Просто так отказываться от НК не пооучается, т.к. у вас получается чехорда с лимитом. Вы же им пользовались. Если уж не хотели показывать НК, надо было начислить себе НО. С 2016 лучше делайте правильно и распределяйте.nata14 писав:Ну вот аренда была 33,33 НДС, я всю сумму ставила на затраты, в деке не показывала налоговый кредит, ну и связь МТС тоже не выделяла налоговый кредит.Мне что-то будет за это?Тюша писав:А что значит, что вы не проводили входящий НДС? Вы начисляли себе на него НО? Если нет, то вы увеличивали неправомерно себе лимит для регистрации НН, т.к.получали увеличение лимита, даже не показвая эти НН в деке.nata14 писав: у меня облагаемые и необлагаемые, просто необлагаемых 80%, а входящий НДС был незначителен.А в этом году директор хочет, чтобы показывала входящий НДС.
Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
-
- Мудрец
- Повідомлень: 100
- З нами з: 19 липня 2012, 02:59
- Дякував (ла): 45 разів
- Подякували: 1 раз
Спасибо. Только растолкуйте, что значит " Если уж не хотели показывать НК, надо было начислить себе НО."#blush# И мне надо тогда подавать за 4 квартал додаток № 7, что бы делать распределиние в 2016 году?Тюша писав:Просто так отказываться от НК не пооучается, т.к. у вас получается чехорда с лимитом. Вы же им пользовались. Если уж не хотели показывать НК, надо было начислить себе НО. С 2016 лучше делайте правильно и распределяйте.nata14 писав:Ну вот аренда была 33,33 НДС, я всю сумму ставила на затраты, в деке не показывала налоговый кредит, ну и связь МТС тоже не выделяла налоговый кредит.Мне что-то будет за это?Тюша писав: А что значит, что вы не проводили входящий НДС? Вы начисляли себе на него НО? Если нет, то вы увеличивали неправомерно себе лимит для регистрации НН, т.к.получали увеличение лимита, даже не показвая эти НН в деке.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 718
- З нами з: 25 березня 2011, 07:43
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 51 раз
Здравствуйте, дела деку по НДС за январь 2016 года. Заполняю Додаток 7 первую строку, строчку 1 ее я заполняю из деки за декабрь 2015 года.
Вопрос а что писать в шшапке ЧВ, цифру из колонки 7 первой строки???#clamping#
Вопрос а что писать в шшапке ЧВ, цифру из колонки 7 первой строки???#clamping#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
Особо не гружусь-ставлю по старинке ЧВ из кол.6. Декларация принята. Если рассуждать логически- слово "оподатковуванними" стоит первым во фразе "між оподатковуванними та неоподатковуванними операціями" и слово "використання сплаченного" тоже намекает на разрешенную часть НК, поэтому беру из графы 6. А вообще надоело уже их ребусы разгадывать. Наваяют фигни, а мы догадывайся, что они поимели ввиду!Лия писав:Здравствуйте, дела деку по НДС за январь 2016 года. Заполняю Додаток 7 первую строку, строчку 1 ее я заполняю из деки за декабрь 2015 года.
Вопрос а что писать в шшапке ЧВ, цифру из колонки 7 первой строки???#clamping#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4142
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
я ничего не ставила, - пакет прийнятоЛия писав:Здравствуйте, дела деку по НДС за январь 2016 года. Заполняю Додаток 7 первую строку, строчку 1 ее я заполняю из деки за декабрь 2015 года.
Вопрос а что писать в шшапке ЧВ, цифру из колонки 7 первой строки???#clamping#
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 07 лютого 2016, 19:55
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Доброго дня! підскажіть, будь ласка: підприємство займається іт-послугами і програмами. є і оподатковувані не не оподатковувані операії. в 2015р ніякого перерахуку не робили і нічого не розподіляли. Що нам за це буде і як почати все правильно робити в 2016р?
Подскажите, пожалуйста, нужна помощь!
В 2015 г. были облагаемые и необлагаем НДС операции, и соответсвенно коэф. ЧВ и перерасчет коэф-та ЧВ по итогам 2015г.
В 2016 все операции только облагаемые НДСом.
Вопрос: должна ли я в 2016г. делать компенсирующую налоговую накладную (например на услуги связи?) по итогам месяца? Я так думаю, что нет. Но в 1С декларация заполняется с дод 7 и в ней пересчит. в конце года коэффиц-т ЧВ. Нужно сдавать за январь дод.7 к декларации? Запуталась совсем.
В 2015 г. были облагаемые и необлагаем НДС операции, и соответсвенно коэф. ЧВ и перерасчет коэф-та ЧВ по итогам 2015г.
В 2016 все операции только облагаемые НДСом.
Вопрос: должна ли я в 2016г. делать компенсирующую налоговую накладную (например на услуги связи?) по итогам месяца? Я так думаю, что нет. Но в 1С декларация заполняется с дод 7 и в ней пересчит. в конце года коэффиц-т ЧВ. Нужно сдавать за январь дод.7 к декларации? Запуталась совсем.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Ну смотря какой % налогооблагаемых и необлагаемых операций было в 2015г. Если хотите правильно, то с января 2016г. начните распределять, считая, что первый период, когда появились необлагаемые операции-январь 2016г. Если уж совсем хотите все исправить, то надо подавать уточненки за 2015г.Оленка Зміючка писав:Доброго дня! підскажіть, будь ласка: підприємство займається іт-послугами і програмами. є і оподатковувані не не оподатковувані операії. в 2015р ніякого перерахуку не робили і нічого не розподіляли. Що нам за це буде і як почати все правильно робити в 2016р?
Все операции у нас облагаемые, монтажные работы на территории Украины, но сотрудник сьездил в отпуск, получился роуминг, удержали НДФЛ и военный сбор с зарплаты, на часть суммы роуминга начислили обязательства , согласно ст.198.5. Эта сумма попадает в 4.1. Новой декларации НДС. А при заполнении этой строки Д7 получаеться обязателен? Теперь весь год должна делать распределение НДС? И какую сумму считать необлагаемыми операциями?