Декларация НДС

READYN

READYN писав:Подскажите, какие там последние разъяснения по отображению
ошибочной нн и корректировки к ней в декларации продавца - ничего не показываем?

кто-то может подсказать?

Nadiy

balkolga писав:Коллеги , подскажите , а заполняете ли вы в Розрахунку коригування к декларации , в разделе 2 , столбцы 14 или 15 ? У меня входящая корректировка "помилково виписана" сумма НДС 3,5 тыс. , думаю заполнять эти колонки .. в моём случае нужно заполнять кол.14

так, заповняти графу 14, якщо пн було включено в рядок 10.1.1

Nadiy

READYN писав:
READYN писав:Подскажите, какие там последние разъяснения по отображению
ошибочной нн и корректировки к ней в декларации продавца - ничего не показываем?
кто-то может подсказать?

Контролери зазначили: дані в податковій звітності повинні відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника. А отже, у декларації з ПДВ платник податку зазначає інформацію, указану в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому обсяги постачання товарів/послуг і сума ПДВ, указані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї, у декларації не відображають.

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/80674

elen1962

Коллеги, в декларации не указала в окошко стр. 22.1 расчетный лимит из Запита. Запит пришел "чудной", а ключи были последний день- спешила....Теперь надо сдавать нову звитну? Подскажите, пожалуйста. Декларация сх.

Маруся10

elen1962 писав:Коллеги, в декларации не указала в окошко стр. 22.1 расчетный лимит из Запита. Запит пришел "чудной", а ключи были последний день- спешила....Теперь надо сдавать нову звитну? Подскажите, пожалуйста. Декларация сх.

у вас минусовая дека? в запите номер J1301302

elen1962

Дека минусовая. Пришел Витяг 1401206. В первой строчке Сума податку, на яку платник податку мае право зарееструвати подат. накл. ... стоит прочерк. Вот глянула и не заполнила окошко...Спешила. На деку пришла кв.№2: Пакет прийнято. На момент....складае 9000 грн. Вообщем, какая-то абракадабра с этим Витягом...

buh_vika

Добрый день! Подскажите, если 20-е в воскресенье, деку по НДС можно сдать в понедельник 21-го?

Popen

buh_vika писав:Добрый день! Подскажите, если 20-е в воскресенье, деку по НДС можно сдать в понедельник 21-го?

Нет препятствий.

ppboris

Коллеги, а если у меня минусовая дека, например, 10 000 грн, а регистрационный лимит - 2000 грн, это на что-то влияет?

cometa

ppboris писав:Коллеги, а если у меня минусовая дека, например, 10 000 грн, а регистрационный лимит - 2000 грн, это на что-то влияет?

10000 грн будут по-другому разнесены по строкам 22.1 23 , 23.3 ( или какие там у Вас заполняются)