Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

[Denis@@@]

Добрый день. Нужен совет в подаче Приложения 7 к декларации. Я первый раз Приложение 7 подал в 2016 году. Заполнил тогда строку 2 в Таблице 1 (Перший звітний податковий період, у
якому задекларовані такі операції). Потом в декабре 2016 подавал Приложение 7 и посчитал новый % и заполнил строку 1 в Таблице 1 (Попередній календарний рік ). Сейчас уже декабрь 2017 года нужно подать. Какую строку заполнять?

Как правильно сделать? Нужно ли считать общий % и пересчитывать за весь 2016-2017 год общий налоговый кредит?

Поделитесь пожалуйста опытом!!

[OKS1]

Добрый день. Нужен совет в подаче Приложения 7 к декларации. Я первый раз Приложение 7 подал в 2016 году. Заполнил тогда строку 2 в Таблице 1 (Перший звітний податковий період, у
якому задекларовані такі операції). Потом в декабре 2016 подавал Приложение 7 и посчитал новый % и заполнил строку 1 в Таблице 1 (Попередній календарний рік ). Сейчас уже декабрь 2017 года нужно подать. Какую строку заполнять?

Как правильно сделать? Нужно ли считать общий % и пересчитывать за весь 2016-2017 год общий налоговый кредит?

Поделитесь пожалуйста опытом!!

теперь надо приложение 7 подать с дек.за 12/2017..(строка 3,1 и табл2 приложения заполняются) Т.е. подсчитать новый % за 2017год, сделать перерасчет (РК к каждой зведеной нал.накладной за 2017 год).. А потом приложение 7 ещё с декл за 01/2018 подать (строка 1)

[Маруся10]

Добрый день. Нужен совет в подаче Приложения 7 к декларации. Я первый раз Приложение 7 подал в 2016 году. Заполнил тогда строку 2 в Таблице 1 (Перший звітний податковий період, у
якому задекларовані такі операції). Потом в декабре 2016 подавал Приложение 7 и посчитал новый % и заполнил строку 1 в Таблице 1 (Попередній календарний рік ). Сейчас уже декабрь 2017 года нужно подать. Какую строку заполнять?

Как правильно сделать? Нужно ли считать общий % и пересчитывать за весь 2016-2017 год общий налоговый кредит?

Поделитесь пожалуйста опытом!!

теперь надо приложение 7 подать с дек.за 12/2017..(строка 3,1 и табл2 приложения заполняются) Т.е. подсчитать новый % за 2017год, сделать перерасчет (РК к каждой зведеной нал.накладной за 2017 год).. А потом приложение 7 ещё с декл за 01/2018 подать (строка 1)

как вы делали рк, что где писали, у меня все красное

[Denis@@@]

Добрый день. Нужен совет в подаче Приложения 7 к декларации. Я первый раз Приложение 7 подал в 2016 году. Заполнил тогда строку 2 в Таблице 1 (Перший звітний податковий період, у
якому задекларовані такі операції). Потом в декабре 2016 подавал Приложение 7 и посчитал новый % и заполнил строку 1 в Таблице 1 (Попередній календарний рік ). Сейчас уже декабрь 2017 года нужно подать. Какую строку заполнять?

Как правильно сделать? Нужно ли считать общий % и пересчитывать за весь 2016-2017 год общий налоговый кредит?

Поделитесь пожалуйста опытом!!

теперь надо приложение 7 подать с дек.за 12/2017..(строка 3,1 и табл2 приложения заполняются) Т.е. подсчитать новый % за 2017год, сделать перерасчет (РК к каждой зведеной нал.накладной за 2017 год).. А потом приложение 7 ещё с декл за 01/2018 подать (строка 1)

То-есть в моем случае я 2016 год уже не трогаю а корректирую только 2017 год?

А в каком случает заполняется строка 3.2 Таблицы 1? (два календарні роки поточний та попередній)?

[rekin]

А в каком случает заполняется строка 3.2 Таблицы 1? (два календарні роки поточний та попередній)?

3.2 и 3.3 заполняются для перерасчета по необ.активам,приобретенным 3 года назад. Эти коэффициенты используются уже в таблице 3 дод.7. Если у вас не были введены в эксплуатацию необ.активы до 1.07.15 , то и не заморачивайтесь с этими строками.

[Denis@@@]

А в каком случает заполняется строка 3.2 Таблицы 1? (два календарні роки поточний та попередній)?

3.2 и 3.3 заполняются для перерасчета по необ.активам,приобретенным 3 года назад. Эти коэффициенты используются уже в таблице 3 дод.7. Если у вас не были введены в эксплуатацию необ.активы до 1.07.15 , то и не заморачивайтесь с этими строками.

Получается в декабре 2016 года я пересчитывал % и делал РК за 2016 год исходя их оборотов 2016 года. А в декабре 2017 года я пересчитываю % и делаю РК за 2017 год исходя из оборотов 2017 года?

[Маруся10]

А в каком случает заполняется строка 3.2 Таблицы 1? (два календарні роки поточний та попередній)?

3.2 и 3.3 заполняются для перерасчета по необ.активам,приобретенным 3 года назад. Эти коэффициенты используются уже в таблице 3 дод.7. Если у вас не были введены в эксплуатацию необ.активы до 1.07.15 , то и не заморачивайтесь с этими строками.

Получается в декабре 2016 года я пересчитывал % и делал РК за 2016 год исходя их оборотов 2016 года. А в декабре 2017 года я пересчитываю % и делаю РК за 2017 год исходя из оборотов 2017 года?

все верно

[Анива]

Добрый день!
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ!
Делаю годовой перерасчет НДС.
На предприятии уже второй год нет облагаемых операций. В 2017 году на весь НК начисляла НО (условная продажа) и регистрировала НН. По итогам 2017 года моя "Доля использования товаров/услуг в необлагаемых операциях" также = 100%. Нужно ли мне регистрировать пустые Расчеты корректировки (я знаю, что сроки прошли, к сожалению)?
Этот вопрос возник, так как при формировании Декларации в 1С у меня автоматически сформировались пустые РК и отразились в Приложении 7 Декларации в Таблице 2, столбец 6 "Объёмы поставок, которые подлежат корректировке..." (столбцы 7,8 и 9 этой таблицы пустые).
Огромное спасибо за помощь!

[rekin]

. Нужно ли мне регистрировать пустые Расчеты корректировки (я знаю, что сроки прошли, к сожалению)?
Этот вопрос возник, так как при формировании Декларации в 1С у меня автоматически сформировались пустые РК и отразились в Приложении 7 Декларации в Таблице 2, столбец 6 "Объёмы поставок, которые подлежат корректировке..." (столбцы 7,8 и 9 этой таблицы пустые).
Огромное спасибо за помощь!

Не нужно! РК- это результат изменения планового процента разрешенного НК на фактический по итогам года. У вас результат 100% на 100%,т.е.ничего не меняется, поэтому на нет и корректировки нет. Сформированные пустые РК-не обращайте на них внимания- ваша 1С8 не совсем корректно обыграла ситуацию с нулями, но хорошо ,что вообще хоть как-то напоминает об итогах года. И еще,думается, что затею с регистрацией нулей не переварит и выплюнет всеми любимый ЕРПН. Таблицу 2 дод.7 просто подчистите.

[Анива]

rekin, ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО!!