Исправление реестра налоговых накладных за предыдущий период

[ksumir]

Коллеги, помогите, правильно ли я думаю?
В мартовском реестре во 2 разделе допустила ошибку в гр. 3 "дата складання" теперь заметила, хочу исправить в апрельском реестре вот так:
37 06.03.2014 28.02.2014 309/10 ПНП ПАТ "ДТЕК... 000000000000 -165 481,66 -137 901,38 -27 580,28 (с неправильной датой)
38 06.03.2014 21.02.2014 309/10 ПНП ПАТ "ДТЕК... 000000000000 165 481,66 137 901,38 27 580,28 (с правильной датой)

номера по порядку взяла текущие апрельские, и еще подскажите нужно ли какие-то пометки в реестре делать что это исправление ранее допущенной ошибки?

вы всё правильно делаете, никаких пометок делать не надо

Еще вопросик#blush#
а в приложении 5 данные по этой накладной как-то нужно отразить? а то у меня медок ИНН поставил а в гр. 4 и 5 прочерки.

[Бюгюльмэ]

В Дод5 такие исправления не отражаются, только в реестре.

[unb]

Помогите, пожалуйста, с такой проблемой
При сдаче декларации за март загадочным образом был дважды отправлен реестр налоговых накладных.
Теперь позвонил наш контрагент и говорит, что у нас сумма задвоена по НК.
Как теперь снять весь реестр который был отправлен два раза?

[Asia Svetlova]

А в ГНИ не звонили-может можно один "К сведению" пометить?

[Nonick]

Добрый день! Очень прошу помочь в вопросе по изминениб Реестра выданных и полученных НН за апрель!
Задача: заменить одну большую НН (больше 10000 ндс) на две маленькие (инспектор пошел на встречу).
Использую Медок (единственное, что они мне сказали, что нужно использовать Порцию №1 и туда добавлять новые НН). Но мне не понятно, как показать, что я хочу убить конкретную НН в Порции1. Сумма НК не меняется.

Очень прошу помочь. Спасибо!

[ArinaArina]

Добрый день! Очень прошу помочь в вопросе по изминениб Реестра выданных и полученных НН за апрель!
Задача: заменить одну большую НН (больше 10000 ндс) на две маленькие (инспектор пошел на встречу).
Использую Медок (единственное, что они мне сказали, что нужно использовать Порцию №1 и туда добавлять новые НН). Но мне не понятно, как показать, что я хочу убить конкретную НН в Порции1. Сумма НК не меняется.

Очень прошу помочь. Спасибо!

если Вы только сегодня сдаете ноябрьский реестр, то делаете в нем, если уже сдали и пересдавать не будете, то в декабрьском реестре:
после всех записей текущего реестра, добавляете строки:
1-я переносите все данные большой НН, только цифры с минусом
2-я и 3-я строки те НН, которые надо внести, даты ставите апрельские

[Nonick]

Добрый день! Очень прошу помочь в вопросе по изминениб Реестра выданных и полученных НН за апрель!
Задача: заменить одну большую НН (больше 10000 ндс) на две маленькие (инспектор пошел на встречу).
Использую Медок (единственное, что они мне сказали, что нужно использовать Порцию №1 и туда добавлять новые НН). Но мне не понятно, как показать, что я хочу убить конкретную НН в Порции1. Сумма НК не меняется.

Очень прошу помочь. Спасибо!

если Вы только сегодня сдаете ноябрьский реестр, то делаете в нем, если уже сдали и пересдавать не будете, то в декабрьском реестре:
после всех записей текущего реестра, добавляете строки:
1-я переносите все данные большой НН, только цифры с минусом
2-я и 3-я строки те НН, которые надо внести, даты ставите апрельские

Спасибо большое за быстрый ответ!!!
Я не сдавал еще отчет НДС за ноябрь (сегодня буду). Но я полагал, что изменить реестр нужно как отдельный документ, а не в составе отчета за ноябрь.
Хотел прикрепить фото сюда, но почему не имею такой возможности (((

[ArinaArina]

Добрый день! Очень прошу помочь в вопросе по изминениб Реестра выданных и полученных НН за апрель!
Задача: заменить одну большую НН (больше 10000 ндс) на две маленькие (инспектор пошел на встречу).
Использую Медок (единственное, что они мне сказали, что нужно использовать Порцию №1 и туда добавлять новые НН). Но мне не понятно, как показать, что я хочу убить конкретную НН в Порции1. Сумма НК не меняется.

Очень прошу помочь. Спасибо!

если Вы только сегодня сдаете ноябрьский реестр, то делаете в нем, если уже сдали и пересдавать не будете, то в декабрьском реестре:
после всех записей текущего реестра, добавляете строки:
1-я переносите все данные большой НН, только цифры с минусом
2-я и 3-я строки те НН, которые надо внести, даты ставите апрельские

Спасибо большое за быстрый ответ!!!
Я не сдавал еще отчет НДС за ноябрь (сегодня буду). Но я полагал, что изменить реестр нужно как отдельный документ, а не в составе отчета за ноябрь.
Хотел прикрепить фото сюда, но почему не имею такой возможности (((

нет, именно в составе текущего документа.
для картинки надо зайти на сайт радикал-фото, там загрузить Ваше изображение, полученную ссылку скопировать. В сообщении нажать значок картинка, появится такое

[Nonick]

если Вы только сегодня сдаете ноябрьский реестр, то делаете в нем, если уже сдали и пересдавать не будете, то в декабрьском реестре:
после всех записей текущего реестра, добавляете строки:
1-я переносите все данные большой НН, только цифры с минусом
2-я и 3-я строки те НН, которые надо внести, даты ставите апрельские

Спасибо большое за быстрый ответ!!!
Я не сдавал еще отчет НДС за ноябрь (сегодня буду). Но я полагал, что изменить реестр нужно как отдельный документ, а не в составе отчета за ноябрь.
Хотел прикрепить фото сюда, но почему не имею такой возможности (((

нет, именно в составе текущего документа.
для картинки надо зайти на сайт радикал-фото, там загрузить Ваше изображение, полученную ссылку скопировать. В сообщении нажать значок картинка, появится такое

Это "Порция1" так объясняли в Медок. Правильно ли я понимаю, что нужно в текущем реестре (за ноябрь) добавить Корректировку на большую сумму, а потом две новых НН

[ArinaArina]

Скрытый текст

Спасибо большое за быстрый ответ!!!
Я не сдавал еще отчет НДС за ноябрь (сегодня буду). Но я полагал, что изменить реестр нужно как отдельный документ, а не в составе отчета за ноябрь.
Хотел прикрепить фото сюда, но почему не имею такой возможности (((

нет, именно в составе текущего документа.
для картинки надо зайти на сайт радикал-фото, там загрузить Ваше изображение, полученную ссылку скопировать. В сообщении нажать значок картинка, появится такое

Это "Порция1" так объясняли в Медок. Правильно ли я понимаю, что нужно в текущем реестре (за ноябрь) добавить Корректировку на большую сумму, а потом две новых НН

почему корректировку? у Вас НН была? Вот ее и добавляете, только стоимостные показатели с минусом.