Декларация НДС

нанашка

Мы заполняли ст.9 и ст.11

cometa

нанашка писав:Мы заполняли ст.9 и ст.11

У меня еще столбец 14 ( то же , что в 11, только со знаком +)

Вообще непонятно.А как они Вам объясняют, что строка 16.1.2?

нанашка

в столбце 14 не ставиться у нас. Позвонил инспектор и сказала: не заполнять. у них весит красным,что у нас неправильно.Но 16.1.2 =10.2.1(не плательщики ПДВ) а у нас все плательщики.

cometa

нанашка писав:в столбце 14 не ставиться у нас. Позвонил инспектор и сказала: не заполнять. у них весит красным,что у нас неправильно.Но 16.1.2 =10.2.1(не плательщики ПДВ) а у нас все плательщики.

Тогда не знаю.
В строке 16 отражаются РК к НН. Если весь Ваш кредит раньше шел через строку 10.1.1. То откуда возьмется строка 16.1.2 непонятно.
А вообще прикольно. У Вас столбец 14 не заполняется, у нас заполняется. А, вроде, по одним законам живем.

Popen

нанашка писав:Подскажите нужно мне заполнять строчку 16,1 или нужно 16,1,2 когда отрицательный.НДС ?

Может вы что-то путаете ? Что вы подразумеваете под фразой "когда отрицательный.НДС " ?

нанашка

Позвонила в налоговую,может из-за таблицы 14 и писала у них ошибку,проверим при сдаче отчета. Всем огромное спасибо.

мюсля

коллеги, кто-то включал в деки отчетных периодов после 29.07.15 НН 2014 г. по которым 365 дн не прошло с даты выписки?

Люлик

мюсля писав:коллеги, кто-то включал в деки отчетных периодов после 29.07.15 НН 2014 г. по которым 365 дн не прошло с даты выписки?

я вкл., но НН выписаны тоже после июля

мюсля

Люлик писав:
мюсля писав:коллеги, кто-то включал в деки отчетных периодов после 29.07.15 НН 2014 г. по которым 365 дн не прошло с даты выписки?
я вкл., но НН выписаны тоже после июля

на гор.линии видповидь видсутня по НН 2014 имеем мы право на этот НК или нет

Сергей 84

Коллеги, подскажите пожалуйста по ситуации. Фирма занимается экспортом. В октябре месяце их менеджер по ВЭДу был не в ладах с головой и ГТД на отгрузку от 05.10.2015 г. он предоставил в бухгалтерию 23.11.2015. Бухгалтер выписала и зарегистрировала налоговую накладную с датой выписки 05.10.15 и регистрации 23.11.15. Штрафа за просроченную регистрацию не должно быть (не предоставляется покупателю), админштраф 170 грн на директора и главбуха, скорее всего, будет. И здесь вопрос: можно ли подать уточненку к декларации по НДС за октябрь и включить эту отгрузку или нужно показывать в декларации за ноябрь?
Заранее спасибо за помощь.