Доброго дня. Ми КНМП (комунальне некомерц.мед.підприємство).
Фінансуємось за рахунок НСЗУ. Виписуємо ПН з кодом 903 (звільнені від оподаткування), пільга 14060409. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я.
В жовтні 2023 року, НСЗУ прислало претензію на повернення коштів. Вони зробили перерахунок за період квітень 2020 по лютий 2021 р.
Кошти повернули 27.10.23.
Питання, як зробити РК до ПН яких зачіпає повернення, якщо термін ПН (квітень -жовтень 2020р) 1095 днів минув.
Коригування ПН (частина 3️⃣)
-
- Мастер
- Повідомлень: 56
- З нами з: 30 вересня 2009, 03:23
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 13 разів
Добрий день!
Щойно відправила на реєстрацію ПН на неплатника, зараз помітила що неправильно вказала дату замість 05.10 в мене 11.10. Як правильно виправити дату в такій ситуації? які наслідки, якщо її не виправляти?
Дякую
Щойно відправила на реєстрацію ПН на неплатника, зараз помітила що неправильно вказала дату замість 05.10 в мене 11.10. Як правильно виправити дату в такій ситуації? які наслідки, якщо її не виправляти?
Дякую
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
Дата не виправляється. Потрібно зареєструвати ПН з правильною датою, а на неправильну ПН зареєструвати мінусове коригування
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Гений
- Повідомлень: 305
- З нами з: 05 червня 2020, 17:35
- Дякував (ла): 73 рази
- Подякували: 101 раз
Подскажите пожалуйста, что-то я запуталась. На отгрузку была выписана НН, товар вернули полностью, выписали РК на - (деньги не возвращали), теперь на это сумму что осталась в виде предоплаты после возврата делаем отгрузки в другом периоде. Как правильно выписать НН на эти отгрузки?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Це постіне питанняSTO Iryna писав: ↑09 листопада 2023, 16:16Подскажите пожалуйста, что-то я запуталась. На отгрузку была выписана НН, товар вернули полностью, выписали РК на - (деньги не возвращали), теперь на это сумму что осталась в виде предоплаты после возврата делаем отгрузки в другом периоде. Как правильно выписать НН на эти отгрузки?
Тому зараз стараюсь робити РК по поверненню грошей - і в ідеалі в 1 день з возвратом товара
У вашому випадку - просила б лист на зарахування переплати в оплату нових відгрузок - податкову б робила уже по факту 1-ї події що буде...
-
- Мудрец
- Повідомлень: 143
- З нами з: 07 жовтня 2016, 17:02
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 18 разів
Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку.
В липні 2023 зареєстрували податкову накладну без пдв з кодом пільги 14060544.
Але ця пільга діяла до 30.06.23, і тепер потрібно відкоригувати податкову, донарахувати пдв і подати уточнюючу.
Допоможіть, будь ласка, може в когось теж виникала подібна ситуація, як коригували рк і подавали уточнюючу?
Запитувала у інспектора, вона сама не знає як це зробити, але каже, що зробити потрібно
Гадаю, що потрібно робити нульовий рк з типом причини 103 і формувати нову пн тією ж датою, але з пдв.
І ще проблема, як тепер в 1с оформити продаж цього товару який поставили на приход без пдв (необл. ндс), з пдв 20% (обл. ндс). 1с не дозволяє цього зробити і перепровести реалізацію.
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку.
В липні 2023 зареєстрували податкову накладну без пдв з кодом пільги 14060544.
Але ця пільга діяла до 30.06.23, і тепер потрібно відкоригувати податкову, донарахувати пдв і подати уточнюючу.
Допоможіть, будь ласка, може в когось теж виникала подібна ситуація, як коригували рк і подавали уточнюючу?
Запитувала у інспектора, вона сама не знає як це зробити, але каже, що зробити потрібно
Гадаю, що потрібно робити нульовий рк з типом причини 103 і формувати нову пн тією ж датою, але з пдв.
І ще проблема, як тепер в 1с оформити продаж цього товару який поставили на приход без пдв (необл. ндс), з пдв 20% (обл. ндс). 1с не дозволяє цього зробити і перепровести реалізацію.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Через изменение налогового назначения.AV_VISH писав: ↑29 листопада 2023, 12:34Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку.
В липні 2023 зареєстрували податкову накладну без пдв з кодом пільги 14060544.
Але ця пільга діяла до 30.06.23, і тепер потрібно відкоригувати податкову, донарахувати пдв і подати уточнюючу.
Допоможіть, будь ласка, може в когось теж виникала подібна ситуація, як коригували рк і подавали уточнюючу?
Запитувала у інспектора, вона сама не знає як це зробити, але каже, що зробити потрібно
Гадаю, що потрібно робити нульовий рк з типом причини 103 і формувати нову пн тією ж датою, але з пдв.
І ще проблема, як тепер в 1с оформити продаж цього товару який поставили на приход без пдв (необл. ндс), з пдв 20% (обл. ндс). 1с не дозволяє цього зробити і перепровести реалізацію.
Не знаю вашу програму, в мене в ВАS розділ операции, ндс, изменение налогового назначения запасов. Де графа корректировка ндс «Метод» вибираєте Не корректировать.
По рк та пн + ур - все правильно.
-
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 27 серпня 2021, 12:09
- Дякував (ла): 3 рази
Це коригування реєструє покупець?Asia Svetlova писав: ↑03 листопада 2023, 13:25Дата не виправляється. Потрібно зареєструвати ПН з правильною датою, а на неправильну ПН зареєструвати мінусове коригування
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
такАнтоніна Г. писав: ↑13 грудня 2023, 08:17Це коригування реєструє покупець?Asia Svetlova писав: ↑03 листопада 2023, 13:25Дата не виправляється. Потрібно зареєструвати ПН з правильною датою, а на неправильну ПН зареєструвати мінусове коригування
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
в 1с так самоNelli-Nelli писав: ↑02 грудня 2023, 17:21Через изменение налогового назначения.AV_VISH писав: ↑29 листопада 2023, 12:34Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку.
В липні 2023 зареєстрували податкову накладну без пдв з кодом пільги 14060544.
Але ця пільга діяла до 30.06.23, і тепер потрібно відкоригувати податкову, донарахувати пдв і подати уточнюючу.
Допоможіть, будь ласка, може в когось теж виникала подібна ситуація, як коригували рк і подавали уточнюючу?
Запитувала у інспектора, вона сама не знає як це зробити, але каже, що зробити потрібно
Гадаю, що потрібно робити нульовий рк з типом причини 103 і формувати нову пн тією ж датою, але з пдв.
І ще проблема, як тепер в 1с оформити продаж цього товару який поставили на приход без пдв (необл. ндс), з пдв 20% (обл. ндс). 1с не дозволяє цього зробити і перепровести реалізацію.
Не знаю вашу програму, в мене в ВАS розділ операции, ндс, изменение налогового назначения запасов. Де графа корректировка ндс «Метод» вибираєте Не корректировать.
По рк та пн + ур - все правильно.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р