Распределение НК по итогам года при льготных операциях

[И.О.]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разобрался. Как включать в реестр налоговые накладные, по которым происходит распределение. Включить н/н полностью, а потом последним днем месяца выписать н/н (обязательства) на себя с условным ИНН 400000000000 и кодом 09 на сумму, кот. не включается в кредит (стр.15.2 Декларации). Или же делать так же как в декабре - в одной строке реестра ставить код 113 и заполнять столбцы 16а и 17а. Склоняюсь к 1-му варианту. Кто как делает, поделитесь, пожалуйста !!!

Мне второй вариант кажется правильней. Ведь эту сумму нужно отразить в 15.2. А из обязательств она как туда попадет?

[NTL]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разобрался. Как включать в реестр налоговые накладные, по которым происходит распределение. Включить н/н полностью, а потом последним днем месяца выписать н/н (обязательства) на себя с условным ИНН 400000000000 и кодом 09 на сумму, кот. не включается в кредит (стр.15.2 Декларации). Или же делать так же как в декабре - в одной строке реестра ставить код 113 и заполнять столбцы 16а и 17а. Склоняюсь к 1-му варианту. Кто как делает, поделитесь, пожалуйста !!!

Мне второй вариант кажется правильней. Ведь эту сумму нужно отразить в 15.2. А из обязательств она как туда попадет?

Согласна. Проблема в том, что после того как я перенесла электронную н/н в реестр никаких изменений в строке реестра я делать уже не могу. Смогла поставить только код 113. Скопировать ее что ли? А электронную тогда куда девать? Оставить у "Відсутні у реєстрі"?

[И.О.]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разобрался. Как включать в реестр налоговые накладные, по которым происходит распределение. Включить н/н полностью, а потом последним днем месяца выписать н/н (обязательства) на себя с условным ИНН 400000000000 и кодом 09 на сумму, кот. не включается в кредит (стр.15.2 Декларации). Или же делать так же как в декабре - в одной строке реестра ставить код 113 и заполнять столбцы 16а и 17а. Склоняюсь к 1-му варианту. Кто как делает, поделитесь, пожалуйста !!!

Мне второй вариант кажется правильней. Ведь эту сумму нужно отразить в 15.2. А из обязательств она как туда попадет?

Согласна. Проблема в том, что после того как я перенесла электронную н/н в реестр никаких изменений в строке реестра я делать уже не могу. Смогла поставить только код 113. Скопировать ее что ли? А электронную тогда куда девать? Оставить у "Відсутні у реєстрі"?

Оставляйте в "відсутніх у рєєстрі", потом открываете её (она из реестра видсутних должна открыться с возможностью редактирования), заполняете вверху код строки в податковом кредите и обязательно проценты распределения указываете. А потом добавляете её в реестр.

[NTL]

Мне второй вариант кажется правильней. Ведь эту сумму нужно отразить в 15.2. А из обязательств она как туда попадет?

Согласна. Проблема в том, что после того как я перенесла электронную н/н в реестр никаких изменений в строке реестра я делать уже не могу. Смогла поставить только код 113. Скопировать ее что ли? А электронную тогда куда девать? Оставить у "Відсутні у реєстрі"?

Оставляйте в "відсутніх у рєєстрі", потом открываете её (она из реестра видсутних должна открыться с возможностью редактирования), заполняете вверху код строки в податковом кредите и обязательно проценты распределения указываете. А потом добавляете её в реестр.

А как мне ее теперь обратно из реестра у "Відсутні" вернуть?

[И.О.]

Согласна. Проблема в том, что после того как я перенесла электронную н/н в реестр никаких изменений в строке реестра я делать уже не могу. Смогла поставить только код 113. Скопировать ее что ли? А электронную тогда куда девать? Оставить у "Відсутні у реєстрі"?

Оставляйте в "відсутніх у рєєстрі", потом открываете её (она из реестра видсутних должна открыться с возможностью редактирования), заполняете вверху код строки в податковом кредите и обязательно проценты распределения указываете. А потом добавляете её в реестр.

А как мне ее теперь обратно из реестра у "Відсутні" вернуть?

Заходите в свой реестр и просто удаляете оттуда (видалити рядок), она автоматом возвращается у "відсутні у реєстрі". Только код кредита ставьте 112 (15.1)

[NTL]

Оставляйте в "відсутніх у рєєстрі", потом открываете её (она из реестра видсутних должна открыться с возможностью редактирования), заполняете вверху код строки в податковом кредите и обязательно проценты распределения указываете. А потом добавляете её в реестр.

А как мне ее теперь обратно из реестра у "Відсутні" вернуть?

Заходите в свой реестр и просто удаляете оттуда (видалити рядок), она автоматом возвращается у "відсутні у реєстрі". Только код кредита ставьте 112 (15.1)

Спасибо Вам большое! У меня получилось.

[Larabara]

Добрый день.подскажите пожалуйста нужно ли мне заполнять дод.7 если у меня в феврале был экспорт услуг (ст.186.3).Заранее спасибо за ответ.

[allavi]

Доброе время суток! У меня полиграфия. В итоге образовались отходы,которые и сдаём.
1. В налоговой накладной надо проставлять код УКТ ВЭД или нет,отходы получились от переработки?
2. Первая сдача была в феврале. Додаток 7 я не подавала.Что теперь делать перераспределять НДС или нет? Написали в налоговую письмо по поводу перераспределения НДС. Нам пришёл ответ,но они в письме ничего не написали по поводу перераспределения. И теперь мне надо подавать уточнёнки за все месяцы?