Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

Любознательная

ValeriaValeria писав:И еще, я чего то застряла. Например в мае 2014 высчитала коэффициент 98.41. В мае у меня НДС, который участвует в двух видах деятельности 50грн - телефонная связь. Ок, я пересчитала, получилось я 1грн доначислить НДС должна + 3 копейки штрафа заплатить. Так? В июне, т.к. небыло льготных операций, я считаю по майскому коэф. Тут только чуть чуть канц. товаров на 35грн (это ж попадает под определиние "НДС, который используется в двух видах деятельности"??? ). Далее следует июль месяц, в котором опять льготная операция, и, следовательно другой коэф. 95,53. Вопрос : правильно ли я вообще мыслю на этот счет и по какому коэф. считать июль месяц? Простите за назойливость.

Для Вас для июля - ТОЖЕ ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ коэффициент!!!
Он аж до декабря!!! Независимо от того, что что-то в течение июня-ноября меняется по объемам.
А уже по декабрьской сделается перерасчет...

PochtiTsaritsa

День добрый всем, помогите разобраться. Мы экспедиторы, перевозки международные, появились услуги, которые подлежат распределению. Нужно ли для расчета коэф. учитывать транзитные суммы (стоимость перевозки, ндс по ставке 0% ), которые не являются собственностю экспедитора, но отражаются в декларации по ндс, или только услуги экспедитора берем в расчет? Чем руководствоваться?

MOROZ-MOROZ

Коллеги! я уже замучалась с этим дод.7. Такая ситуация:
мы получили предоплату за ПО без НДС в феврале 15 года, купили и отгрузили его в марте 15. Когда я должна была подать дод.7? в марте или в феврале? и какие строки заполнять в уточненке 15.1, 15.2 или 16.6, 16.6.1, 16.6.2.?

rekin

MOROZ-MOROZ писав:Коллеги! я уже замучалась с этим дод.7. Такая ситуация:
мы получили предоплату за ПО без НДС в феврале 15 года, купили и отгрузили его в марте 15. Когда я должна была подать дод.7? в марте или в феврале? и какие строки заполнять в уточненке 15.1, 15.2 или 16.6, 16.6.1, 16.6.2.?

Что-то мне подсказывает, что дод.7 нужно привязать к первому событию- ведь НН без НДС вы должны выписать в феврале по предоплате. И заполнить декларацию в феврале на основании этих выписанных НН, а не актов или расходных по факту отгрузки. По строкам - в уточненку в феврале просятся 15 и 10.1.1. Строки 16-это когда уже уточняете распределенное ранее через 15.1 и 15.2.

MOROZ-MOROZ

Коллеги помогите пожалуйста!!!!
в уточненке за февраль просчитываю ЧВ, почему у меня в ст. 17 лезит и ст. 10.1.1. Б и 15.1 Б?

И.О.

MOROZ-MOROZ писав:Коллеги помогите пожалуйста!!!!
в уточненке за февраль просчитываю ЧВ, почему у меня в ст. 17 лезит и ст. 10.1.1. Б и 15.1 Б?

Потому что, стр.10.1.1 Б и 15.1 Б это тот НДС, который включается в НК. Их сумма и заходит в стр.17.
А в строке 18 у Вас должна быть сумма НДС равная стр.15.2 (колонка6) х 20%.

olga8356

Подскажите, пожалуйста, в "Лист ДФС України від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17 "Щодо особливостей заповнення звітності з ПДВ за липень 2015 року"Розділ: Електронне адміністрування ПДВ" есть такая фраза: "Починаючи з липня 2015 року для визначення податкових зобов’язань у відповідності з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу слід використовувати частку, яка визначається як різниця між 100 відсотками та значенням графи 6 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації за січень 2015 року". Разве нужно сдавать додаток 7 в январе? Звонила в налоговую в январе, мне четко ответили додаток 7 подается только в декабре и делается расчет % по результатам 2014года на 2015й. И вот теперь в письме идет ссылка не на декабрь 2014, а на январь 2015, запуталась - если кто знает - помогите!
ПС: продажа ПО(без ндс) с 2012года + услуги(в т.ч. ндс) с 2010.

rekin

Да не волнуйтесь вы так! То они ,как обычно, криво выразились, имея ввиду, что в июле нужно задействовать тот процент 100-НК, что наметился с января 2015г. А вообще-то в декабре делаем расчет в таблице 1 дод.7, а в январе повторяем в дод.7 рассчитанную на новый год величину ЧВ в той же таблице 1- только в строке 1.

olga8356

rekin писав:Да не волнуйтесь вы так! То они ,как обычно, криво выразились, имея ввиду, что в июле нужно задействовать тот процент 100-НК, что наметился с января 2015г. А вообще-то в декабре делаем расчет в таблице 1 дод.7, а в январе повторяем в дод.7 рассчитанную на новый год величину ЧВ в той же таблице 1- только в строке 1.

Т.е. в январе 2015 нужно было все-таки подавать додаток 7? А я не подала, т.е. мне нужно подать уточненку с заполненной строкой 1? А февраль-ноябрь, хоть не надо сдавать додаток 7?

Лия

Очень прошу помощи!!!
Купила тетради (операция освоб. от ндс) за 120 грн, продала их за 150 грн, все в одном месяце.
Заполняю деку по ндс, строчка 5-сумма 150 грн и заполняю додаток 6, строчка 11.1. сумма 120 грн. Теперь нужно заполнить додаток 7 и расчитать ЧВ?
Подскажите ход мыслей правильный?
Как расчитывается ЧВ и как заполнить деку правильно? #wall# #g_cray# #g_cray#
Подскажите в первый раз сталкиваюсь#g_cray# #g_cray#