Вводите кількість та ціну без ПДВ. Далі... У графі 8 Код ставки обирали 20%? Якщо ні - оберіть, все перерахується. Якщо так - треба думати...М@рина. писав: ↑06 жовтня 2023, 08:05Що, ніхто з таким не знайомий?М@рина. писав: ↑05 жовтня 2023, 14:58Добрий день. Ми переодили на спецЄП, з 01 серпня повернулися на загальну систему з ПДВ. Зараз потрібно скласти накладну на умовний продаж (компенсуюче ПДВ). Заповнюю в Медку. Питання: всі суми заповнюються вручну? В мене сума пдв автоматом не розраховується, а також не виводится загальна сума у верхній частині таблиці. А заповнювати мені дофіга....
Выписка Налоговых накладных
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 01 липня 2019, 11:47
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 17 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1845
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 897 разів
- Подякували: 106 разів
Добрый день. Возник вопрос в процессе работы. Заправил сотрудник служебный автомобиль топливом за свои деньги на 3600 грн с НДС. Принес чек. В нем есть НДС. Делаю авансовый отчет. Вопрос - куда отнести НДС и как оприходовать товар? Можно ли НДС прибавить на позицию топлива и приходовать вместе с НДС?
Позвонил на горячую линию ДФС. Ответ от отдела НДС - имеем право брать НК без НН по фискальному чеку на сумму 200 грн согласно 201.11 НКУ. А если больше то НК мы не имеем брать.
Ответ от отдела налога на прибыль - информации на счет этого нету никакой.
Остается вариант - НК не полученный через 3 года списать в расходы предприятия.
Позвонил на горячую линию ДФС. Ответ от отдела НДС - имеем право брать НК без НН по фискальному чеку на сумму 200 грн согласно 201.11 НКУ. А если больше то НК мы не имеем брать.
Ответ от отдела налога на прибыль - информации на счет этого нету никакой.
Остается вариант - НК не полученный через 3 года списать в расходы предприятия.
-
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 22 вересня 2023, 09:17
- Подякували: 1 раз
Вам все правильно відповіли у податковій. Якщо б азс зареєструвала на ваше підприємство ПН, тоді можна було б взяти ввесь ПДВ по чеку в ПК. В іншому випадку - висить, поки не стікає строк давності.Denis@@@ писав: ↑11 жовтня 2023, 13:31Добрый день. Возник вопрос в процессе работы. Заправил сотрудник служебный автомобиль топливом за свои деньги на 3600 грн с НДС. Принес чек. В нем есть НДС. Делаю авансовый отчет. Вопрос - куда отнести НДС и как оприходовать товар? Можно ли НДС прибавить на позицию топлива и приходовать вместе с НДС?
Позвонил на горячую линию ДФС. Ответ от отдела НДС - имеем право брать НК без НН по фискальному чеку на сумму 200 грн согласно 201.11 НКУ. А если больше то НК мы не имеем брать.
Ответ от отдела налога на прибыль - информации на счет этого нету никакой.
Остается вариант - НК не полученный через 3 года списать в расходы предприятия.
Виходить, паливо приходуєте авансовим звітом, списуєте вартість на витрати вимогою-накладною, А ПДВ висить на 6442, поки не пройде рік
Востаннє редагувалось 22 листопада 2023, 10:14 користувачем Юлія_Yuliia, всього редагувалось 1 раз.
-
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 22 вересня 2023, 09:17
- Подякували: 1 раз
Добрий день! Колеги, підкажіть, як краще вчинити в наступній ситуації. Покупець повернув товар, отриманий на умовах передоплати. Сторони в усному порядку вирішили, що передплачені за повернений товар кошти повертатись не будуть. Тобто вони залишились у продавця товару. Через 2 місяці ці кошти зарахували як часткову оплату за інше замовлення (взаємозалік датою відвантаження іншого замовлення). Цікавить саме податковий аспект ситуації. По зарахуванню передоплати зробили ПН. При поверненні товару РК на коригування ПЗ не робили, бо, по факту, сума ПЗ не змінюється, гроші залишаються у постачальника. Так само й не реєстрували ПН на передоплату іншої поставки датою повернення товару. Натомість зареєстрували нульову РК із кодом 104 на зміну номенклатури датою реалізації іншого замовлення, до якого прив'язали передоплату. Як ви вчиняєте у подібних ситуаціях? Поділіться досвідом
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 29 березня 2018, 16:32
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 38 разів
Підкажіть, будь ласка, колеги, це терміново. Чи правильно я міркую?
Відвантажили товар нерезиденту без вивезення за межі території України. Перша подія - попередня оплата у валюті, друга подія - реалізація. Я маю виписати ПН датою оплати на Неплатника (тип причини невидачі ПН "02"). Базою оподаткування ПДВ (стовбчик 10 в ПН) буде сума попередньої оплати в валюті, помножена на курс НБУ., ставка - 20%. Вірно?
