В цьому місяці була поставка товару звільнена від ПДВ (програмне забезпечення). Подаю декларацію з дод. 6, не можу визначити яку статтю (пункт) кодексу вказувати? Чи потрібно подавати ще щось по цих звільнених від ПДВ операціях?
Oska писав:В цьому місяці була поставка товару звільнена від ПДВ (програмне забезпечення). Подаю декларацію з дод. 6, не можу визначити яку статтю (пункт) кодексу вказувати? Чи потрібно подавати ще щось по цих звільнених від ПДВ операціях?
Дод.6 заполняется, если у вас были продажи ПО без НДС.
Льгота по НДС ( статья Кодекса для приложения Д6) - п.26.1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України
Название операции (для приложения Д6) - Продаж програмної продукції
Сумму по входящим НН без НДС , в частности, по програм. обеспечению, ставите в ряд.11.1. Больше никаких додатков по расшифровке этой суммы нет.
Раз в квартал сдается "Звіт по пільгах" .
Oska писав:В цьому місяці була поставка товару звільнена від ПДВ (програмне забезпечення). Подаю декларацію з дод. 6, не можу визначити яку статтю (пункт) кодексу вказувати? Чи потрібно подавати ще щось по цих звільнених від ПДВ операціях?
Дод.6 заполняется, если у вас были продажи ПО без НДС.
Льгота по НДС ( статья Кодекса для приложения Д6) - п.26.1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України
Название операции (для приложения Д6) - Продаж програмної продукції
Сумму по входящим НН без НДС , в частности, по програм. обеспечению, ставите в ряд.11.1. Больше никаких додатков по расшифровке этой суммы нет.
Раз в квартал сдается "Звіт по пільгах" .
Спасибо за ответ, но деку уже отправила указав в названии операции "программа антивирус" . Это грубое нарушение, нужно отправлять "звітну нову"?
Oska писав:В цьому місяці була поставка товару звільнена від ПДВ (програмне забезпечення). Подаю декларацію з дод. 6, не можу визначити яку статтю (пункт) кодексу вказувати? Чи потрібно подавати ще щось по цих звільнених від ПДВ операціях?
Дод.6 заполняется, если у вас были продажи ПО без НДС.
Льгота по НДС ( статья Кодекса для приложения Д6) - п.26.1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України
Название операции (для приложения Д6) - Продаж програмної продукції
Сумму по входящим НН без НДС , в частности, по програм. обеспечению, ставите в ряд.11.1. Больше никаких додатков по расшифровке этой суммы нет.
Раз в квартал сдается "Звіт по пільгах" .
Спасибо за ответ, но деку уже отправила указав в названии операции "программа антивирус" . Это грубое нарушение, нужно отправлять "звітну нову"?
Ой, срочно, помогитеClamping
РК от 30.10.15 к НН (самим себе)от 30.10.15 с причиной 16, РК зарегистрирован сегодня 19.11.15. Попадает эта корректировка в деку за ОКТЯБРЬ 2015????
halasky писав:отримала ПН від фірми перевізника ,міжнародна експрес доставка по нульовій ставці,в якій колонці декларації вказувати це?
10.1.1 либо 10.2.1, в зависимости где получили эти услуги
вичитала ось таке розяснення ДФСУ у листі від 05.11.2015 р. №23620/6/99-99-19-03-02-15
-у рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20%;
-у рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %.;
-у рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %, а також якщо товари/послуги, необоротні активи, придбані без ПДВ (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування, не є об’єктом оподаткування тощо);
-у рядку 12 - операції з ввезення товарів на митну територію України;
-рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.
так що виходить якщо я експедитор ,перекупила послуги міжнародного перевезення зі ставкою 0% та за ТЕО 20%-то що мені дробити у різні колонки декларації....
Подскажите купили лицензию Медок 720,00 (без НДС). Получили в эл. виде НН на эту сумму, НДС там нет. Нужно ли эту цифру ставить в рядок 11.2 Декларации НДС???
Gusya писав:Подскажите купили лицензию Медок 720,00 (без НДС). Получили в эл. виде НН на эту сумму, НДС там нет. Нужно ли эту цифру ставить в рядок 11.2 Декларации НДС???
а Вы сами облагаемые операции осуществляете? тогда эту покупку в 11.1
Gusya писав:Подскажите купили лицензию Медок 720,00 (без НДС). Получили в эл. виде НН на эту сумму, НДС там нет. Нужно ли эту цифру ставить в рядок 11.2 Декларации НДС???
а Вы сами облагаемые операции осуществляете? тогда эту покупку в 11.1
Да, совершаем. У нас оптовая торговля автодисками (товар с НДС). Не пойму почему 11.1, там ведь нужно ставить сумму без НДС, если мы купили облагаемый ДНС товар у неплательщика НДС? Или я ошибаюсь???
Gusya писав:Подскажите купили лицензию Медок 720,00 (без НДС). Получили в эл. виде НН на эту сумму, НДС там нет. Нужно ли эту цифру ставить в рядок 11.2 Декларации НДС???
а Вы сами облагаемые операции осуществляете? тогда эту покупку в 11.1
Да, совершаем. У нас оптовая торговля автодисками (товар с НДС). Не пойму почему 11.1, там ведь нужно ставить сумму без НДС, если мы купили облагаемый ДНС товар у неплательщика НДС? Или я ошибаюсь???