Выписка Налоговых накладных

[Красильникова Ксения]

Подскажите как правильно выписать налоговую накладную при получении средств от поставщика - возврат оплаты по причине отсутствия товара. Оплата поставщику была неск.месяцев назад. Поставщик налоговую выписал, она была проведена, кредит отражен в учете и отчетности. И как правильно отразить такой возврат в учете и отчетности. Спасибо.

[Лапа]

Подскажите как правильно выписать налоговую накладную при получении средств от поставщика - возврат оплаты по причине отсутствия товара. Оплата поставщику была неск.месяцев назад. Поставщик налоговую выписал, она была проведена, кредит отражен в учете и отчетности. И как правильно отразить такой возврат в учете и отчетности. Спасибо.

#swoon# #swoon# #swoon#
Вы не выписываете НН!!! Поставщик Вам даёт РК датой возврата предоплаты....
311 631-возврат денег поставщиком на р/сч
В реестре НН - вид дока РКП с минусом
К деке по НДС за тот месяц, в котором был возврат - сдадите ещё дод 1.

[Красильникова Ксения]

А как же тогда налоговый кредит за тот месяц? Получается что сейчас надо оплатить НДС с той суммы + пеня.

[Лапа]

А как же тогда налоговый кредит за тот месяц? Получается что сейчас надо оплатить НДС с той суммы + пеня.

РК Вы отражаете ТЕКУЩИМ отчетным периодом!!!!
Да, у Вас уменьшится НК, но Вы ведь и деньги назад получили!!!!
Никаких пеней и штрафов.

[Красильникова Ксения]

Еще вопрос: Нам поставщик выписывает только Расчет Корректировки, а мы Поставщику ничего???

[Лапа]

Еще вопрос: Нам поставщик выписывает только Расчет Корректировки, а мы Поставщику ничего???

Он выписывает РК в двух экз.
Вы 1 подписываете и отдаёте ему назад.
Больше ничего..

[MILANA]

У меня такая ситуация,помогите пожалуйста,разобраться. В этом месяце мы делаем ремонт крыши помещения ,которое арендуем, материалы покупали сами, мы же и сами выполняли работу мы СПД на ОС), арендодатель юр.лицо не плат НДС. Арендодатель согласенв счет оплаты аренды считать ремонт крыши ,но как правильно оформить такую операцию? Возникают ли у нас НО?Должна ли я выписать налог.накл. как не плательщику?

[Verflo]

У меня такая ситуация,помогите пожалуйста,разобраться. В этом месяце мы делаем ремонт крыши помещения ,которое арендуем, материалы покупали сами, мы же и сами выполняли работу мы СПД на ОС), арендодатель юр.лицо не плат НДС. Арендодатель согласенв счет оплаты аренды считать ремонт крыши ,но как правильно оформить такую операцию? Возникают ли у нас НО?Должна ли я выписать налог.накл. как не плательщику?

1)Договор с ними о том, что Вы делаете услугу по ремонту ОС
2) Акт выполненных-работ - взаимозачёта ОДНОРОДНЫХ требований
поясню - их требование к Вам ГРИВНЕВОЕ т.к. услуга аренды в гривнах, Ваше требование к ним ГРИВНЕВОЕ
по Закону ТРЕБОВАНИЯ должны быть ОДНОРОДНЫМИ, тогда возможен ВЗАИМОЗАЧЁТ
3)НАЛОГОВЫЕ: ОНИ ДАЮТ ВАМ НА СУММУ АРЕНДЫ, ВЫ-ИМ НА СУММУ РЕМОНТА

[Mary-mary]

Подскажите пожалуйста: сентябрь - Был получен аванс от покупателя- 100
Выписана НН -16,67
Отгрузга - 200
НН- 16,66
Октябрь - возврат товара. Корректировка выписуется на всю сумму возврата ? аванс не возвращался?

[MILANA]

Они нам точно налоговую недадут,они не плательщики НДС. А мы все равно на них выписываем и оставляем у себя?