Ошибочно выписана налоговая накладная

[Елена2019]

Добрый день! ошибочно выписали нн на неплательщика вместо плательщика НДС. Какой алгоритм исправления?

[Ірина S]

Підкажить будьласка. Помилкова ПН заблокована (не вірна дата), виявили помилку і склали нову ПН з вірною датаю, зареєстрували в ЄРПН. До помилкової написали пояснення в ДПС, але вона залишається заблокованою. РК не можемо скласти до неї. Відображати таку ПН в декларації З ПДВ ? Вона же не відображає госп.операцію. І ми маємо право її не розблоковувати. Але тоді буде розбіжність між декою і ЄРПН.

[Симпа]

Підкажить будьласка. Помилкова ПН заблокована (не вірна дата), виявили помилку і склали нову ПН з вірною датаю, зареєстрували в ЄРПН. До помилкової написали пояснення в ДПС, але вона залишається заблокованою. РК не можемо скласти до неї. Відображати таку ПН в декларації З ПДВ ? Вона же не відображає госп.операцію. І ми маємо право її не розблоковувати. Але тоді буде розбіжність між декою і ЄРПН.

Ми писали пояснення. Та реакції ДПІ немає. ПН висять.

[STO Iryna]

Підкажить будьласка. Помилкова ПН заблокована (не вірна дата), виявили помилку і склали нову ПН з вірною датаю, зареєстрували в ЄРПН. До помилкової написали пояснення в ДПС, але вона залишається заблокованою. РК не можемо скласти до неї. Відображати таку ПН в декларації З ПДВ ? Вона же не відображає госп.операцію. І ми маємо право її не розблоковувати. Але тоді буде розбіжність між декою і ЄРПН.

ми не подавали такі пн до декларації, ну висить вона і висить, як виникнуть питання у податкової, тоді зробим поясненя що вона помилкова.

[Ірина S]

Підкажить будьласка. Помилкова ПН заблокована (не вірна дата), виявили помилку і склали нову ПН з вірною датаю, зареєстрували в ЄРПН. До помилкової написали пояснення в ДПС, але вона залишається заблокованою. РК не можемо скласти до неї. Відображати таку ПН в декларації З ПДВ ? Вона же не відображає госп.операцію. І ми маємо право її не розблоковувати. Але тоді буде розбіжність між декою і ЄРПН.

ми не подавали такі пн до декларації, ну висить вона і висить, як виникнуть питання у податкової, тоді зробим поясненя що вона помилкова.

У нашей податкової вже виникли запитання. Пишу пояснення. Думала, може щось неправильно зробила. Я теж ії не відобразила в деке.

[M@RYN@]

Добрий день! Допоможіть розібратись будь ласка з такою ситуацією. В Лютому були виписані НН не на ту організацію. Зараз буду робити РК і реєструвати вірно ПН за Лютий. Питання -як вірно відобразити в Декларації ? Дякую

[Tasa]

Добрий день! Допоможіть розібратись будь ласка з такою ситуацією. В Лютому були виписані НН не на ту організацію. Зараз буду робити РК і реєструвати вірно ПН за Лютий. Питання -як вірно відобразити в Декларації ? Дякую

Робите і реєструєте вірні -подаєте УР за лютий (сплачуєте ПЗ + штраф 3% до подачі УР)
Виписуєте РК датою виявлення помилки - "помилковий" контрагент реєструє - показуєте в місяці реєстрації РК...

ЗІНа жаль варіант - зі зняттям ПЗ по "помилковому контрагенту" ризиковий (хоча правильний)... вилізе "перевищення" / подвонить податкова/ іт д і тп

[Chushka]

Добрый день. Ошибочно зарегистрировали НН два раза. Сама НН за 31.07.23.
Какой код причины указывать в корректировке - 103 или 301?
И если вторая (ошибочная) НН и корректировка зарегистрованы в одном периоде - нужно ли показывать их в декларации?

[Елена_А]

Добрый день. Ошибочно зарегистрировали НН два раза. Сама НН за 31.07.23.
Какой код причины указывать в корректировке - 103 или 301?
И если вторая (ошибочная) НН и корректировка зарегистрованы в одном периоде - нужно ли показывать их в декларации?

103. Я показываю и нн и рк

[Оля-ля777]

Добрый день. Ошибочно зарегистрировали НН два раза. Сама НН за 31.07.23.
Какой код причины указывать в корректировке - 103 или 301?
И если вторая (ошибочная) НН и корректировка зарегистрованы в одном периоде - нужно ли показывать их в декларации?

103. Я показываю и нн и рк

Если срок регистрации по ошибочно выписанной не прошёл, то 103. А если прошёл, то 301, налоговая с таким кодом реглимит исправляет