Подача декларації до реєстрації ПН
-
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
Доброго ранку! Терміново!!! Вчора виявили помилку за серпень: не зареєстрували ПН покупцю. Було вже десь 12 годин, тому відправили ПН на реєстрацію та відразу ж подали нову звітну деку. Після реєстрації деки в ел. кабінеті наш ліміт зменшився, ми з таким не стикалася. Сьогодні на ранок виявилося, що ПН не зареєстрована, бо немає ліміту. Підкажіть подальші дії. Я так розумію, що потрібно відновити ліміт шляхом подачі уточненої деки без незареєстрованої ПН, потім знову відправити на реєстрацію ПН і знову відправити правильну уточнену, так? Але уже зі штрафом 3%?
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Спробуйте подати уточнюючу, відобразивши дані по цій ПН у відповідній таблиці. Можливо "прокатить".Бухгалтер1995 писав: ↑22 вересня 2020, 08:04Доброго ранку! Терміново!!! Вчора виявили помилку за серпень: не зареєстрували ПН покупцю. Було вже десь 12 годин, тому відправили ПН на реєстрацію та відразу ж подали нову звітну деку. Після реєстрації деки в ел. кабінеті наш ліміт зменшився, ми з таким не стикалася. Сьогодні на ранок виявилося, що ПН не зареєстрована, бо немає ліміту. Підкажіть подальші дії. Я так розумію, що потрібно відновити ліміт шляхом подачі уточненої деки без незареєстрованої ПН, потім знову відправити на реєстрацію ПН і знову відправити правильну уточнену, так? Але уже зі штрафом 3%?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
А як правильно заповнити Додаток 5: Таблиця 1 зрозуміло з мінусом, а що з Таблицею 1.1, потрібно її заповнювати і теж з мінусом?
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Ні, я Вам радила спробувати уточнити ТІЛЬКИ таблицю 1.1, не змінюючи даних декларації. Теоретично, якщо Ви коректно відобразите у Декларації незареєстровану ПН, вона має зареєструватися не за рахунок ліміту, а за рахунок "перевищення", яке Ви вже маєте. Тож спробуйте, у терміни Ви вже у будь-якому разі не вклалися. Відобразьте цю ПН у Таблиці 1.1 і спробуйте надіслати ПН на реєстрацію (після отримання квитанцій про врахування звіту).Бухгалтер1995 писав: ↑22 вересня 2020, 09:08А як правильно заповнити Додаток 5: Таблиця 1 зрозуміло з мінусом, а що з Таблицею 1.1, потрібно її заповнювати і теж з мінусом?
Востаннє редагувалось 22 вересня 2020, 09:35 користувачем marina11, всього редагувалось 1 раз.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
Вибачте, ще питання: в уточненій теж дані заповнюємо? Чи нічого, а лише один рядок в таблиці 1.1.?
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Я років 3 не робила уточненої. Тож зараз "наконсультую". Я б заповнювала усі дані, які були заповнені у декларації, і дублювала у колонці уточнення.Бухгалтер1995 писав: ↑22 вересня 2020, 09:27Вибачте, ще питання: в уточненій теж дані заповнюємо? Чи нічого, а лише один рядок в таблиці 1.1.?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
Уточнена зареєстрована, але ліміт не змінився. Будемо хоч так пробувати(
-
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
...сума ПДВ в документі не може перевищувати суму ПДВ, на яку платник має право... і т.д.