, перепутаны контрагенты-нерезиденты. Т.Е. НК по ним = 0. Тогда как быть? Все равно подавать "Уточнюючий розрахунок" ?

p.s.: я на этом форуме новичёк, не научилась пока пользоваться нормально форумом

Оля-ля

У меня вопрос. Уточнёнку подавала 02.11.13. Результат повлиял на уменьшение 24 строки. Естественно это всё отразится в ноябрьском реестре НН. Сейчас сдаю дэку за октябрь. В октябрьской дэке уменьшать 24 строку или в ноябрьской? Логично, что только с ноября, НО налоговики "советуют" откорректировать в октябре!

Cinderella

Cinderella писав:ОЧЕНЬ СРОЧНО!

#help# #help# #help# #help# #help# #help# #help#

Необходимо подать корректировку Реестра выданных и полученных НН за май 2012 года. Сумма не меняется, меняется только контрагент. Кто-нибудь сталкивался с таким. Подскажите пожалуйста. Это оооооочень срочно.

#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

Заранее благодарна.

Уточняю, контрагенты являются нерезидентами. Как тогда быть? Подскажите пожалуйста.

Оля-ля

У вас импорт или экспорт?

Cinderella

Оля-ля писав:У вас импорт или экспорт?

в данном случае импорт

Монголка

По идее,если это импорт,то по первому событию он у вас отразился в деке в стр 7,а во втором месяце- в стр 12,но при этом минуют Дод5,поэтому вам УР нулевой,думаю,даже подаватьне стоит,а в текущем реестре сделать уточнения по НН,с неправильным ПНПУ -,с правильным ПНПУ +.
Но это мое личное мнение...