Выписка Налоговых накладных

[Nina-K]

Добрый день. Подскажите пожалуйста кто разобрался с Налоговыми накладными за 2022 г., зарегистрированные сейчас Поставщиком при возврате с единого налога 2%. Можно их включать в Декларацию за июль? Спасибо.

[Діма23]

А як з 6442 на 6443 ?

а це який період?
не включена ж в декларацію? по 6412 сходяться ваші ПЗ?
можна взагалі стронувати. вхідна пн створила проводку дт 6412-кт 6442
ручна операція дт6412-кт6442 сума пдв із знаком мінус.
я трохи не дочиталась. на 6443 переводимо пн, що невірно виписана, а у вас непідтверджена взагалі.
можна документи відновити, постачальни к же є

Дуже вдячний що відгукнулися, просто почав перевіряти 1с за минулим бухгалтером і знайшов за декілька років податкові накладні зареєстровані в реєстрі і включені в декларації. Тобто ситуація така, реєстрували с.г техніку і отримували якісь сертифікати, наш інженер платив готівкою центру сертифікації, вони давали сертифікат, тобто по бухгалтерському обліку ця операція не проходила, ніякого акту чи накладної до бухгалтерії не потрапляло, але цей контрагент реєстрував податкову накладну, а бухгалтер включала її в декларацію з ПДВ. На витрати звичайно це не йшло, але в ПДВ включено. Тепер є залишок на рахунку 6442 який звичайно не закривається і що з ним робити не знаю. В мене таке вперше.

[Nelli-Nelli]

Добрый день. Подскажите пожалуйста кто разобрался с Налоговыми накладными за 2022 г., зарегистрированные сейчас Поставщиком при возврате с единого налога 2%. Можно их включать в Декларацию за июль? Спасибо.

Включаєте місяцем реєстрації

[Nelli-Nelli]

Доброе утро всем. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией. С 30 сентября 2022 г. перешли на уплату единого налога по ставке 2%. С 1 августа 2023 года произошёл взврат на 3% с НДС. Осталась не зарегистрирована налоговая накладная за 1 первую половину сентября 2022 года. В какие сроки сейчас её нужно зарегистрировать, в течение 60 дней или до 18 августа?

п. 69.1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком третьої групи за ставкою 2 відсотки за умови виконання ними таких податкових обов’язків, щодо реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.

[Лиллия]

Доброе утро всем. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией. С 30 сентября 2022 г. перешли на уплату единого налога по ставке 2%. С 1 августа 2023 года произошёл взврат на 3% с НДС. Осталась не зарегистрирована налоговая накладная за 1 первую половину сентября 2022 года. В какие сроки сейчас её нужно зарегистрировать, в течение 60 дней или до 18 августа?

п. 69.1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком третьої групи за ставкою 2 відсотки за умови виконання ними таких податкових обов’язків, щодо реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.

Спасибо. Я то же это же читала. Но я всё же думала, что это касается только тех налоговых накладных, которые не регистрировались в 2022 г. из-за закрытия ЄРПН и которые нужно было зарегистрировать до 15 июля 2022г.

[vika_pro]

Доброго дня.
Допоможіть правильно порахувати ПН.
Замовник сплатив аванс 50% від суму договору 176962,02 з пдв, відповідно 88481,01 з пдв аванс і 88481.01 післяоплата.
50% пдв за договором виходить 14746,835, а 50% суми без пдв виходить 73734.175. сума пдв і сума без пдв в договорі зазначено.
як не комбіную - ПН не приймається, бо або 14746,84 не збігається з розрахованою 14746,834, або якщо ставити суму без пдв явно 73734.17 чи 73734.18 - не виходить ніяк 88481.01 (або 88481.00 або 88481.02).
Хто стикався вже з подібним - підкажіть як зробити першу і другу пн щоб закрити цей договір.
дякую

[zoltan]

