Уточненка по НДС.

[Лия]

ой ПНУ,
уточн. подат накладна УПН
извените ум за разум заходит

[Ир4ик]

ой ПНУ,
уточн. подат накладна УПН
извените ум за разум заходит

Да поняла я что Вы имеете в виду. Возвращаюсь к своему вопросу: почему налоговая накладная уточняющая, а не просто налоговая накладная (полученная с опозданием). Или это из-за того что подавали УР и снимали ее. Мне кажется, что все записи с признаком ПНУ попадают в УР и Уточняющий Додаток 5. Вы определитесь, что Вы хотите сделать: уменьшить майское обязательство этой НН или уточнить март.

[Лия]

эту нн я уже уточнила в мае за март, подала уточненку+ додаток 5.
вот думаю надо показывать в текущей деке за май эту нн которую я сняла?

[Ир4ик]

эту нн я уже уточнила в мае за март, подала уточненку+ додаток 5.
вот думаю надо показывать в текущей деке за май эту нн которую я сняла?

См. выше.

[evglera]

Пдскажите, пожалуйста, товарищи бухгалтера! Никогда не заполняла новую уточненку по НДС... Заполнять надо все строки или только те, которые корректируем??? А додатки к ней надо какие??? Я корректирую только налоговый кредит июня месяца - Д5 надо показывать... И буду делать уточненку додатком к деке за июль.... Что-то я совсем запуталась, блин(((((((((((((

[Evelina]

заполняете все строчки самого УР + додатки, которые исправляете (в дод.5 либо со знаком "+" либо со знаком "-" показываете только то, что исправляете). и не забудьте в реестре сделать соответствующие записи

[evglera]

Такая ситуация: В июле месяца включила в налоговый кредит сумму по налоговой накладной, как выяснилось только сейчас незарегистрированной все-таки в ЕРНН, и не подала конечно-же приложение Д8. Теперь я должна её снять уточненкой и заплатить штраф... Вопрос: а можно мне будет её потом включить в деку за август допустим как запоздавшую с подачей приложения Д8?

[Popen]

Такая ситуация: В июле месяца включила в налоговый кредит сумму по налоговой накладной, как выяснилось только сейчас незарегистрированной все-таки в ЕРНН, и не подала конечно-же приложение Д8. Теперь я должна её снять уточненкой и заплатить штраф... Вопрос: а можно мне будет её потом включить в деку за август допустим как запоздавшую с подачей приложения Д8?

Д8 подается только с отчетной декой. Попытки подать Д8 за предыдущие месяцы потерпят фиаско...

[nachfin]

evglera,
Сейчас налоговики не возражают против подачи додатка 8 по налоговым накладным, полученным с опозданием при включении этого НК в текущий месяц.
К декларациям, период подачи которых уже закончен, уже прил. 8 не подается. Уточнюючых дод.8 не бывает.
В Вашем случае, если Вы сделаете вид, что НН получили в августе, то можно будет пожаловаться в сентябре, при подаче деки за август (включив туда сумму этого НК). Но надо еще подать за июль нову звитну. Время еще есть. Это будет лучше, чем снимать уточненкой со штрафом.

[evglera]

evglera,
Сейчас налоговики не возражают против подачи додатка 8 по налоговым накладным, полученным с опозданием при включении этого НК в текущий месяц.
К декларациям, период подачи которых уже закончен, уже прил. 8 не подается. Уточнюючых дод.8 не бывает.
В Вашем случае, если Вы сделаете вид, что НН получили в августе, то можно будет пожаловаться в сентябре, при подаче деки за август (включив туда сумму этого НК). Но надо еще подать за июль нову звитну. Время еще есть. Это будет лучше, чем снимать уточненкой со штрафом.

Налоговая июньская и уточнять я буду июнь месяц. Или в июле подать уточненку (додаток) к деке - но там тот же штраф только 5%, а не 3%. А по факту самой налоговой у меня сейчас нет, она прийдет по почте в августе. Теперь получается, что я её включила в июне без документа и регистрации в ЕРНН, потом снимаю уточненкой в августе допустим, и включаю запоздавшую в деку за август, но она все-равно не зарегистрирована в ЕРНН(это проблема) - не имею права без Д8. Да, кстати а можно её сейчас зарегистрировать??? уже после срока регистрации. Пропустит ли её налоговая, кто -нибудь с этим сталкивался???