Декларация по НДС + додаток 1, правильно ли заполняю

-Latka-

Правильно ли я заполняю декларацию :

гр 10.1 сумма = додатку №5 132364грн
гр 16.1 сумма = додатку №1 -6274 грн

гр 17 = 132364-6274= 126090. эта же сумма в реестре

Меня смущает формулировка гр16 , який було включено у рядок 10.1

Popen

-Latka- писав:Правильно ли я заполняю декларацию :

гр 10.1 сумма = додатку №5 132364грн
гр 16.1 сумма = додатку №1 -6274 грн

гр 17 = 132364-6274= 126090. эта же сумма в реестре

Меня смущает формулировка гр16 , який було включено у рядок 10.1

який було включено у рядок 10.1 = когда-то/ранее було включено у рядок 10.1

-Latka-

А-а-а-а-, Семен Семеныч, поняла, спасибо.

Ivasik

Подскажите, пожалуйста, в какую табличку Дополнения 1 к деки по НДС отнести корректировку. В деке все просто строчка 16.1.1. Сумма без НДС. А вот в додатке совсем ничего не подходит. Спасибо

Popen

Ivasik писав:Подскажите, пожалуйста, в какую табличку Дополнения 1 к деки по НДС отнести корректировку. В деке все просто строчка 16.1.1. Сумма без НДС. А вот в додатке совсем ничего не подходит. Спасибо

Если я правильно вас понимаю... По-моему, очень доходчиво озаглавлены таблицы Д1:

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 10 декларації

Таблиця 3. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 15 декларації

Ivasik

Да, все верно. Но моя сумма изначально была в строчке 11.2. Поэтому меня и смутило, что не подходит ни в одну из них. Если разъясните, буду очень благодарна

Ivasik

а в деке при корректировке ссылка на Д1

Popen

Ivasik писав:а в деке при корректировке ссылка на Д1

Ничччего не понял... Опишите вашу проблему по-русски, плизз!
Однако, попробую догадаться... Если у вас ошибка в стр. 11.2, то для её исправления существует подача УР. А в Д1 отражаются только РК выписанные к стр. 10 и 15

Ivasik

нам был отгружен товар, по нему выписана нн в марте. Какую-то часть товара мы вернули, и нам выписали розрахунок-коригування кількіст і варт показників до мартовской накладной. Сумма в розрах-коригуванни без НДС (лек-ва, которые освобождены от ндс, наш кредит, стр 11.2 в деке). Я себе представляла включить этот розрахунок в апрельский реестр и в деку в стр 16.1.1 для товаров без ндс. а там ссылка потом на Д1.

Popen

Ivasik писав:нам был отгружен товар, по нему выписана нн в марте. Какую-то часть товара мы вернули, и нам выписали розрахунок-коригування кількіст і варт показників до мартовской накладной. Сумма в розрах-коригуванни без НДС (лек-ва, которые освобождены от ндс, наш кредит, стр 11.2 в деке). Я себе представляла включить этот розрахунок в апрельский реестр и в деку в стр 16.1.1 для товаров без ндс. а там ссылка потом на Д1.

В полученном вами РК, графы 10 и 11 незаполнены, а заполнена графа 12 ?

Вообще, интересный вопрос... Получается, что Д1 (раздел II) заполнить невозможно, т.к. не корректируется ни 10 ни 15 строки деки (по сути, НК = 0)...

А, может быть, РК вообще не следовало выписывать: ведь ни НО ни НК не коригуються по причине их отсутствия ???
"Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту)"