Уточнююча по ПДВ

[Nelli-Nelli]

Добрий день! Хто уточнював довоєнні періди? Чи можливо відкоригувати серпень 2021? У нас є розблокований мінусовий РК за серпень 2021. Якщо уточнити серпень 2021, відобразити мінусовий РК і на ту ж саму суму є можливість зняти ПК, тобто вийти в нуль, або ПК зняти трохи більше, зробивши тим самим 18 рядок до сплати

Уточнювала в 2022, до сплати вивела більше.
Вам раджу вийти в нуль, якщо є така можливість.

[SAAT]

Добрий день! Хто уточнював довоєнні періди? Чи можливо відкоригувати серпень 2021? У нас є розблокований мінусовий РК за серпень 2021. Якщо уточнити серпень 2021, відобразити мінусовий РК і на ту ж саму суму є можливість зняти ПК, тобто вийти в нуль, або ПК зняти трохи більше, зробивши тим самим 18 рядок до сплати

Уточнювала в 2022, до сплати вивела більше.
Вам раджу вийти в нуль, якщо є така можливість.

Добрий день! В мене схожа ситуація. Уточнювала в 2022 році за розблокованими "мінусовими" РК довоєнний період і приходили квитанції про відмову, тому що зменшення ПЗ. У вересні 2023р. знову розблокували "мінусовий" РК, вирішила подати УР, щоб отримати відмову(так мої юристи порадили). А його раптово прийняли. Тепер не знаю, що робити..?Включати цей УР у декларацію за вересень 2023(рядок 16.2) з мінусом чи ні?

[Hasiy]

Доброго дня.
Допоможіть розібратись, бо я втикаю в медок вже другий день.
Підприємство мало б бути з мінусовим ПДВ кожного місяця. Але ще з періоду "Глобального блокування", керуємся порадою інспектора, типу "недопокажіть кредит, заплатіть 100 гривент, менше будуть блокувати". В результаті кредит кожного місяця реєструєм з "лагом" в місяць-другий.
Тепер власне проблема. Проґавили накладну в січні 2023. Зареєстрували її, і подаємо УР за січень. Фактично на момент січня кредит, щоб її покрити без штрафу був, але він зареєстрований в березні.
Чи можу я подати УР з ПК по січневих ПН, щоб уникнути штрафу, потім подати УР по березню з виключенням тієї свчневої ПН, і включеням нової ПН за березень, яку я "вкраду", в травні, і таким чином дійти до сьогоднішнього дня?
Сижу, читаю, думаю, думаю а придумати не можу. Ніде не можу знайти норми що б заважала.

[SAAT]

Доброго дня.
Допоможіть розібратись, бо я втикаю в медок вже другий день.
Підприємство мало б бути з мінусовим ПДВ кожного місяця. Але ще з періоду "Глобального блокування", керуємся порадою інспектора, типу "недопокажіть кредит, заплатіть 100 гривент, менше будуть блокувати". В результаті кредит кожного місяця реєструєм з "лагом" в місяць-другий.
Тепер власне проблема. Проґавили накладну в січні 2023. Зареєстрували її, і подаємо УР за січень. Фактично на момент січня кредит, щоб її покрити без штрафу був, але він зареєстрований в березні.
Чи можу я подати УР з ПК по січневих ПН, щоб уникнути штрафу, потім подати УР по березню з виключенням тієї свчневої ПН, і включеням нової ПН за березень, яку я "вкраду", в травні, і таким чином дійти до сьогоднішнього дня?
Сижу, читаю, думаю, думаю а придумати не можу. Ніде не можу знайти норми що б заважала.

Вважаю, що можете. А скажіть, Вам та порада від блокування допомогла? Бо мені таке не допомагає. Що плачУ, що не плачУ, блокують все одно. При цьому, хоч і посилаються на код товару(п.1 Критеріїв), але дві податкові на одного контрагента, відправлені з інтервалом в 1 хвилину, с одним і тим же кодом товару, і суми майже однакові, перша блокується, а друга - ні!!! А буває, що навпаки. Лотерея

[Hasiy]

Доброго дня.
Допоможіть розібратись, бо я втикаю в медок вже другий день.
Підприємство мало б бути з мінусовим ПДВ кожного місяця. Але ще з періоду "Глобального блокування", керуємся порадою інспектора, типу "недопокажіть кредит, заплатіть 100 гривент, менше будуть блокувати". В результаті кредит кожного місяця реєструєм з "лагом" в місяць-другий.
Тепер власне проблема. Проґавили накладну в січні 2023. Зареєстрували її, і подаємо УР за січень. Фактично на момент січня кредит, щоб її покрити без штрафу був, але він зареєстрований в березні.
Чи можу я подати УР з ПК по січневих ПН, щоб уникнути штрафу, потім подати УР по березню з виключенням тієї свчневої ПН, і включеням нової ПН за березень, яку я "вкраду", в травні, і таким чином дійти до сьогоднішнього дня?
Сижу, читаю, думаю, думаю а придумати не можу. Ніде не можу знайти норми що б заважала.

Вважаю, що можете. А скажіть, Вам та порада від блокування допомогла? Бо мені таке не допомагає. Що плачУ, що не плачУ, блокують все одно. При цьому, хоч і посилаються на код товару(п.1 Критеріїв), але дві податкові на одного контрагента, відправлені з інтервалом в 1 хвилину, с одним і тим же кодом товару, і суми майже однакові, перша блокується, а друга - ні!!! А буває, що навпаки. Лотерея

Знаєте, таки помогло, спочатку і блокувати перестали, а потім взагалі таблицю прийняли. Тому, мені здається все залежить від конкретно ДПС на місці.

[Irisik]

Добрий день!
Підкажіть, шановні колеги. Знайшла помилку, у серпні 23 року не виписала податкову накладну. Зробила податкову, зареєструвала, роблю уточнюючий розрахунок. Чи потрібно нараховувати суму штрафу за самостійно виявлену помилку в рядку 18.1 ?

[Tasa]

Добрий день!
Підкажіть, шановні колеги. Знайшла помилку, у серпні 23 року не виписала податкову накладну. Зробила податкову, зареєструвала, роблю уточнюючий розрахунок. Чи потрібно нараховувати суму штрафу за самостійно виявлену помилку в рядку 18.1 ?

Закон 2836
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2836-20#Text
"У разі самостійного виправлення платником податків, з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 цього Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 цього Кодексу, та пені."

[wwwEkaterina]

Добрый день. Подскажите пожалуйста в таком вопросе.

В декларации за сентябрь включили ошибочную незарегистрированную налоговую, указали в додатке 1. Подаю уточненку, как правильно заполнить додаток 1? В додатке указать только налоговую которую нужно исключить с минусом?

[Tasa]

Добрый день. Подскажите пожалуйста в таком вопросе.

В декларации за сентябрь включили ошибочную незарегистрированную налоговую, указали в додатке 1. Подаю уточненку, как правильно заполнить додаток 1? В додатке указать только налоговую которую нужно исключить с минусом?

Так. В УР - показуєте тільки те, що уточнюєте.

[Nelli-Nelli]

Добрый день. Подскажите пожалуйста в таком вопросе.

В декларации за сентябрь включили ошибочную незарегистрированную налоговую, указали в додатке 1. Подаю уточненку, как правильно заполнить додаток 1? В додатке указать только налоговую которую нужно исключить с минусом?

Це ваші пз? Тоді ви правильно все зробили
Якщо це ваш пк і пн не зареєстрована, то виключайте УРом