Доброго дня.
Допоможіть правильно порахувати ПН.
Замовник сплатив аванс 50% від суму договору 176962,02 з пдв, відповідно 88481,01 з пдв аванс і 88481.01 післяоплата.
50% пдв за договором виходить 14746,835, а 50% суми без пдв виходить 73734.175. сума пдв і сума без пдв в договорі зазначено.
як не комбіную - ПН не приймається, бо або 14746,84 не збігається з розрахованою 14746,834, або якщо ставити суму без пдв явно 73734.17 чи 73734.18 - не виходить ніяк 88481.01 (або 88481.00 або 88481.02).
Хто стикався вже з подібним - підкажіть як зробити першу і другу пн щоб закрити цей договір.
дякую

[Nelli-Nelli]

Доброго дня.
Допоможіть правильно порахувати ПН.
Замовник сплатив аванс 50% від суму договору 176962,02 з пдв, відповідно 88481,01 з пдв аванс і 88481.01 післяоплата.
50% пдв за договором виходить 14746,835, а 50% суми без пдв виходить 73734.175. сума пдв і сума без пдв в договорі зазначено.
як не комбіную - ПН не приймається, бо або 14746,84 не збігається з розрахованою 14746,834, або якщо ставити суму без пдв явно 73734.17 чи 73734.18 - не виходить ніяк 88481.01 (або 88481.00 або 88481.02).
Хто стикався вже з подібним - підкажіть як зробити першу і другу пн щоб закрити цей договір.
дякую

Подивіться як пройшла платіжка, пдв, без пдв, щоб в пн було так же.
Не приймається тому що розділ А виправили, а з табличною частиною не сходиться.
підганяйте ті копійки в табличні частині, програма буде «матюкатись@ але якщо помилки будуть не критичні, і розділ А відповідатиме табличним цифрам, то прийметься

[vika_pro]

Доброго дня.
Допоможіть правильно порахувати ПН.
Замовник сплатив аванс 50% від суму договору 176962,02 з пдв, відповідно 88481,01 з пдв аванс і 88481.01 післяоплата.
50% пдв за договором виходить 14746,835, а 50% суми без пдв виходить 73734.175. сума пдв і сума без пдв в договорі зазначено.
як не комбіную - ПН не приймається, бо або 14746,84 не збігається з розрахованою 14746,834, або якщо ставити суму без пдв явно 73734.17 чи 73734.18 - не виходить ніяк 88481.01 (або 88481.00 або 88481.02).
Хто стикався вже з подібним - підкажіть як зробити першу і другу пн щоб закрити цей договір.
дякую

Подивіться як пройшла платіжка, пдв, без пдв, щоб в пн було так же.
Не приймається тому що розділ А виправили, а з табличною частиною не сходиться.
підганяйте ті копійки в табличні частині, програма буде «матюкатись@ але якщо помилки будуть не критичні, і розділ А відповідатиме табличним цифрам, то прийметься

в тому то й справа, що сходиться все.
і не програма матюкається, а приходить квитанція, що не прийнято пн.

[Tasa]

Спойлер

Доброго дня.
Допоможіть правильно порахувати ПН.
Замовник сплатив аванс 50% від суму договору 176962,02 з пдв, відповідно 88481,01 з пдв аванс і 88481.01 післяоплата.
50% пдв за договором виходить 14746,835, а 50% суми без пдв виходить 73734.175. сума пдв і сума без пдв в договорі зазначено.
як не комбіную - ПН не приймається, бо або 14746,84 не збігається з розрахованою 14746,834, або якщо ставити суму без пдв явно 73734.17 чи 73734.18 - не виходить ніяк 88481.01 (або 88481.00 або 88481.02).
Хто стикався вже з подібним - підкажіть як зробити першу і другу пн щоб закрити цей договір.
дякую

Подивіться як пройшла платіжка, пдв, без пдв, щоб в пн було так же.
Не приймається тому що розділ А виправили, а з табличною частиною не сходиться.
підганяйте ті копійки в табличні частині, програма буде «матюкатись@ але якщо помилки будуть не критичні, і розділ А відповідатиме табличним цифрам, то прийметься

в тому то й справа, що сходиться все.
і не програма матюкається, а приходить квитанція, що не прийнято пн.

Розумію про що ви
Я мала з товаром таке по часткових оплатах (((
Як не крутила - нічого не допомогло...
Зареєструвала 1ПН більше на коп, а іншу- менше на копійку...