Сдаете уточняющую декларацию по НДС (самостоятельный документ, код отчета 02170, сохраняете, как отчетный) с приложением 1 (сохраняете, как уточняющий, смотрите, чтоб попал в пакет). В самой декларации у Вас в колонках 4 и 5 будут одинаковые показатели, а в 6 колонке будут прочерки. Если сдавать уточненку будете в октябре, то и отчетный период (строка 02) ставите октябрь. Потом, когда будете сдавать реестр за октябрь, не забудьте снять неправильную строчку и добавить правильную.ju писав:Да проверила в додатке тоже не правильно указала. А Как в додатке испрпавлять? Додаток на додаток?lklklkl писав:В приложении 1 к отчету НДС тоже указали неправильно?ju писав:Здравствуйте!
Помогите разобраться!
Получила от поставщика РК с минусом.
По невнимательности записала в реестре с неправильным номером.
Как теперь мне исправить номер?!
Выписываю РК с плюсом и с неправильным номером, и повторяю РК с минусом но с правильным номером?
В реестре пишете в одной строчке РКПУ с плюсом и неправильным номером
во второй строчке РКПУ с минусом и с правильным номером.
Спасибо, за ответ!
*Как откорректировать корректировку?*
-
lklklkl
- Гуру
- Повідомлень: 77
- З нами з: 28 липня 2011, 02:53
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 25 разів
-
ju
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 03 лютого 2012, 14:12
- Дякував (ла): 47 разів
- Подякували: 8 разів
Спасибо, lklklkl! С Вашей помощью, почти разобралась. Только еще один маленький вопросик: в додатке 1 в колонке 11 (Сума ПДВ з кол. 10, яка була включ. до податкового кредиту (до рядка 10.1 декларації) у меня в 1С автоматически проставлена сумма только с правильным номером, в строке ту РК которую сторнирую мне сумму с минусом не выбивает. Это правильно?
-
Бухгалтер Анна
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:12
- Дякував (ла): 1 раз
Подскажите пожалуйста!!!! Выписала РК с "-", а ошибочно зарегистрировала с "+", не спрашивайте, куда смотрели глаза.... В декларации за 9 месяц провела её с - , и что делать????
Покупатели её вообще проводили.
Покупатели её вообще проводили.
-
Oska1302
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
- Дякував (ла): 403 рази
- Подякували: 326 разів
Я не поняла: покупатели ее провели и с каким знаком?Бухгалтер Анна писав:Подскажите пожалуйста!!!! Выписала РК с "-", а ошибочно зарегистрировала с "+", не спрашивайте, куда смотрели глаза.... В декларации за 9 месяц провела её с - , и что делать????
Покупатели её вообще проводили.
-
Бухгалтер Анна
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:12
- Дякував (ла): 1 раз
Покупатели ее вообще не проводили. А я её в декларации показала со знаком -.