Мне второй вариант кажется правильней. Ведь эту сумму нужно отразить в 15.2. А из обязательств она как туда попадет?NTL писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разобрался. Как включать в реестр налоговые накладные, по которым происходит распределение. Включить н/н полностью, а потом последним днем месяца выписать н/н (обязательства) на себя с условным ИНН 400000000000 и кодом 09 на сумму, кот. не включается в кредит (стр.15.2 Декларации). Или же делать так же как в декабре - в одной строке реестра ставить код 113 и заполнять столбцы 16а и 17а. Склоняюсь к 1-му варианту. Кто как делает, поделитесь, пожалуйста !!!
Распределение НК по итогам года при льготных операциях
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2304
- З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
- Дякував (ла): 13964 рази
- Подякували: 2289 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
Согласна. Проблема в том, что после того как я перенесла электронную н/н в реестр никаких изменений в строке реестра я делать уже не могу. Смогла поставить только код 113. Скопировать ее что ли? А электронную тогда куда девать? Оставить у "Відсутні у реєстрі"?И.О. писав:Мне второй вариант кажется правильней. Ведь эту сумму нужно отразить в 15.2. А из обязательств она как туда попадет?NTL писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разобрался. Как включать в реестр налоговые накладные, по которым происходит распределение. Включить н/н полностью, а потом последним днем месяца выписать н/н (обязательства) на себя с условным ИНН 400000000000 и кодом 09 на сумму, кот. не включается в кредит (стр.15.2 Декларации). Или же делать так же как в декабре - в одной строке реестра ставить код 113 и заполнять столбцы 16а и 17а. Склоняюсь к 1-му варианту. Кто как делает, поделитесь, пожалуйста !!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2304
- З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
- Дякував (ла): 13964 рази
- Подякували: 2289 разів
Оставляйте в "відсутніх у рєєстрі", потом открываете её (она из реестра видсутних должна открыться с возможностью редактирования), заполняете вверху код строки в податковом кредите и обязательно проценты распределения указываете. А потом добавляете её в реестр.NTL писав:Согласна. Проблема в том, что после того как я перенесла электронную н/н в реестр никаких изменений в строке реестра я делать уже не могу. Смогла поставить только код 113. Скопировать ее что ли? А электронную тогда куда девать? Оставить у "Відсутні у реєстрі"?И.О. писав:Мне второй вариант кажется правильней. Ведь эту сумму нужно отразить в 15.2. А из обязательств она как туда попадет?NTL писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разобрался. Как включать в реестр налоговые накладные, по которым происходит распределение. Включить н/н полностью, а потом последним днем месяца выписать н/н (обязательства) на себя с условным ИНН 400000000000 и кодом 09 на сумму, кот. не включается в кредит (стр.15.2 Декларации). Или же делать так же как в декабре - в одной строке реестра ставить код 113 и заполнять столбцы 16а и 17а. Склоняюсь к 1-му варианту. Кто как делает, поделитесь, пожалуйста !!!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
А как мне ее теперь обратно из реестра у "Відсутні" вернуть?И.О. писав:Оставляйте в "відсутніх у рєєстрі", потом открываете её (она из реестра видсутних должна открыться с возможностью редактирования), заполняете вверху код строки в податковом кредите и обязательно проценты распределения указываете. А потом добавляете её в реестр.NTL писав:Согласна. Проблема в том, что после того как я перенесла электронную н/н в реестр никаких изменений в строке реестра я делать уже не могу. Смогла поставить только код 113. Скопировать ее что ли? А электронную тогда куда девать? Оставить у "Відсутні у реєстрі"?И.О. писав: Мне второй вариант кажется правильней. Ведь эту сумму нужно отразить в 15.2. А из обязательств она как туда попадет?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2304
- З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
- Дякував (ла): 13964 рази
- Подякували: 2289 разів
Заходите в свой реестр и просто удаляете оттуда (видалити рядок), она автоматом возвращается у "відсутні у реєстрі". Только код кредита ставьте 112 (15.1)NTL писав:А как мне ее теперь обратно из реестра у "Відсутні" вернуть?И.О. писав:Оставляйте в "відсутніх у рєєстрі", потом открываете её (она из реестра видсутних должна открыться с возможностью редактирования), заполняете вверху код строки в податковом кредите и обязательно проценты распределения указываете. А потом добавляете её в реестр.NTL писав: Согласна. Проблема в том, что после того как я перенесла электронную н/н в реестр никаких изменений в строке реестра я делать уже не могу. Смогла поставить только код 113. Скопировать ее что ли? А электронную тогда куда девать? Оставить у "Відсутні у реєстрі"?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
Спасибо Вам большое! У меня получилось.И.О. писав:Заходите в свой реестр и просто удаляете оттуда (видалити рядок), она автоматом возвращается у "відсутні у реєстрі". Только код кредита ставьте 112 (15.1)NTL писав:А как мне ее теперь обратно из реестра у "Відсутні" вернуть?И.О. писав: Оставляйте в "відсутніх у рєєстрі", потом открываете её (она из реестра видсутних должна открыться с возможностью редактирования), заполняете вверху код строки в податковом кредите и обязательно проценты распределения указываете. А потом добавляете её в реестр.
-
- Гуру
- Повідомлень: 82
- З нами з: 20 січня 2015, 06:09
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 24 рази
Доброе время суток! У меня полиграфия. В итоге образовались отходы,которые и сдаём.
1. В налоговой накладной надо проставлять код УКТ ВЭД или нет,отходы получились от переработки?
2. Первая сдача была в феврале. Додаток 7 я не подавала.Что теперь делать перераспределять НДС или нет? Написали в налоговую письмо по поводу перераспределения НДС. Нам пришёл ответ,но они в письме ничего не написали по поводу перераспределения. И теперь мне надо подавать уточнёнки за все месяцы?
1. В налоговой накладной надо проставлять код УКТ ВЭД или нет,отходы получились от переработки?
2. Первая сдача была в феврале. Додаток 7 я не подавала.Что теперь делать перераспределять НДС или нет? Написали в налоговую письмо по поводу перераспределения НДС. Нам пришёл ответ,но они в письме ничего не написали по поводу перераспределения. И теперь мне надо подавать уточнёнки за все месяцы?