NataliS писав:Добрий день! Шановні, допоможіть - хто розібрався як робити перерахунок по Д7 у грудні 2015 року???????
Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4142
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
Підкажіть , будь-ласка, розподіл ПДВ робили в грудні 2014р, і проводимо в грудні 2015р. у додатку 7 потрібно заповнювати рядок 1 таблиці 1 (дані попереднього періоду)? І чи потрібно у січні 2016 подавать додаток 7?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
-Да.1983 писав:Підкажіть , будь-ласка, розподіл ПДВ робили в грудні 2014р, і проводимо в грудні 2015р. у додатку 7 потрібно заповнювати рядок 1 таблиці 1 (дані попереднього періоду)?
-Да1983 писав: І чи потрібно у січні 2016 подавать додаток 7?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4142
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
да все делаете декабрем, а в январе если у вас будет частка то конечно заполняете додаток 71983 писав:Підкажіть , будь-ласка, розподіл ПДВ робили в грудні 2014р, і проводимо в грудні 2015р. у додатку 7 потрібно заповнювати рядок 1 таблиці 1 (дані попереднього періоду)? І чи потрібно у січні 2016 подавать додаток 7?
І ще таке питання. РК до зведених подат. накл. згідно пункту 199.1 виписали 31.12.2015р, а зареєстрували 16.01.2016р. (РК на зменшення ПЗ вийшли "-"), коли включить в декларацію?
-
- Гуру
- Повідомлень: 71
- З нами з: 18 січня 2016, 09:46
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 4 рази
Маруся10, Дякую за відповідь! Я цей лист читала, але не можу зрозуміти як визначити суму, як пишуть в абз.5 ст.3.2 "визначається сума податкових зобов"язань, яка мала бути нарахована згідно з п.199.1 протягом другого півріччя 15р." Буду вдячна, якщо мені розтолкуєте
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4142
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
я так понимаю распределение ПК вы делали первую половину 2015 г, а на вторую вы выписывали на себя НН и добавляли ее в ПЗ?! да?NataliS писав:Маруся10, Дякую за відповідь! Я цей лист читала, але не можу зрозуміти як визначити суму, як пишуть в абз.5 ст.3.2 "визначається сума податкових зобов"язань, яка мала бути нарахована згідно з п.199.1 протягом другого півріччя 15р." Буду вдячна, якщо мені розтолкуєте
Добрый день! Обращаюсь за помощью ибо запуталась в 3-х соснах.
Декабрь 2015 - первый месяц в году, когда были облагаемые и необлагаемые поставки. Не пойму как правильно рассчитать ЧВ. Фактически облагаемые поставки - 6000грн (стр.1.1), необлагаемые - 70000грн (стр.5). Итого 76000грн (стр.6.1). Вроде как ЧВ (облаг.) должен быть 7,89% Но в строку 1.1. декларации ещё попадает 50000грн , начисленные "компенсационные" НО на товар, проданный без НДС (у меня льготируемый товар с "входящим НДС") и 1000грн - НО "двойного назначения" (точно не посчитанная, поскольку не могу определить ЧВ). Соответственно стр.6 увеличивается до 127000грн. Строка 1.1. декларации должна же совпадать с суммой НО зарегистрированных в декабре? Получается какой-то замкнутый круг?
А если рассчитывать ЧВ по додатку 7, то в табл.1 стр.2: гр.4 - 127000грн., гр.5 - 57000грн. ЧВ (облаг)=44,88%. Подскажите, где я ошибаюсь?
Декабрь 2015 - первый месяц в году, когда были облагаемые и необлагаемые поставки. Не пойму как правильно рассчитать ЧВ. Фактически облагаемые поставки - 6000грн (стр.1.1), необлагаемые - 70000грн (стр.5). Итого 76000грн (стр.6.1). Вроде как ЧВ (облаг.) должен быть 7,89% Но в строку 1.1. декларации ещё попадает 50000грн , начисленные "компенсационные" НО на товар, проданный без НДС (у меня льготируемый товар с "входящим НДС") и 1000грн - НО "двойного назначения" (точно не посчитанная, поскольку не могу определить ЧВ). Соответственно стр.6 увеличивается до 127000грн. Строка 1.1. декларации должна же совпадать с суммой НО зарегистрированных в декабре? Получается какой-то замкнутый круг?
А если рассчитывать ЧВ по додатку 7, то в табл.1 стр.2: гр.4 - 127000грн., гр.5 - 57000грн. ЧВ (облаг)=44,88%. Подскажите, где я ошибаюсь?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
Посмотрите здесь- очень хорошо все расписано с примерами и таблицами, станет все понятноNataliS писав:Маруся10, Дякую за відповідь! Я цей лист читала, але не можу зрозуміти як визначити суму, як пишуть в абз.5 ст.3.2 "визначається сума податкових зобов"язань, яка мала бути нарахована згідно з п.199.1 протягом другого півріччя 15р." Буду вдячна, якщо мені розтолкуєте
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
Могу подсказать один важный момент: согласно письму ГФС, суммы доначисленных НО при расчете ЧВ не участвуют. Посмотрите примеры по ссылке в предыдущем посту.Deva писав:Добрый день! Обращаюсь за помощью ибо запуталась в 3-х соснах.
Декабрь 2015 - первый месяц в году, когда были облагаемые и необлагаемые поставки. Не пойму как правильно рассчитать ЧВ. Фактически облагаемые поставки - 6000грн (стр.1.1), необлагаемые - 70000грн (стр.5). Итого 76000грн (стр.6.1). Вроде как ЧВ (облаг.) должен быть 7,89% Но в строку 1.1. декларации ещё попадает 50000грн , начисленные "компенсационные" НО на товар, проданный без НДС (у меня льготируемый товар с "входящим НДС") и 1000грн - НО "двойного назначения" (точно не посчитанная, поскольку не могу определить ЧВ). Соответственно стр.6 увеличивается до 127000грн. Строка 1.1. декларации должна же совпадать с суммой НО зарегистрированных в декабре? Получается какой-то замкнутый круг?
А если рассчитывать ЧВ по додатку 7, то в табл.1 стр.2: гр.4 - 127000грн., гр.5 - 57000грн. ЧВ (облаг)=44,88%. Подскажите, где я ошибаюсь?