Відвантажили товар нерезиденту без вивезення за межі території України. Перша подія - попередня оплата у валюті, друга подія - реалізація. Я маю виписати ПН датою оплати на Неплатника (тип причини невидачі ПН "02"). Базою оподаткування ПДВ (стовбчик 10 в ПН) буде сума попередньої оплати в валюті, помножена на курс НБУ., ставка - 20%. Вірно?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
Теж так роблюЮлія_Yuliia писав: ↑12 жовтня 2023, 15:26Добрий день! Колеги, підкажіть, як краще вчинити в наступній ситуації. Покупець повернув товар, отриманий на умовах передоплати. Сторони в усному порядку вирішили, що передплачені за повернений товар кошти повертатись не будуть. Тобто вони залишились у продавця товару. Через 2 місяці ці кошти зарахували як часткову оплату за інше замовлення (взаємозалік датою відвантаження іншого замовлення). Цікавить саме податковий аспект ситуації. По зарахуванню передоплати зробили ПН. При поверненні товару РК на коригування ПЗ не робили, бо, по факту, сума ПЗ не змінюється, гроші залишаються у постачальника. Так само й не реєстрували ПН на передоплату іншої поставки датою повернення товару. Натомість зареєстрували нульову РК із кодом 104 на зміну номенклатури датою реалізації іншого замовлення, до якого прив'язали передоплату. Як ви вчиняєте у подібних ситуаціях? Поділіться досвідом
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 192
- З нами з: 19 липня 2017, 11:26
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 47 разів
Доброго дня! Колеги, підкажіть будь ласка чи вірно я розумію: Маємо рахунок на 5 позицій, була пердоплата- виписана ПН на 1-шу позицію, потім видаткова накладна, але на 3 позицію. Яку мені виписувати ПН? Повністю на суму позиції № 3 чи як різницю між передплатою та відвантаженням товару, попри різну номенклатуру? Бо програмі 1 с байдуже на номенклатуру, вона тупо донараховує різницю між 1 та 2 подією і відображає все "червоним" в оборотці по ПЗ. Якщо ПН виписуємо на позіцию № 3 то тоді операціями виправляємо проводки?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Сума передоплати ?підрахуй писав: ↑22 листопада 2023, 11:49Доброго дня! Колеги, підкажіть будь ласка чи вірно я розумію: Маємо рахунок на 5 позицій, була пердоплата- виписана ПН на 1-шу позицію, потім видаткова накладна, але на 3 позицію. Яку мені виписувати ПН? Повністю на суму позиції № 3 чи як різницю між передплатою та відвантаженням товару, попри різну номенклатуру? Бо програмі 1 с байдуже на номенклатуру, вона тупо донараховує різницю між 1 та 2 подією і відображає все "червоним" в оборотці по ПЗ. Якщо ПН виписуємо на позіцию № 3 то тоді операціями виправляємо проводки?
Сума відгрузки ?
Чи буде доплата по рахунку за весь товар ?
Чи буде вігружатись залишок ?
В яких періодах була передоплата і відгрузки ?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 192
- З нами з: 19 липня 2017, 11:26
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 47 разів
Передплата (поз 1) 100 грн, видаткова (поз 3) 250 ргн, Передплата в вересні, відгружаємо у листопаді, кінцевий розрахунок буде з покупцем, але ближче до грудня.Tasa писав: ↑22 листопада 2023, 14:08Сума передоплати ?підрахуй писав: ↑22 листопада 2023, 11:49Доброго дня! Колеги, підкажіть будь ласка чи вірно я розумію: Маємо рахунок на 5 позицій, була пердоплата- виписана ПН на 1-шу позицію, потім видаткова накладна, але на 3 позицію. Яку мені виписувати ПН? Повністю на суму позиції № 3 чи як різницю між передплатою та відвантаженням товару, попри різну номенклатуру? Бо програмі 1 с байдуже на номенклатуру, вона тупо донараховує різницю між 1 та 2 подією і відображає все "червоним" в оборотці по ПЗ. Якщо ПН виписуємо на позіцию № 3 то тоді операціями виправляємо проводки?
Сума відгрузки ?
Чи буде доплата по рахунку за весь товар ?
Чи буде вігружатись залишок ?
В яких періодах була передоплата і відгрузки ?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Датою відвантаження нульовий рк на зміну номенклатури+пн на різницю. Ризик - блок рк якщо перші 4 цифри укт зед будуть відрізнятись і прийдеться заздалегідь подбати про підписані документи.
Можна ще про першу пн забути, а виписати по відвантаженню пн на всю суму. Але в цьому разі вам оборотка по пдв буде показувати, що ви ПЕРЕвидали пдв в цьому періоді.