Выписка Налоговых накладных

[sim]

Виписали чек на акцизний товар (пиво)
Сума до сплати - 37.64
ПДВ 20% - 5.98
Акциз 5% - 1.79

Тепер питання як вірно це відобразити в податковій накладній?
А саме:
яким буде обсяг постачання без урахування ПДВ (рядок VI накладної)?
якою буде загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ (рядок I накладної)?

[Аnetti]

Доброго дня.
Ми КНМП, отримали безоплатно по залишковій вартості ОЗ від іншого КНМП.
2 роки цим ОЗ користувались.
Тепер ми це ОЗ списали, у зв'язку з непридатністю, є залишкова вартість.
Чи потрібно робити ПН на залишкову вартість?

[Т.С]

Добрий вечір! Товар зіпсувався, виписую зведену податкову накладну на умовну продажу тип причини 13, І.П.Н 60000... заповнюю в номенклатурі номер і дату податковой накладної та гр.4, 10,11. Намагаюсь зареєструвати в електронному кабінеті, але видає помилку, що треба заповнювати гр.6*7. Що не так?

[Маруся10]

Добрий вечір! Товар зіпсувався, виписую зведену податкову накладну на умовну продажу тип причини 13, І.П.Н 60000... заповнюю в номенклатурі номер і дату податковой накладної та гр.4, 10,11. Намагаюсь зареєструвати в електронному кабінеті, але видає помилку, що треба заповнювати гр.6*7. Що не так?

вверху заполнено
- зведена податкова - 2
- тип причини

[Popen]

вверху заполнено
- зведена податкова - 2
- тип причини

Чому 2, а не 1 ???

[Ольга5555]

Доброго дня всім, підкажіть будь ласка перша подія гроші зайшли на рахунок, ПН буде за першою подією.Далі йде реалізація( послуги перевезення), як правильно зробити ПН по реалізаціїї?

[Tasa]

Доброго дня всім, підкажіть будь ласка перша подія гроші зайшли на рахунок, ПН буде за першою подією.Далі йде реалізація( послуги перевезення), як правильно зробити ПН по реалізаціїї?

Якщо ПН зроблена по оплаті, то по реалізація нема на що робити (якщо на всю суму була оплата)...
Якщо реалізація на більшу суму, то може бути РК і нова ПН, але це вам видніше )
Чи чому у вас таке питання виникло ???

[Ольга5555]

Дякую.Бо раніше я робила ПН по реалізації (перша подія),а зараз навпаки, і я трошки заплуталась))

[tanesk]

16 березня 2022 року було підписано акт виконаних робіт між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ, на той час обидва підприємства є платниками ПДВ.
Але, 24.02.2022р. була припинена робота Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) і відновилася тільки 27.05.2022р., тому ВИКОНАВЕЦЬ не мав технічної можливості зареєструвати податкову накладну, згідно акту виконаних робіт від 16.03.2022р..
02 травня 2022 р., ЗАМОВНИК став платником єдиного податку (3 група, 2% ставка) і перебував на даній системі оподаткування по 01.08.2023р.
Тому, 22.06.2022р. ВИКОНАВЕЦЬ, на момент відновлення роботи (ЄРПН), зареєстрував податкову накладну, як на Неплатника.
В даний час ЗАМОВНИК вимагає зареєструвати податкову накладну, як на платника ПДВ.
Просимо надати роз’яснення, як саме ВИКОНАВЕЦЬ мав вчинити і як діяти на даний час.

[Analityk]

16 березня 2022 року було підписано акт виконаних робіт між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ, на той час обидва підприємства є платниками ПДВ.
Але, 24.02.2022р. була припинена робота Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) і відновилася тільки 27.05.2022р., тому ВИКОНАВЕЦЬ не мав технічної можливості зареєструвати податкову накладну, згідно акту виконаних робіт від 16.03.2022р..
02 травня 2022 р., ЗАМОВНИК став платником єдиного податку (3 група, 2% ставка) і перебував на даній системі оподаткування по 01.08.2023р.
Тому, 22.06.2022р. ВИКОНАВЕЦЬ, на момент відновлення роботи (ЄРПН), зареєстрував податкову накладну, як на Неплатника.
В даний час ЗАМОВНИК вимагає зареєструвати податкову накладну, як на платника ПДВ.
Просимо надати роз’яснення, як саме ВИКОНАВЕЦЬ мав вчинити і як діяти на даний час.

Давайте логично... Акт (я так понимаю был первым событием) был подписан когда оба были ПДВ-шниками. Соответственно Исполнитель в тот же день должен был бы создать ПН на Заказчика-ПДВешника числом 16/03/22 + период март 2022. То, что у него не было на тот момент возможно зарегистрировать это понятно. Но она у него уже должна была быть создана! И когда открыли доступ к реестрам, он обязан был зарегистрировать те ПН, которые были созданы. На мой взгляд, требования Заказчика абсолютно правомерны.