Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 26 квітня 2016, 14:14
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться. В декабре впервые возникли освобожденные операции. какой рядок в Додатке 7 мне нужно будет заполнять: 2 или 3.1 ? Или и тот, и тот? И сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года или только НН на себя по итогу года?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
1. Додатке 7 нужно будет заполнять: 2YNATY писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться. В декабре впервые возникли освобожденные операции. какой рядок в Додатке 7 мне нужно будет заполнять: 2 или 3.1 ? Или и тот, и тот? И сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года или только НН на себя по итогу года?
2.сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 26 квітня 2016, 14:14
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 1 раз
А где же тогда пересчитывается коэф. за год?rekin писав:1. Додатке 7 нужно будет заполнять: 2YNATY писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться. В декабре впервые возникли освобожденные операции. какой рядок в Додатке 7 мне нужно будет заполнять: 2 или 3.1 ? Или и тот, и тот? И сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года или только НН на себя по итогу года?
2.сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4143
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
пересчет делаете в деке за грудень 2016YNATY писав:А где же тогда пересчитывается коэф. за год?rekin писав:1. Додатке 7 нужно будет заполнять: 2YNATY писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться. В декабре впервые возникли освобожденные операции. какой рядок в Додатке 7 мне нужно будет заполнять: 2 или 3.1 ? Или и тот, и тот? И сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года или только НН на себя по итогу года?
2.сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 26 квітня 2016, 14:14
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 1 раз
Так я же про декабрьскую деку и спрашиваю, освобожденные операции возникли в последнем месяце как раз....Маруся10 писав:пересчет делаете в деке за грудень 2016YNATY писав:А где же тогда пересчитывается коэф. за год?rekin писав: 1. Додатке 7 нужно будет заполнять: 2
2.сначала выписывать НН на себя по итогу декабря(рассчитанный коэффициент), а потом корректировку на нее по итогу года
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Вы сразу в декабрьской деке просчитаете коэф. распределения за декабрь и отразите в стр.2 табл.1 и пересчитаете по году в стр,3.1 табл. 1. Но это вы сделаете в конце месяца, когда будуут ясны объемы облагаемых и необлагаемых операций
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 26 квітня 2016, 14:14
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 1 раз
Спасибо! Что я и хотела выяснить, мне и стр.2, и стр.3.1 нужно будет заполнить.Тюша писав:Вы сразу в декабрьской деке просчитаете коэф. распределения за декабрь и отразите в стр.2 табл.1 и пересчитаете по году в стр,3.1 табл. 1. Но это вы сделаете в конце месяца, когда будуут ясны объемы облагаемых и необлагаемых операций
-
- Оракул
- Повідомлень: 272
- З нами з: 24 вересня 2016, 01:03
- Дякував (ла): 530 разів
- Подякували: 44 рази
Уважаемые бухгалтера, помогите пожалуйста решить проблему, у меня самой не хватает знаний в области пропорционального распределения вх.НДС, впервые с этим столкнулась.
Мы экспедиторы, перевыставляем услуги перевозчика, ПРР... и свои ТЭУ восновном с 20% НДС, но ... иногда проскакивает не НДС ТЭУ не резиденту - это не объект и Б/НДС транзитная перевозка - освобождённая операция п.197.8.
Не НДС (не объект) ничего не выписываю (эта операция мимо НДС деки проходит).
По Без НДС (освобожд.) выписала НН заказчику точно также, как и нам поставщик прислал с типом 09 вместо Х Без ПДВ сами на себя с ИНН 4000000000 Код ставки 903 код льготы 99999999 (только в перевыставленном акте в долларах и в большей сумме, т.к. нерезиденту услуга эта оказана).
До меня бухгалтер вообще не выписывала НН на эту операцию и отчёт по льготам не сдавала, а я вычитала, что мы должны выписать и на свою голову выписала, в деку попало в стр.5 Дод.6.
Аудитор сказала раз есть Дод.6 нужно делать Дод.7 и вести пропорциональное распределение вх.НДС.#swoon# Позвонила другим экспедиторам у всех кто связан с транзитом Дод.7, отчёт по льготам.
Что посоветуете сделать, если необлагаемые операции давно, НН по ним не выписывали, а выписала я только раз за октябрь 16г. и Дод.7 на расчёт коэффициента не подала и НН за октябрь на уменьшение НК не выписала?
В ноябре опять акт выставили нерезиденту ТЭУ Не ПДВ и возмещение по транзитной перевозке Б/ПДВ, хоть плачь #g_cray# или увольняйся, не знаю что мне с этим делать.
Спасибо.
Мы экспедиторы, перевыставляем услуги перевозчика, ПРР... и свои ТЭУ восновном с 20% НДС, но ... иногда проскакивает не НДС ТЭУ не резиденту - это не объект и Б/НДС транзитная перевозка - освобождённая операция п.197.8.
Не НДС (не объект) ничего не выписываю (эта операция мимо НДС деки проходит).
По Без НДС (освобожд.) выписала НН заказчику точно также, как и нам поставщик прислал с типом 09 вместо Х Без ПДВ сами на себя с ИНН 4000000000 Код ставки 903 код льготы 99999999 (только в перевыставленном акте в долларах и в большей сумме, т.к. нерезиденту услуга эта оказана).
До меня бухгалтер вообще не выписывала НН на эту операцию и отчёт по льготам не сдавала, а я вычитала, что мы должны выписать и на свою голову выписала, в деку попало в стр.5 Дод.6.
Аудитор сказала раз есть Дод.6 нужно делать Дод.7 и вести пропорциональное распределение вх.НДС.#swoon# Позвонила другим экспедиторам у всех кто связан с транзитом Дод.7, отчёт по льготам.
Что посоветуете сделать, если необлагаемые операции давно, НН по ним не выписывали, а выписала я только раз за октябрь 16г. и Дод.7 на расчёт коэффициента не подала и НН за октябрь на уменьшение НК не выписала?
В ноябре опять акт выставили нерезиденту ТЭУ Не ПДВ и возмещение по транзитной перевозке Б/ПДВ, хоть плачь #g_cray# или увольняйся, не знаю что мне с этим делать.
Спасибо.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 105
- З нами з: 15 серпня 2016, 12:43
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 22 рази
Добрый день!
На предприятии пропорциональное разделение НДС.
В 2016 году не было облагаемых операций. Значит ли это, что мой предполагаемый коэффициент пропорционального отнесения НДС на 2017 год равен 0? Т.е весь входящий НДС я буду ставить себе в обязательства (условгая продажа)?
Спасибо
На предприятии пропорциональное разделение НДС.
В 2016 году не было облагаемых операций. Значит ли это, что мой предполагаемый коэффициент пропорционального отнесения НДС на 2017 год равен 0? Т.е весь входящий НДС я буду ставить себе в обязательства (условгая продажа)?
Спасибо
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Да, в декабре делаете перерасчет коэф. и устанавливаете новый коэф. на 2017г.Анива писав:Добрый день!
На предприятии пропорциональное разделение НДС.
В 2016 году не было облагаемых операций. Значит ли это, что мой предполагаемый коэффициент пропорционального отнесения НДС на 2017 год равен 0? Т.е весь входящий НДС я буду ставить себе в обязательства (условгая продажа)?
Спасибо