Выписка Налоговых накладных

[Оля-ля777]

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. Постачальник надіслав податкові накладні складені 28.02.22, та 31.03.22. Та зареєстрував їх у липні 2023р. Так, як з 01.04.22 по 01.07.23 перебував на ЕП 2%.
Ці ПН я вже не можу включати до ПК (365 днів вже минуло)? Дякую.

Я ще не закінчила з цим питанням... Але сподіваюсь що можна буде, в мене теж такі є...
Можливо десь є про зупинення строків на час перебування такого постач. на воєнному ЄП...

Ще цікавить, як відстежити рух контрагентів з 2% на іншу ставку, і навпаки, чого контрагент вирішив зареєструвати податкову накладну саме зараз, чи то ліміт просто з'явився, чи дійсно з 2%-ів перейшов. І чи впливає це на строки включення в кредит.
У мене в квітні 2023 зареєстрували за лютий 2022. І от куди її, брати чи не брати?

[Luda_777]

Доброго вечора!
Будь-ласка ,підкажіть,що робити
Не стикалась с поверненням товару.

Ситуація:клієнт хоче повернути частково товар та отримати назад свої кошти.
Що потрібно зробити?
Пройшла неділя з дати оплати,податкова накладна ще не реєструвалась.
Її треба реєструвати? Та що взагалі роботи в таких ситуаціях?

[Nelli-Nelli]

Доброго вечора!
Будь-ласка ,підкажіть,що робити
Не стикалась с поверненням товару.

Ситуація:клієнт хоче повернути частково товар та отримати назад свої кошти.
Що потрібно зробити?
Пройшла неділя з дати оплати,податкова накладна ще не реєструвалась.
Її треба реєструвати? Та що взагалі роботи в таких ситуаціях?

Ви ж кошти отримали, пн все-одно реєструєте. Клієнт робить накладну на повернення, разом з товаром вам повертає, пише лист про повернення коштів. Ви датою повернення робите коригування до пн на суму повернення, код причини 103. Якщо клієнт платник пдв, то надсилаєте йому доя реєстрації, якщо клієнт неплатник пдв, то реєструєте самі.

[VALA]

День добрый! Подскажите пожалуйста раньше выписывали нерезиденту не плательщику Налоговые Накладные на 100000000000, а теперь надо вроде бы как с 500000000000, услуги на территории Украины с НДС, кто сталкивался с ИПН 500000000000 подскажите в чем разница ?

[Nelli-Nelli]

День добрый! Подскажите пожалуйста раньше выписывали нерезиденту не плательщику Налоговые Накладные на 100000000000, а теперь надо вроде бы как с 500000000000, услуги на территории Украины с НДС, кто сталкивался с ИПН 500000000000 подскажите в чем разница ?

Не шукайте логіки
І в цьому разі тип невидачі - 21
1нулі - резидент; 5нулі - нерезидент, щоб був привід прикопатись. Інші варіанти якось не приходять в голову

[Діма23]

Добрий день, пробую розбиратись з ПДВ в 1с, але виникло таке питання, є проблеми з рахунком 6442, наприклад такі випадки:
1. податкова зареєстрована, але немає первинного документу і оплати, тобто хтось з робітників платив за послугу від імені підприємства готівкою, і не отримав первинний документ. Тобто бухгалтер не знав про цю операцію взагалі, але є податкова від постачальника, нічим не підтверджена.
2. коли є оплата і первинний документ, а податкову нам не зареєстрували, сказали, що думали, що ми неплатники ПДВ., тобто коригувати відмовляються.
Що робити з цими сумами? Куди відносити.
Завчасно дуже вдячний за допомогу.

[Лиллия]

Доброе утро всем. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией. С 30 сентября 2022 г. перешли на уплату единого налога по ставке 2%. С 1 августа 2023 года произошёл взврат на 3% с НДС. Осталась не зарегистрирована налоговая накладная за 1 первую половину сентября 2022 года. В какие сроки сейчас её нужно зарегистрировать, в течение 60 дней или до 18 августа?

[Nelli-Nelli]

Добрий день, пробую розбиратись з ПДВ в 1с, але виникло таке питання, є проблеми з рахунком 6442, наприклад такі випадки:
1. податкова зареєстрована, але немає первинного документу і оплати, тобто хтось з робітників платив за послугу від імені підприємства готівкою, і не отримав первинний документ. Тобто бухгалтер не знав про цю операцію взагалі, але є податкова від постачальника, нічим не підтверджена.
2. коли є оплата і первинний документ, а податкову нам не зареєстрували, сказали, що думали, що ми неплатники ПДВ., тобто коригувати відмовляються.
Що робити з цими сумами? Куди відносити.
Завчасно дуже вдячний за допомогу.

1 - на 6443. А взагалі-то, потрібно б зареєструвати компенсуючу пн як використані в негосподарській операції, щоб вирівняти рег.ліміт. Це якщо строки реєстрації не пройшли (складається в останній день місяця, строк реєстрації до 20-го чила). Я такі пн навіть в програму не вношу.
2. Бух довідка і списати на 949 через 1095 днів.

[Діма23]

Добрий день, пробую розбиратись з ПДВ в 1с, але виникло таке питання, є проблеми з рахунком 6442, наприклад такі випадки:
1. податкова зареєстрована, але немає первинного документу і оплати, тобто хтось з робітників платив за послугу від імені підприємства готівкою, і не отримав первинний документ. Тобто бухгалтер не знав про цю операцію взагалі, але є податкова від постачальника, нічим не підтверджена.
2. коли є оплата і первинний документ, а податкову нам не зареєстрували, сказали, що думали, що ми неплатники ПДВ., тобто коригувати відмовляються.
Що робити з цими сумами? Куди відносити.
Завчасно дуже вдячний за допомогу.

1 - на 6443. А взагалі-то, потрібно б зареєструвати компенсуючу пн як використані в негосподарській операції, щоб вирівняти рег.ліміт. Це якщо строки реєстрації не пройшли (складається в останній день місяця, строк реєстрації до 20-го чила). Я такі пн навіть в програму не вношу.
2. Бух довідка і списати на 949 через 1095 днів.

А як з 6442 на 6443 ?

[Nelli-Nelli]

А як з 6442 на 6443 ?

а це який період?
не включена ж в декларацію? по 6412 сходяться ваші ПЗ?
можна взагалі стронувати. вхідна пн створила проводку дт 6412-кт 6442
ручна операція дт6412-кт6442 сума пдв із знаком мінус.
я трохи не дочиталась. на 6443 переводимо пн, що невірно виписана, а у вас непідтверджена взагалі.
можна документи відновити, постачальни к же є