начисление НО на себя при распределяемых нн, которые зарегистрированы с опозданием

111111111111111

Как поступить в следующих ситуациях?

1) приобрели в июле товар для использования в нехоз. деятельности, поставщик выписал нн 25 июля,а зарегистрировал с опозданияем - 18 августа. по логике эта нн должна войти в нк августа, но когда надо выписывать компенсирующую нн на себя?
2) по акту выполненных работ поставщик выписал нн 31 августа на товар, который частично используется в облагаемых операциях, зарегистрировал в срок- 8 сентября, но оплата за товар будет производится 15 сентября. когда нужно включать эту нн в нк - в сентябре? а когда выписывать компенсирующую нн "на себя" на часть,которая не используется в облаг. деятельности?в августе или в сентябре?

O_range

111111111111111 писав:Как поступить в следующих ситуациях?

1) приобрели в июле товар для использования в нехоз. деятельности, поставщик выписал нн 25 июля,а зарегистрировал с опозданияем - 18 августа. по логике эта нн должна войти в нк августа, но когда надо выписывать компенсирующую нн на себя?
2) по акту выполненных работ поставщик выписал нн 31 августа на товар, который частично используется в облагаемых операциях, зарегистрировал в срок- 8 сентября, но оплата за товар будет производится 15 сентября. когда нужно включать эту нн в нк - в сентябре? а когда выписывать компенсирующую нн "на себя" на часть,которая не используется в облаг. деятельности?в августе или в сентябре?

1) на дату покупки товара (25 июля)
2) НК показываете в августе. НН на себя выписываете не позднее 31.08.2015 г.

tat-dema

O_range писав:
111111111111111 писав:
1) на дату покупки товара (25 июля)
2) НК показываете в августе. НН на себя выписываете не позднее 31.08.2015 г.
все бы было бы ничего,если бы в выписываемых на самих себя налоговых накладных не нужно было бы указывать номер и дату входяще налоговой накладной, а если мы не получили вообще НН, что указывать???

O_range

tat-dema писав:
O_range писав:
111111111111111 писав:
1) на дату покупки товара (25 июля)
2) НК показываете в августе. НН на себя выписываете не позднее 31.08.2015 г.
все бы было бы ничего,если бы в выписываемых на самих себя налоговых накладных не нужно было бы указывать номер и дату входяще налоговой накладной, а если мы не получили вообще НН, что указывать???
на мой взгляд, можно указывать наименование товаров(услуг) по которым начисляете себе НО. "специальное заполнение" номенклатуры - выдумка ГФСУ, которая ни в НКУ ни в Порядке заполнения НН не закреплена

или же можно НН на себя тоже зарегистрировать с опозданием. штрафа по 120_1 НКУ не будет

olgaVB

tat-dema писав:
O_range писав:
111111111111111 писав:
1) на дату покупки товара (25 июля)
2) НК показываете в августе. НН на себя выписываете не позднее 31.08.2015 г.
все бы было бы ничего,если бы в выписываемых на самих себя налоговых накладных не нужно было бы указывать номер и дату входяще налоговой накладной, а если мы не получили вообще НН, что указывать???
подскажите, а где надо указывать номер и дату входящей НН в выписываемых на самих себя НО?
а то я зарегистрировала НО с типом 13 но не указала входящ. НН.
это надо будет корректировку делать?

tat-dema

olgaVB писав:
tat-dema писав:
O_range писав: все бы было бы ничего,если бы в выписываемых на самих себя налоговых накладных не нужно было бы указывать номер и дату входяще налоговой накладной, а если мы не получили вообще НН, что указывать???
подскажите, а где надо указывать номер и дату входящей НН в выписываемых на самих себя НО?
а то я зарегистрировала НО с типом 13 но не указала входящ. НН.
это надо будет корректировку делать?
У графі 3 "Номенклатура товарів/послуг продавця" зазначається№ та дата податкових накладних,отриманних від постачальників за придбаними товарами /послугами,необоротними активами,які використані в неоподаткованих операціях чи не в господарській діяльності
У гр.5.1. "Умовне позначення"указують "грн."

Любослава

olgaVB писав: подскажите, а где надо указывать номер и дату входящей НН в выписываемых на самих себя НО?
а то я зарегистрировала НО с типом 13 но не указала входящ. НН.
это надо будет корректировку делать?

Я бы не делала корректировку. Это Ваши НО, с Вас их не снимут ни в коем случае.

olgaVB

спасибо, а еще вопрос, а там где вид договора, номер и дата, что вы указываете?

Договір поставки, від 31.08.2015, № ничего...(если НН выпис.31.08.2015 на себя)?